大连光学新材料项目可行性研究报告

1、泓域咨询/大连光学新材料项目可行性研究报告大连光学新材料项目可行性研究报告MACRO 泓域咨询摘要红外光学材料是指站在红外成像与制导技术中用于制造透镜，棱镜，窗口片，滤光片，整流罩等的一类材料。这些材料具备满足需要的物理及化学性质，即主要指标为：良好的红外透明性与较宽的投射波段。一般来说，红外光学材料的透过波段和透过率与材料内部结构，特别是能级结构及化学键有密切关系。例如，对于晶体材料，其短波吸收限，主要取决于禁带宽度，而长波限取决于声子吸收即晶格振动吸收。而晶格振动的频率T与吸收长波限有关，即振动频率T越低，长波限值越大。对于金刚石结构的晶体材料，在红外波段内有较强的一次晶格振动谐波，面临次

2、谐波吸收较弱，因此金刚石结构晶体有较好的透过率及较宽的频段特性。光学级聚酯基膜为光电产业链前端最为重要的战略原材料之一，主要以聚酯切片为主要原材料。因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，所以光学基膜为聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域。该光学材料项目计划总投资17242.04万元，其中：固定资产投资15103.98万元，占项目总投资的87.60%；流动资金2138.06万元，占项目总投资的12.40%。本期项目达产年营业收入18674.00万元，总成本费用14769.89万元，税金及附加303.65万元，利润总额3904.11万元，利税总额4746.26万元，税后净利润2928.08万元，达

3、产年纳税总额1818.18万元；达产年投资利润率22.64%，投资利税率27.53%，投资回报率16.98%，全部投资回收期7.39年，提供就业职位297个。大连光学新材料项目可行性研究报告目录第一章 基本信息一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 背景和必要性研究一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四

4、、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 项目市场分析第四章 建设规划分析一、产品规划二、建设规模第五章 项目选址可行性分析一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 工程设计说明一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 工艺先进性一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案

5、第八章 环保和清洁生产说明一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 企业安全保护一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 风险性分析一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、

6、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 节能说明一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 项目实施方案一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 投资估算与资金筹措一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 项目经济效益分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六

7、、招标费用及信息发布第十六章 总结说明附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 基本信息一、项目名称及建设性质（一）项目名称大连光学新材料项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某经济合作区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以光学材料为核心的综合性产业基地，

8、年产值可达19000.00万元。二、项目承办单位xxx科技公司三、战略合作单位xxx实业发展公司四、项目提出的理由目前我国光学材料行业仍以生产传统的光学玻璃为主，一些新型材料需从国外进口，不能完全满足我国高科技发展的需要。在光学材料方面，我国急待需要进行技术研究和技术创新工作，即开发新型的光学材料，研究先进的制造工艺以及测试技术，尽快形成我国的产业化规模生产。光电材料是整个光电产业的基础和先导。光电新材料是关系到国计民生的新兴产业，也是一个高科技产业，涉及到国防、民生等各个领域。光电材料是指用于制造各种光电设备(主要包括各种主、被动光电传感器光信息处理和存储装置及光通信等)的材料，主要包括红外

9、材料、激光材料、光纤材料、非线性光学材料等。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某经济合作区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。大连，别称滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年，全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573.85平方千米，建成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万人，城镇化率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高，向

10、东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久，早在6000年前，大连地区就得到了开发。全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下的特殊解放区，置旅大行政公署。1953年3月，改中央直辖市。1981年2月，改称大连市。1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省级经济管理权限。2019年，大连市地区生产总值7001.7亿元，按可比价格计算，同比增长6.5%。（二）项目用地规模项目总用地面积59756.53平方米（折合约89.59亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照光学材料行业生产

11、规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积59756.53平方米，建筑物基底占地面积35106.96平方米，总建筑面积78878.62平方米，其中：规划建设主体工程50381.37平方米，项目规划绿化面积4772.93平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计189台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费6694.25万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：光学材料xxx单位/年。综合考xxx科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理

12、经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx科技公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx科技公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量904545.82千瓦时，折合111.17吨标准煤，满足大连光学新材料项目项目生产、办公和公用设施等用

13、电需要2、项目年总用水量13406.86立方米，折合1.15吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某经济合作区市政管网供给。3、大连光学新材料项目项目年用电量904545.82千瓦时，年总用水量13406.86立方米，项目年综合总耗能量（当量值）112.32吨标准煤/年。达产年综合节能量41.54吨标准煤/年，项目总节能率20.91%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某经济合作区发展规划，符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中

14、采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“大连光学新材料项目”主要从事光学材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性大连光学新材料项目选址于某经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治

15、措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：大连光学新材料项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单

16、，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资17242.04万元，其中：固定资产投资15103.98万元，占项目总投资的87.60%；流动资金2138.06万元，占项目总投资的12.40%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入18674.00万元，总成本费用14769.89万

17、元，税金及附加303.65万元，利润总额3904.11万元，利税总额4746.26万元，税后净利润2928.08万元，达产年纳税总额1818.18万元；达产年投资利润率22.64%，投资利税率27.53%，投资回报率16.98%，全部投资回收期7.39年，提供就业职位297个。十五、报告说明报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济合作区及某经济合作区光学材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济合作区光学材料产

18、业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“大连光学新材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济合作区经济发展，为社会提供就业职位297个，达产年纳税总额1818.18万元，可以促进某经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.64%，投资利税率27.53%，全部投资回报率16.98%，全部投资回收期7.39年，固定资产投资回收期7.39年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新

19、、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体

20、工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59756.5389.59亩1.1容积率1.321.2建筑系数58.75%1.3投资强度万元/亩168

21、.591.4基底面积平方米35106.961.5总建筑面积平方米78878.621.6绿化面积平方米4772.93绿化率6.05%2总投资万元17242.042.1固定资产投资万元15103.982.1.1土建工程投资万元6467.922.1.1.1土建工程投资占比万元37.51%2.1.2设备投资万元6694.252.1.2.1设备投资占比38.83%2.1.3其它投资万元1941.812.1.3.1其它投资占比11.26%2.1.4固定资产投资占比87.60%2.2流动资金万元2138.062.2.1流动资金占比12.40%3收入万元18674.004总成本万元14769.895利润总额万

22、元3904.116净利润万元2928.087所得税万元1.328增值税万元538.509税金及附加万元303.6510纳税总额万元1818.1811利税总额万元4746.2612投资利润率22.64%13投资利税率27.53%14投资回报率16.98%15回收期年7.3916设备数量台（套）18917年用电量千瓦时904545.8218年用水量立方米13406.8619总能耗吨标准煤112.3220节能率20.91%21节能量吨标准煤41.5422员工数量人297第二章 背景和必要性研究一、项目承办单位背景分析（一）公司概况在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，

23、全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司紧

24、跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力

25、。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入13899.53万元，同比增长28.89%（3115.18万元）。其中，主营业业务光学材料生产及销售收入为11758.53万元，占营业总收入的84.60%。上年度主要经济指

26、标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2918.903891.873613.883474.8813899.532主营业务收入2469.293292.393057.222939.6311758.532.1光学材料(A)814.871086.491008.88970.083880.312.2光学材料(B)567.94757.25703.16676.122704.462.3光学材料(C)419.78559.71519.73499.741998.952.4光学材料(D)296.31395.09366.87352.761411.022.5光学材料(E)197.54263.39244.5

27、8235.17940.682.6光学材料(F)123.46164.62152.86146.98587.932.7光学材料(.)49.3965.8561.1458.79235.173其他业务收入449.61599.48556.66535.252141.00根据初步统计测算，公司实现利润总额3168.03万元，较去年同期相比增长495.11万元，增长率18.52%；实现净利润2376.02万元，较去年同期相比增长350.46万元，增长率17.30%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13899.53完成主营业务收入万元11758.53主营业务收入占比84.60%营业收入增长率（同比）2

28、8.89%营业收入增长量（同比）万元3115.18利润总额万元3168.03利润总额增长率18.52%利润总额增长量万元495.11净利润万元2376.02净利润增长率17.30%净利润增长量万元350.46投资利润率24.91%投资回报率18.68%财务内部收益率24.19%企业总资产万元35377.38流动资产总额占比万元35.91%流动资产总额万元12703.05资产负债率22.84%二、光学材料项目背景分析光电材料是整个光电产业的基础和先导。光电新材料是关系到国计民生的新兴产业，也是一个高科技产业，涉及到国防、民生等各个领域。光电材料是指用于制造各种光电设备(主要包括各种主、被动光电传

29、感器光信息处理和存储装置及光通信等)的材料，主要包括红外材料、激光材料、光纤材料、非线性光学材料等。中国光电产业近年来呈现出迅猛发展的态势，每年以20%以上的速度增长。国家节能减排、生态环保的经济发展理念有力推动了光电材料在新能源等多个领域的应用。同时，相关技术的不断提升和产业集群的初步形成，都为中国光电新材料产业的良性发展奠定了基础。随着国内通信系统设备厂商综合竞争实力的不断增强，国内厂商已从国外设备厂商手中争夺到了更大的市场份额，逐步成为国际主流的光传输设备厂商。国内通信系统设备厂商与国内的光电子器件商有着更好的合作关系，其在全球市场份额的提升有利于国内光电子器件商扩大销售规模。通过对光电

30、子材料发展趋势分析，光电子器件处于光通信产业的上游，光电子器件的先进性、可靠性和经济性会直接影响到系统设备乃至整个网络系统的技术水平和市场竞争力，因此系统设备厂商对光电子器件的性能要求较高。光电子器件是构建光通信系统与网络的基础，高速光传输设备、长距离光传输设备和最受市场关注的智能光网络的发展、升级以及推广应用，都取决于光电子器件技术进步和产品更新换代的支持。因此，通信技术的更新与升级促使光电子器件不断发展进步。随着通信技术的快速进步，通信系统设备商对电信运营商网络构建、技术选择、业务运营及发展战略的影响越来越大，电信运营商开始主动选择与有实力的通信系统设备商结成战略联盟，共同拓展市场。通信系

31、统设备商与电信运营商的战略合作，有利于通信系统设备商综合竞争力的提升，同时也有利于光电子器件厂商的市场拓展。光电技术及产品已经遍布现代工业生产、生活消费等各个领域。光电产业作为战略新兴产业的重要组成部分，产业整体保持较快的发展速度。光电产业主要包括LED及半导体照明、新型显示、光伏、光通信、激光五大细分领域，光电材料位于光电产业链的最上游，是发展光电产业的先导和基础，其内涵十分丰富，几乎涵盖电子信息材料所有领域。未来，随着中国液晶显示器、等离子显示器市场的启动，以及在高科技领域应用的拓展，光电新材料的需求将持续增长。三、光学材料项目建设必要性分析红外光学材料是指站在红外成像与制导技术中用于制造

32、透镜，棱镜，窗口片，滤光片，整流罩等的一类材料。这些材料具备满足需要的物理及化学性质，即主要指标为：良好的红外透明性与较宽的投射波段。一般来说，红外光学材料的透过波段和透过率与材料内部结构，特别是能级结构及化学键有密切关系。例如，对于晶体材料，其短波吸收限，主要取决于禁带宽度，而长波限取决于声子吸收即晶格振动吸收。而晶格振动的频率T与吸收长波限有关，即振动频率T越低，长波限值越大。对于金刚石结构的晶体材料，在红外波段内有较强的一次晶格振动谐波，面临次谐波吸收较弱，因此金刚石结构晶体有较好的透过率及较宽的频段特性。对于晶体材料，若不考虑杂志与缺陷（气孔等），从理论上讲，大多数单晶体材料与多晶体材

33、料红外透明性能几乎一致。因而多晶体制备技术，特别是多晶体热压，PVD,CVD制备技术得到了长足发展。由于多晶体性能与单晶体一致，不存在解里面，其机械强度，抗热冲击，经济性等由于单晶，可以做到很大尺寸等，在一些领域已取代了单晶材料。对于玻璃及塑料，其投射波段及透过率与原子及分子结构有关，但由于其结构的长程无序，它的短波及长波的吸收限与禁带宽度及声子吸收的对应关系较为模糊。玻璃与塑料的应用与研究是近年来活跃的领域。红外材料今天已经发展成了一个庞大的家族，其技术复杂，多样，令人目不暇接。本文仅对几种重要的红外材料近年来应用及发展情况做一介绍。晶体材料是人们最早使用的一类红外光学材料，也是目前主要使用

34、的光学材料。晶体材料包括离子晶体与半导体晶体，离子晶体包括碱卤化化合物晶体，碱土，卤族化合物晶体及氧化物及某些无机盐晶体。半导体晶体包括o族氮元素晶体，o族化合物和o族化合物晶体等。离子型晶体通常具有较高的透过率，同时又较低的折射率，因而反射损失小，一般不需要镀增透膜，同时离子型晶体光学性能受温度影响也小于非离子型晶体。半导体晶体属于供价晶体或某种离子耦合的供价键晶体。晶体的特点是其物理和化学特性的多样性。晶体的折射率及色散度变化范围比其他类型的材料丰富的多。可以满足不同应用的需要，有一些晶体还具备光学科技，磁光，声光等效应。可以用作探测器材料。第三章 项目市场分析一、光学材料行业分析光学级聚

35、酯基膜为光电产业链前端最为重要的战略原材料之一，主要以聚酯切片为主要原材料。因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，所以光学基膜为聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域。当前，光学基膜为全球垄断生产，国内进口依存度较高。目前，全球光学基膜基本由国外大公司生产，尤其是高档光学基膜产品的国际、国内市场，几乎都被日本的东丽、美国3M、三菱和韩国的SKC等公司的产品垄断。目前国内70%的背光模组厂商大多使用上述企业的产品。我国国内光学薄膜产业还处于起步阶段，目前只有少数企业进入技术壁垒相对较高的LCD用光学膜领域。据公开资料查询，目前上市公司中有康得新、双星新材、南洋科技、激智科技、大东南、华塑实业等生产

36、光学膜，其中南洋科技与华塑科技为非LCD光学膜，激智科技不能生产光学膜基膜，大东南与东材科技下游客户以及光学膜下游认证均未披露详细数据。目前只有康得新、双星新材以及激智科技披露相对比较充分。从披露的数据来看，光学膜行业，未来更多的应该是康得新与双星新材的较量。二、光学材料市场分析预测目前我国光学材料行业仍以生产传统的光学玻璃为主，一些新型材料需从国外进口，不能完全满足我国高科技发展的需要。在光学材料方面，我国急待需要进行技术研究和技术创新工作，即开发新型的光学材料，研究先进的制造工艺以及测试技术，尽快形成我国的产业化规模生产。新型光学材料对促进我国光学材料行业优化升级，提高工艺技术和产品质量，

37、改善环境质量，赶超世界先进水平起到了积极地带动作用，对中国光学材料行业的发展具有重要的意义。在过去，光电信息技术取得了很大的成就。为了适应这一迅速发展的要求，必须在较宽的前沿领域寻求新的突破，如传输、开关、数据存储和显示技术等。由于现代光学、光电子学等的迅猛发展，光学材料也取得了快速的发展。目前，光学材料的种类多达几十种：无色光学玻璃和有色光学玻璃，红外光学材料，光学晶体，光学石英玻璃，人造光学石英晶体，微晶玻璃，光学塑料，光学纤维，航空有机玻璃，乳白漫射玻璃以及有关液体材料等。其中光学玻璃在成像元件中使用得最多。塑料透镜的质量在很多地方可以达到玻璃透镜的质量要求，特别是在眼镜行业，大有取而代

38、之的趋势，但是由于它受到折射率低、散射高、不均匀性以及其它方面的使用限制，所以使它的使用范围不如光学玻璃广泛。为了降低成本、增强竞争力，全球的光电相关产业纷纷向中国大陆进行转移。从20世纪90年代开始，日本、台湾等十几个光学加工厂纷纷到中国大陆办厂。中国东南沿海地区已逐渐形成了实力雄厚的世界光电产品生产基地，也由此促进了国内光学玻璃行业的发展。目前我国光学材料的开发水平与发达国家相比还存在着一定的差距，特别是与日本和德国等国际知名光学材料生产厂家相比，无论是从光学玻璃品种还是生产工艺及设备等方面都存在着明显的差距。目前我国光学材料行业仍以生产传统的光学玻璃为主，一些新型材料需从国外进口，不能完

39、全满足我国高科技发展的需要，急需要进行技术研究和技术创新工作。开发新型的光学材料，研究先进的制造工艺和测试技术，只要这样才能尽快形成我国产业化规模生产。光学材料中的稀土光学玻璃，也称为镧系光学玻璃，在其组分中含有较多的稀土氧化镧(La2O3)，具有高折射率低色散的特性。其特点是能有效地扩大镜头的视场，改善仪器的成像质量，使镜头小型化、轻量化，是目前在数码摄相机、数码照相机、扫描仪、LCD投影仪、数码复印机、CD2ROM和DVD2ROM读取镜头中广泛应用的高端光学电子信息材料，近期又被用于可拍照手机的光学系统，其发展前景相当可观。它随着光电信息产业的迅猛发展，已逐渐成为光学材料的主导产品。我国镧

40、系光学玻璃的生产到20世纪末一直处于工艺技术落后、设备陈旧、产量小、品种少、质量低、成本高的状况；该玻璃在高温熔制过程中粘度小、易析晶、成型困难，光学常数波动大，色散差，气泡与条纹不易消除，并对熔制用的陶瓷坩埚腐蚀严重。因此使用传统生产设备和工艺无法解决产量低、质量差、成本高等问题。高端光学产品所需的光学玻璃和光学原器件基本上需从国外进口。随着人类对生存环境保护意识的日趋加强，发达国家陆续颁布实施了环保法。如果禁止在玻璃中使用对人体有害的氧化铅和氧化砷，则要求在光学仪器及光电产品中必须使用环保化光学玻璃。为达到这一规定，世界上生产光学玻璃的主要厂家，已经开发出了多种系列的环保光学玻璃。所以光学

41、玻璃环保化已是世界光学材料行业发展的必然趋势。从化学稳定性、高折射率高色散和价格等方面考虑，在普通光学玻璃中需加入PbO；从改善气氛条件、澄清除泡等方面考虑，在普通光学玻璃中需加入As2O3。大部分光学玻璃都含有这两种成分。由于光学玻璃的折射率和色散在组成中是由各氧化物的比例决定的，为取代PbO和As2O3，必须用具有性质相似的氧化物替代。PbO可以由TiO2和Nb2O5取代，As2O3可以由Sb2O3取代。对于铅含量较高的火石(F)和重火石(ZF)类玻璃来说，需要用较多的氧化钛(TiO2)替代。第四章 建设规划分析一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况

42、、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为光学材料，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的光学材料产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值18674.00万元。（二）营销策略采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持

43、竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1光学材料A单位xx8403.302光学材料B单位xx4668.503光学材料C单位xx2801.104光学材料D单位xx1493.925光学材料E单位xx933.706光学材料F单位xx373.48合计单位xxx18674.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积597

44、56.53平方米（折合约89.59亩），其中：净用地面积59756.53平方米（红线范围折合约89.59亩）。项目规划总建筑面积78878.62平方米，其中：规划建设主体工程50381.37平方米，计容建筑面积78878.62平方米；预计建筑工程投资6467.92万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计189台（套），设备购置费6694.25万元。（三）产能规模项目计划总投资17242.04万元；预计年实现营业收入18674.00万元。第五章 项目选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础

45、设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于某经济合作区。大连，别称滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年，全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573.85平方千米，建成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万人，城镇化率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高，向东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久，早在6

46、000年前，大连地区就得到了开发。全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下的特殊解放区，置旅大行政公署。1953年3月，改中央直辖市。1981年2月，改称大连市。1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省级经济管理权限。2019年，大连市地区生产总值7001.7亿元，按可比价格计算，同比增长6.5%。2017年园区实现工业产值20亿元，利税2万元，分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区，正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一

47、定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.75%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率6.05%，固定资产投资强度168.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积

48、（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24820.6224820.6250381.3750381.374544.311.1主要生产车间14892.3714892.3730228.8230228.822817.471.2辅助生产车间7942.607942.6016122.0416122.041454.181.3其他生产车间1985.651985.652922.122922.12272.662仓储工程5266.045266.0418523.2118523.211215.102.1成品贮存1316.511316.514630.804630.80303.772.2原料仓储2

49、738.342738.349632.079632.07631.852.3辅助材料仓库1211.191211.194260.344260.34279.473供配电工程280.86280.86280.86280.8620.733.1供配电室280.86280.86280.86280.8620.734给排水工程322.98322.98322.98322.9818.544.1给排水322.98322.98322.98322.9818.545服务性工程3335.163335.163335.163335.16218.785.1办公用房1806.461806.461806.461806.4694.225.2

50、生活服务1528.701528.701528.701528.70116.076消防及环保工程940.87940.87940.87940.8769.436.1消防环保工程940.87940.87940.87940.8769.437项目总图工程140.43140.43140.43140.43275.087.1场地及道路硬化9821.331760.651760.657.2场区围墙1760.659821.339821.337.3安全保卫室140.43140.43140.43140.438绿化工程3027.19105.95合计35106.9678878.6278878.626467.92六、节约用地措施

51、七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。（二）主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路

52、均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。（三）绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。（四）辅助工程设计1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。投资项目采用雨、污分流制排水

53、系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。3、10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供电电压为380V/22

54、0V，电压波动不超过额定电压的10.00%，电源频率为50.000.50Hz。4、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于10.00次/小时。八、运输组成（一）运输组成总体设计1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场