《红星集团公司3-5年人力资源规划方案》(15)

1、精品文档红星集团公司3 5 年人力资源规划方案一、红星集团公司人力资源现状盘点截止至 2004 年 9 月 30 日，公司有在职员工1378 人。1、员工年龄结构20-25 岁的员工92 人；26-30 岁的员工 320 人；31-35 岁的员工 377 人；36-40 岁的员工 197 人；41-45岁的员工164 人； 46-50 岁的员工91 人； 51-55 岁的员工127 人； 56-60 的员工 10 人。表一：公司员工年龄情况表年龄段20-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-60人 数923203771971649112710占总人数的 %6.6

2、823.2227.3514.311.96.69.220.732、员工学历结构小学学历的 85 人；初中学历的242 人；高中（含职高）学历的158 人；技校学历的 367 人；中专（含中师）学历的 160 人；大专学历的242 人；大学学历的79 人。表二：公司员工学历情况表学历层次小学初中高中技校中专大专大学人数8528715836716024279占总人数的 %6.1720.8311.4726.6311.6117.565.733、员工职位分类情况高层领导者 7 人；中层管理者合计53 人；应用技术类 78 人；专业支持类58 人；行政服务类165 人；研发类 5 人；资源调剂族 11人；销

3、售类 2 人；市场类2 人；销售服务类 5 人；生产支持族106 人；技术工 330 人；操作工546 人；尚在实习期，未确定职位的11 人。表三：公司员工职位分类情况表职位族 / 类人数占总人数的 %高层领导者70.51.精品文档中层管理者533.85应用技术类785.66专业支持类584.2行政服务类16511.97研发类50.36资源调剂族110.8销售类20.15市场类10.07销售服务类50.36生产支持族1067.7技术工33023.95操作工54639.62实习期员工110.84、员工职称结构至 2004 年 9 月共有各类专业技术人员454 人，其中高级职称的4 人；中级职称的

4、123 人；初级职称的 327 人。表四：公司专业技术人员情况统计表资格名称人数资格名称人数资格名称人数合计高级工程师3高级经济师14工程师75助理工程师126技术员81282政工师21政工初级3657经济师11经济初级2436统计师5统计初级1318会计师5会计初级2934卫生中级6卫生初级1218.精品文档档案中级0档案初级665、生产分厂职位统计公司六大生产分厂共有员工797 人；占全公司员工总数的57.8%；各生产厂职位构成情况及人数统计如下。表五：各生产分厂职位结构表职位族类 / 层级各生产分厂职位及人数分布情况部门硫酸厂磷酸厂磷铵厂普钙厂合成氨给水厂中层管理者222222中层管理者

5、111111应用技术类111111应用技术类625752应用技术类464142生产支持族000010生产支持族211121行政服务类111121技术工111111技术工222222技术工272320262919技术工001110操作工662671操作工1297984操作工10346499510136操作工1571040实习期043030合计18311210115417473.精品文档6、生产分厂员工年龄结构统计表表五：各生产分厂员工年龄结构表职位族类 / 层级各生产分厂职位及人数分布情况部门硫酸厂磷酸厂磷铵厂普钙厂合成氨给水厂20-2512010819326-3023222527661531-

6、3558403234481736-4030181129201241-4531572614946-501527103851-552448174956-60111300合计183112101154174737、各生产分厂员工学历构成情况统计表表五：各生产分厂职位结构表学历层次各生产分厂职位及人数分布情况部门硫酸厂磷酸厂磷铵厂普钙厂合成氨给水厂小学1751018512初中481918643021高中（职高）326424164技校594439286612中专（中师）317149248大专21111092412大学3106294合计18311210115417473.精品文档8、 2001 年 -200

7、4年 9 月公司离职人员（解除劳动合同人员）信息汇总。表六（ 1） 2001 年红星集团公司离职人员信息汇总表（14 人）姓名年龄原部门 / 岗位最高学历所学专业职称李文娟19普钙厂 / 见习期中专会计电化刘云秋35硫酸厂 / 焙烧初中卢建坤28磷铵厂值班长中技化工肖春辉26合成氨厂变脱中技化工张锦标27安全环保处副处长大专化工设备制造与维修机械助工吴黎明29党委工作部副部长中专助理政工师罗国松24新分人员见习期大学技术经济周肃斌36合成氨厂设备员大学汽车内燃机工程师石 斌27硫酸厂成品中技采矿徐盛莉30质检中心分析员中技化工缪顺勇27合成氨厂合成中技化工张连清31质检中心分析员中技分析孙 旋

8、28计控中心总降中技电仪王海波25合成氨厂造气中技机械表六（ 2） 2002 年红星集团公司离职人员信息汇总表（239 人）姓名年龄原部门 / 岗位最高学历所学专业职称代家庆23合成氨 / 精炼中技计算机运用赵文正24计控 / 电气修试大专供用电技术电气技术员唐宵29销售公司业务员大专工业电气自动化技术电气技术员刘艳27新分人员见习期大学机械工艺与制造李同春27硫酸厂制酸大学化学工程工艺助工杨兵26磷酸厂制酸大学化学工程工艺助工.精品文档王自强28新分人员见习期大学国际贸易因三方公司改制共有173 人与红星集团公司因销售公司改制与红星集团公司解除劳动合同的51 人。解除劳动合同。因进出口公司改

9、制与红星集团公司解除劳动合同的8 人。表六（ 3） 2003 年红星集团公司离职人员信息汇总表（20 人）姓名年龄原部门 / 岗位最高学历所学专业职称廖建民27合成氨厂 / 变脱职高财会李 源24磷酸厂 / 制酸职高郑凯文20质检中心 / 见习期中专化工分析全洪令20质检中心 / 见习期中专工业分析曾 勇26磷酸厂 / 制酸中技商品广告周炳忠27计控中心 / 电气修试大专供用电技术电气技术员沐国华39综发公司 / 劳资员大专中文中教一级洪志强24硫酸厂 /4# 制酸大专精细化工罗志刚32财务处 / 会计大专电算会计冯雪梅33财务处 / 会计大专市场营销助理会计师刘燕敏30供应公司 / 计划员中

10、技化工工艺经济初级黄雄33综发公司 / 副经理大专政教政工师杨飙25计控中心 / 仪表维修大专生产过程自动化仪表技术员高伦26普钙厂 / 球磨中技造纸王树刚27计控中心 / 仪表维修大专电气自动化仪表技术员何昉26合成氨厂中技体工电工李春元35合成氨厂 / 造气初中卫萍29合成氨厂中专幼师小教一级张砚吉24合成氨厂 / 变脱中专会计电算化徐丽辉35总工室 / 科协管理大学应用物理计算机应用工程师.精品文档表六（ 4）2004 年（ 9 月）红星集团公司离职人员信息汇总表（18 人）姓名年龄原部门 / 岗位最高学历所学专业职称李金梅33经营部 / 业务员大学企业管理工业经济师李云晋31经营部 /

11、 业务员高中热机刘懿33经营部 / 业务员职高化工机械政工员梁任祥32经营部 / 业务员中技化工袁智29经营部 / 业务员大专企业管理凌浩25经营部 / 业务员大专烟草经营与管理万镔31综发公司 / 业务员高中邹伟33综发公司 / 业务员中技体工张永春22磷铵厂 / 保全工中专化工机械机械技术员陈学兵28合成氨厂 / 技术员大专生产过程自动化电气助工张玉东21磷铵厂 / 保全工中专化工机械机械技术员李雪梅31合成氨厂 / 精炼中技化工冯睿30合成氨厂 / 工段长大专化工工艺工艺助工孔祥波27合成氨厂 / 合成中技电工陈秋良22磷酸厂 / 实习中专化工分析代青26合成氨厂 / 脱硫中技化工工艺王

12、小红22磷铵厂 / 实习中专化工工艺林丽22普钙厂 / 操作工1中专幼教注：扣减属公司业务划转后的变动的6 人外，本年度辞职人数12 人。9、 2003 年公司临时工使用情况统计表。用工部门用工数量长期用工数主要用工岗位硫酸厂333#料仓下料磷酸厂1111磨机 6 人；均化5 人.精品文档磷铵厂4040DAP操作 24人； NPK操作 16 人合成氨厂8686卸焦煤25 人；供焦 51 人；锅炉10 人。普钙厂3030操作 22人；打料 2 人；铲煤6人。给水厂2525氟钠 16人；投石灰 4 人；渣坝5 人电仪部11地磅秤维护1人。采供部6363编织袋仓库3人；下磷矿石60人。仓储部2392

13、39产品包装 219人；站台倒运20人。二、红星集团公司的战略发展规划及业务规划三、红星集团公司人力资源理念红星集团公司的人力资源理念是：人是一切物质和精神财富的创造者，是企业发展振兴的力量源泉，企业的一切管理活动，始终遵循以人为本的管理思想；同时倡导终身学习，不断为员工创造实现职业理想的机会，掌握终生就业的本领。“以人为本”的管理思想，为开拓者搭建成功的阶梯，为进取者提供创业的舞台，创造条件成就员工的理想，为员工创造施展才华的机会，提供充分发挥自身潜能和实现自我价值的空间。坚持“不拘一格”的用人思想，按照“给机会，压担子，听公论，看实绩”的原则，打破学历、职称、民族、性别、职务和一切人为的屏

14、障，实行“能者上，平者让，庸者下”的用人机制。坚持“一手放权，一手监督”的授权之道，组织与个人之间既充分信任又绝不放纵。一切管理行为都以人为中心，突破形式主义把简单的问题复杂化的局限，从简单出发，删繁就简。四、红星集团公司人力资源战略和策略根据红星集团公司的人力资源现状，结合面向未来的发展战略，红星集团公司的人力资源战略是：一定时期内，红星集团公司机制的作用大于人的作用；要建立发展、发挥大多数人能力的机制，而不是强调“明星作用”。配合公司向市场化转型的经营战略，在管理体系中也引入市场观念，提倡开放，认可竞争，鼓励市场认可的职业化精神。将关键人才作为公司级资源统一进行整合和调配；人力资源政策必须

15、有利于促进其内部流动。.精品文档在将现有基础管理进行优化、固化的基础上，需要将关注点更多地投入如何通过人力资源管理体现公司的价值导向策略是：关键人才继续以内部培养为主，适当引进职业化人才；同时考虑更有效地利用外部人力资源。以市场和客户为出发点，以流程为基础，强化内部客户概念，强化协作；营造团队文化，鼓励团队绩效、团队能力。重视长期绩效，短期效益服从于长期绩效；强调对人的素质开发和培养。侧重非经济性激励，适当提升经济性激励的水准和有效性。五、红星集团公司人力资源规划（一）公司人员定编规划公司现有员工 1378 人，内退员工 190 人。至 2005 年末，公司员工预计需要人员1328人，减员 5

16、0 人。（按 2002 年公司与全省平均水平相比，达到平均水平的人工成本线，红星集团公司必须减员175 人）。宏观定编制： 现状：领导管理族占 4.58%；生产支持族占 7.79%；职能支持族占12.23%；技术族占5.87%；生产族占 63.23%；市场营销族占0.57%；资源调剂族占 0.64%；后勤服务族占 5.08%。规划：至 2007 年，领导管理族占 %；生产支持族占 %；职能支持族占 %；技术族占 %；生产族占 %；市场营销族占 %；资源调剂族占 %；后勤服务族占 %。具体规划：1、营销中心：按现行编制有22 人，不考虑市场部、销售部人员数量，至2005 年预计设置 40 人。部

17、门名称现有人数2005年计划定编制2007年计划定编制市场部135销售部21230营销支持部677成品采购部71015用户服务部688合 计224065.精品文档注：本编制规划是红星集团公司员工调整的依据，新员工的招用考虑采取以红农名义签订劳动关系。2、制造中心：（现定编制为1193人，实有人数为1161人，预计至 2005年末编制数调整至1143人，实有人数按定编人数配全）即制造中心2005年人员预计可调剂出至少20人，若按现有人员确定编制，则可调剂出至少 38人。（ 1）合理确定编制；（ 2）通过对 2#、 3#硫酸系统技术改造，减少人员职数计50 60人。部门名称截止 2004 年 9

18、月现有人数现有定编制2005 年计划定编制2007 年计划定编制生产管理部24（含书记）2727研发部98101105采供部545550仓储管理部333232电仪服务部105106106磷酸厂112119119磷铵厂119131硫酸厂183180120普钙厂154159合成氨厂175179给水厂106105合计11121194注：部门缺员部份现由临时工抵岗。3、支持中心职能支持部门：现有96人，预计 2005 年缩减至 85人。（ 1）减员增效（ 2）行政管理部驻昆办业务划转，缩减5人。部门名称现有人数现有定编制2005年计划定编制2007年计划定编制总经理室998.精品文档人力资源部887资

19、产财务部394040行政管理部191710质安环保部11119信息管理部101110合计9696844、支持中心党群部门：现有89人，预计 2005年缩减至 50人。（ 1）保卫部门卫工作划转，缩减 30人（ 2）减员增效部门名称现有人数现有定编制2005年计划定编制2007 年计划定编制党委工作部81010纪检监察部544工 会444退管会663保卫部656838合计8892595、支持中心后勤部门：现有51 人（是否含承包人？） ，预计 2005 年缩减至10 人。（ 1）部份业务人员划转到红星集团公司本部（ 2）综发公司进行改制。岗位名称现有人数现有定编制2005 年计划定编制2007

20、年计划定编制计划生育管理111俱乐部管理32其余职能取消取消3（二）职位编制规划.精品文档在第（一）定编制规划的基础上进行。1、领导管理族职位编制规划：领导管理族高层领导者三层级现有2人；二层级现有6人；一层级现由二层级兼职。（营销及制造总监职位暂不设置，2007年规划设置财务总监职位及行政总监职位）。领导管理族中层管理者三层级现有2人，至 2007年规划编制维持不变；二层级现有 36人（有 2人外聘） ，至 2007年规划编制缩减2个编制（综发公司改制，相关职能重新分配）；一层级现有16人，至 2007年规划编制在 13人（综发改革后医院缩减、门卫管理工作的划转、驻昆办业务的划转）。2、职能

21、支持族职位编制规划（注：职位定位为一层级的职位，职位规划不在此列）：职能支持族专业支持类现无四层级职位，至2007年规划编制设置3个职位（人力资源管理、资产财务管理、信息管理）；行政服务类维持现有编制不变。三层级职位现有人；基本保持不变。二层级职位现有人；为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。一层级职位现有人；符合一层级规定的员工严格执行职位定位；同时为保证一层级人员的职业发展空间及保证各层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%。3、技术族职位编制规划：技术族应用技术类及研发类目前均无四层级职位，至2007年规划

22、编制设置2个职位（技术专家）三层级职位现有 3个，（研发类 1个、应用技术类2个），至 2006年规划增加职位各1个，至 2007年规划编制各增加设置 2个。二层级职位现有个，至2005 年规划增加 10个，至 2007年规划增加 30个。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。一层级职位现有个，至2005 年规划增加 10个，至 2007年规划增加 20个。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%。4、市场营销族职位编制规划5、资源调剂族市场营销族职位编制规划.精品文档6、生

23、产族职位编制规划生产族现有四层级职位个（工段长），计划于2005年增加资深操作专家8个（六个分厂、二个部门各1个）； 2007年增加资深操作专家14个；（资深专家适用操作能手管理办法）现有三层级职位个（值班长），计划于至2005年规划增加高级操作工/ 技术工 16个（每个分厂及二个部门各 2个），至 2007年规划编制各增加设置20个。（高级操作工适用操作能手管理办法）现有二层级职位个，总职数保持不变。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。现有一层级职位个，总职数保持不变。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设

24、置此层级人数为一、二层级总人数的20%，符合一层级条件的人员正常按一层级设置。7、后勤服务族职位编制规划此族类伴随综合发展公司的改革，计划于2005年取消此职位族类的设置。8、生产支持族职位编制规划生产支持族现有三层级职位个，维持编制数不变。现有二层级职位个，总职数保持不变。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。现有一层级职位个，总职数保持不变。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%，符合一层级条件的人员正常按一层级设置。（以上所有职位及层级的调整适用职业发展管理办法及职位

25、管理办法）（三）人员配置规划员工职位确认后，职位调整应按规定统一调整，职位调整应遵循员工个人业绩及素质倾向的原则。1、人员职位晋升：按职位层级规划，每年调整一次。各部门同类职位工作人员间按比例，绩效优异的低层级的员工向上晋升；2、人员职位降级：按职位层级规划，每年调整一次。各部门同类职位工作人员间按比例，绩效评价差的低层级的员工向下降级；3、人员职位异动调整：职位异动是指不同类职位间的调整，不同类职位间的调整统一采取竞争上岗.精品文档的办法。（四）教育培训规划见公司培训体系内容。1、第一阶段： 2005年完成培训系统建设（ 1）目标：搭建健全的培训管理体系，实现培训工作的全面科学管理，为迈向学

26、习型组织做好基础性工作；通过培训提升员工技能，提高工作绩效，提升员工竞争能力。（ 2）核心措施：健全培训管理制度和规范培训流程明确培训相关人员的职责，努力搭建“心理契约”，贯彻实施以人为本的管理理念，尊重员工、尊重人才，使员工个人的发展目标与企业的目标规划相结合。建立完善的培训课程体系建设培训信息系统包括培训需求信息、员工职业发展信息、计划信息、实施信息、课程信息、师资信息、培训公司信息、培训协议信息、竞争对手的培训信息等等。2、第二阶段：（至2006年）文化建设（ 1）目标：塑造红星集团公司的学习文化，形成良好的学习氛围。（ 2）核心措施营造软环境，实现员工与岗位的双向和谐匹配；营造尊重知识

27、、人才的环境；营造竞争环境，使人才的成长既有压力也有动力。改善硬环境建立完善的知识管理系统掌握和利用先进的培训技术和学习方法，降低培训成本，提高培训效率全面提升红星集团公司内部的培训能力：加强内部培训师队伍建设，建立形式多样的交流平台3、效益优化（ 2007年）（ 1）目标：实现学习文化的价值转化，达到文化和效益的双益.精品文档（ 2）核心措施：对培训绩效实行量化管理实现“没有培训的培训”，构建“培训超市”，员工自主选择培训内容，降低培训管理成本建立员工自主学习的机制培育促进培训成果转化的工作环境。提高各级管理者的支持度，建立岗位轮换制等。（五）招聘选拔规划1、 2005年人员需求招募计划：总

28、需求： 1328人预计流失人员：25人公司进行相关改革后剩余人员：1337人预计需招募人员16人。2、 2007年人员需求招募计划：总需求：预计流失人员：预计需招募人员：（六）工资分配规划工资增长遵循两低于的原则，年度预算按照为人工成本付费、建立薪酬激励、参考劳动力市场的原则进行。1、普遍调资：公司上一年度实现利润，下一年度工资总额由人力资源部根据两低于的原则提出增资方案，经公司人力资源委员会审批后执行；公司上一年度经营亏损，下一年度工资总额由人力资源部根据两低于的原则提出减资方案，经公司人力资源委员会审批后执行。2、奖金：公司上一年度实现利润或遇政府、集团公司政策规定发放奖金时，由人力资源部

29、、资产财务部根据公司总体情况，制定分配方案，经公司人力资源委员会审批后执行。3、公司薪资体系一般不进行重大调整，除非遇重大战略调整及职责变化时。六、红星集团公司人工成本规划.精品文档（一）人工总成本规划2003年人工成本总额占红星集团公司产品销售收入5.8%； 2004年预计人工成本总额占红星集团公司产品销售收入 6.4%( 按预算数 ) ；计划至 2005年人工成本总额占红星集团公司产品销售收入的%。（二）劳动报酬总额规划2003年劳动报酬总额占人工成本总额的76.04%（总额里是否包含家属工费用），其中：1、家属工：现有劳动报酬分配占人工总成本的1.78%；2、临时工：现有劳动报酬分配占人工总成本的18.34%；（此比例里含家属工报酬）3、公司在册员工：现有劳动报酬占人工总成本的57.69%（ 1）在岗员工：4、离岗休养员工：现有劳动报酬分配为96万元，达到人工总成本的2.44%。到 2005年末止，离岗休养员工人数净增加数应控制在10人以内；至 2007年末止，离岗休养员工人数净增加数应控制在20人以内。（三）社会保险费用规划社会保险费用统一按国家政策执行，但是作为与员工工资总额相关的计算指标，在工资调整时一并计算人工成本总额，合理制定预算方案。2003年社会保险费用占人工成