大邑斜源镇2016年部门决算

1、大邑县斜源镇 2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。大邑县斜源镇人民政府是行政单位，主要负责承担宣 传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，加 强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力； 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、 劳动保障和乡村规划等社会管理，及时向上级党委、政府反 映社情民意等职责。内设三办一所，包括党政办公室、群众 工作办公室、 经济发展办公室、 财政所和事业管理服务中心。（二）2016 年重点工作完成情况2016 年我镇在县委、县政府的正确领导下认真贯彻落 实中央“四个全面” 、省、市、县委发展战略决策部署，紧

2、 紧围绕“山林药谷、度假斜源”目标定位，团结一心、砥砺 奋进、抢抓机遇、共克时艰，紧紧抓住重大发展机遇期，积 极主动适应新常态，以 “以镇带村 ”扶贫开发为引领，在全市 重点特色城镇建设和市统筹城乡综合改革示范镇（片）建设 中充分发挥了示范引领作用，走出了一条既打牢经济基础、 又彰显特色优势、更增进民生福祉的科学发展之路，圆满地 完成了各项目标任务。二、部门概况斜源镇人民政府属一级预算单位，属行政单位。三、收支决算总体情况2016 年斜源镇本年收入合计 1271.69 万元，与 2015年相比增加 241.14 万元，主要变动原因为：增加了人员经 费、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、交通补

3、贴、乡 村规划金、集镇管理经费、产业示范点打造经费等。其中：财政拨款收入 1271.69 万元，占 100% 。增加 241.14 万元， 主要变动原因为： 增加了人员经费、 机关事业 单位养老保险、职业年金缴费、交通补贴、乡村规划金、集 镇管理经费、产业示范点打造经费等。事业收入 0 万元，占 0% ，与 2015 年持平；经营收入 0 万元，占 0% ，与 2015 年持平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0% ，与 2015 年持 平；其他收入 0 万元，占 0% ，与 2015 年持平。财政拨款收入2016 年斜源镇本年支出合计 1271.69 万元，与 2015 年相比增加 241.

4、14 万元，主要变动原因为：增加了人员经 费、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、交通补贴、乡 村规划金、集镇管理经费、产业示范点打造经费等支出。其中：基本支出 616.16 万元，占 48.45% ；与 2015 年相比增加 93.02 万元，主要变动原因：增加了人员经费、机 关事业单位养老保险、职业年金缴费、交通补贴等支出；项目支出 655.53 万元，占 51.55% 。与 2015 年相比 增加 148.12 万元， 主要变动原因： 增加了乡村规划金 50 万 元、集镇管理 30.5 万元、产业示范点打造资金 30 万元、换 届选举经费 11.26 万元、温暖过冬资金 5.54 万元及

5、其他项 目资金等。上缴上级支出 0 万元，占 0% ，与 2015 年持平； 经营支出 0 万元，占 0% ，与 2015 年持平；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0% ，与 2015 年持平。基本支出 项目支出四、财政拨款收支决算情况 斜源镇 2016 年度财政拨款收支总决算 1271.69 万元与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 241.14 万元， 增长 23% 。主要变动原因： 增加了人员经费、机关事业单位 养老保险、职业年金缴费、交通补贴、乡村规划金、集镇管理经费、产业示范点打造经费等支出 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况2016年2015年收入支出（一）一般公共

6、预算财政拨款支出决算总体情况斜源镇 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1080.81 万元，占本年支出合计的 85% 。与 2015 年相比，一般公共 预算财政拨款增加 91.64 万元，增长 9.26% 。主要变动原因： 增加了人员经费、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、 交通补贴等支出，减少了村公资金 112 万元（ 2016 年在政 府性基金财政比款内支出） 。110010801060104010201000980960940一般公共预算财政拨款支出2016年2015年（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况斜源镇 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1080.81 万 元，

7、主要用于以下方面 :一般公共服务支出 523.73 万元，占 48.46% ；教育支出 0 万元，占 0% ；社会保障和就业支出 78.83 万元，占 7.29% ；医疗卫生支出 14.91 万元，占 1.38% ； 住房保障支出 42.75 万元，占 3.96% ；城乡社区支出 50 万 元，占 4.62% ；农林水支出 370.59 万元，占 34.29% 。一般公共服务支出 社会保障和就业支出 医疗卫生支出 住房保障支出 城乡社区支出 农林水支出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 一般公共服务 - 人大事务 -一般行政管理事务 :2016 年 决算数为 9.27 万元，完成预

8、算 100% 。2. 一般公共服务 - 政府办公厅（室）及相关机构事务 - 行政运行 :2016 年决算数为 277.11 万元，完成预算 100% 。3. 一般公共服务 - 政府办公厅（室）及相关机构事务 - 一般行政管理事务 :2016 年决算数为 20.56 万元，完成预算 100% 。4. 一般公共服务 - 政府办公厅（室）及相关机构事务 - 事业运行 :2016 年决算数为 157.47 万元，完成预算 100% 。5. 一般公共服务 - 政府办公厅（室）及相关机构事务 - 其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 :2016 年决算数为 3.36 万元，完成预算 100% 。6. 一般

9、公共服务-统计信息事务-其他统计信息事 务:2 016 年决算数为 0.6 万元，完成预算 100% 。7. 一般公共服务 - 财政事务 - 其他财政事务 :2016 年决算 数为 0.6 万元，完成预算 100% 。8. 一般公共服务 - 群众 团体事务- 一般行政 管理 事 务:2 016 年决算数为 4 万元，完成预算 100% 。9. 一般公共服务 - 党委办公厅（室）及相关机构事务 - 行政运行 :2016 年决算数为 48.76 万元，完成预算 100% 。10. 一般公共服务 - 党委办公厅（室）及相关机构事务 -其他共产党事务支出 :2016 年决算数为 2 万元，完成预算 1

10、00% 。11. 社会保障和就业 -行政事业单位离退休 - 机关事业单 位基本养老保险缴费支出 :2016 年决算数为 53.68 万元，完 成预算 100% 。12. 社会保障和就业 -行政事业单位离退休 - 机关事业单 位职业年金缴费支出 :2016 年决算数为 21.47 万元，完成预 算 100% 。13. 社会保障和就业 -抚恤 -死亡抚恤 :2016 年决算数为 3.67 万元，完成预算 100% 。14. 医疗卫生与计划生育 - 医疗保障 -行政单位医疗 :2016 年决算数为 7.04 万元，完成预算 100% 。15. 医疗卫生与计划生育 - 医疗保障 -事业单位医疗 :20

11、16 年决算数为 7.87 万元，完成预算 100% 。16. 城乡社区支出 - 城乡社区规划与管理 - 城乡社区规划 与管理 :2016 年决算数为 50 万元，完成预算 100% 。17. 农林水支出 - 农业 -其他农业支出 :2016 年决算数为 30 万元，完成预算 100% 。18. 农林水支出 - 农村综合改革 -对村级一事一议的补 助:2 016 年决算数为 180 万元，完成预算 100% 。19. 农林水支出 - 农村综合改革 - 对村民委员会和村党支 部的补助 :2016 年决算数为 160.59 万元，完成预算 100% 。20. 住房保障支出 - 住房改革支出 - 住

12、房公积金： 2016 年 决算数为 42.75 万元，完成预算 100% 。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况斜源镇 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 616.16 万元，其中：人员经费 536.16 万元， 主要包括： 基本工资 148.71 万 元、津贴补贴 72.03 万元、 奖金 5.15 万元、 绩效工资 60.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.69 万元、职业年 金缴费 21.47 万元、其他社会保障缴费 14.91 万元、其他工 资福利支出 117.36 万元、住房公积金 42.75 万元。公用经费 80 万元，主要包括：办公费 17.65 万元、印

13、刷费 7.75 万元、电费 5.13 万元、邮电费 6.71 万元、差旅 费 15.84 万元、维修（护）费 2.64 万元、公务接待费万 3.2 元、劳务费 7.8 万元、 工会经费 1.41 万元、 公务用车运行维 护费 3.29 万元、其他交通费 8.58 万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 斜源镇 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.49 万元，完成预算 72.1% ，其中：因公出国（境）费支出决算 为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.29 万 元，完成预算 82.2% ；公务接待费支出决算为 3.2

14、 万元，完 成预算 64% 。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比 2015 年减少 1.17 万元，下降 15.27% ，其中：因公出国 （境） 费支出决算减少 1.94 万元， 下降 100% ；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.04 万元，增长 1.2% ；公务 接待费支出决算增加 0.73 万元， 增长 29.55% 。增减变动的 主要原因 2016 年无人员因公出国（境）及 2016 年场镇改 造招商引资，公务接待增多。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及

15、运行维护费支 出决算 3.29 万元，占 50.7% ；公务接待费支出决算 3.2 万 元，占 49.3% 。具体情况如下：因公出国（境）支出公务车购置及运行维 护费支出 公务接待费支出1. 因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国 （境）团组 0 次，出国（境） 0 人。开支内容包括：无。2. 公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 3.29 万元 ,其中：公 务用车购置支出 0 万元。截至 2016 年 12 月底，单位共有 公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。公务用车运行维护费支出 3.29 万元。主要用于各部门（局）办事、开会等

16、所需的公务 用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3. 公务接待费2016 年公务接待费 3.2 万元。主要用于执行公务、开 展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接 待 70 批次， 645 人，共计支出 3.2 万元，具体内容包括： 招商引资接待开支 2.13 万元、上级部门指导工作及其他接 待开支 1.07 万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况斜源镇 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 190.88 万元。与 2015 年相比增加 149.5 万元， 主要变动原 因为：增加了集镇管理 30.5 万元、村公资金 112 万元等项 目支出。九、其他重要事项

17、的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，斜源镇机关运行经费支出 80 万元，比 2015 年增加 15.19 万元，增长 23.44% 主要变动原因为增加了交 通补贴。（二）政府采购支出情况2016 年度， 斜源镇政府采购支出总额 0 万元。 与 2015 年持平。（三）国有资产占有使用情况截至2016 年12 月31 日，斜源镇公有车辆 1辆，其中：一 般公务用车 1辆；无单价 50万元以上通用设备和单价 100 万 元以上专用设备。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本镇对 2016 年一般公共预算 项目支出开展了绩效目标管理，但未编制绩效目标。十、名词解释1. 财政拨款收

18、入：指县级财政当年拨付的资金。2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4. 其他收入： 指除上述 “财政拨款收入” 、“事业收入” “经营收入”等以外的收入。5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按

19、有关规定继续使用的资金。7. 一般公共服务 - 人大事务 - 一般行政管理事务 :指各级未 单独设置项级科目的其他人大事务支出。8. 一般公共服务 - 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 : 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 109. 一般公共服务 - 政府办公厅（室）及相关机构事务 - 一般行政管理事务 : 反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他政府办公厅（室）及 相关机构事务的支出。10. 一般公共服务 -政府办公厅 （室） 及相关机构事务 - 事业运行 : 指反映事业单位的基本支出， 不包括行政单位 （包 括实行公务员管理

20、的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。11. 一般公共服务 - 政府办公厅（室）及相关机构事务 - 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 : 指反映除上述其项 目以外的政府办公厅（室）及相关机构事务。12. 一般公共服务 - 统计信息事务 - 其他统计信息事务 : 反映其他统计信息事务支出。13. 一般公共服务 -财政事务 - 其他财政事务 :2 反映其他 财政事务方面的支出。14. 一般公共服务 - 群众团体事务 -一般行政管理事务 : 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设 置项级科目的其他群众团体事务支出。15. 一般公共服务 - 党委办公厅（室）及相关机构事务

21、- 行政运行 : 反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。16. 一般公共服务 - 党委办公厅（室）及相关机构事务 - 其他共产党事务支出 :支其他用于共产党事务的支出。17. 社会保障和就业 -行政事业单位离退休 - 机关事业单 11 位基本养老保险缴费支出 : 指反映机关事业单位实施养老保 险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。18. 社会保障和就业 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单 位职业年金缴费支出 : 指反映机关事业单位实施养老保险制 度有单位缴纳的职业年金支出。19. 社会保障和就业 - 抚恤 - 死亡抚恤 :反映用于烈士和牺 牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补

22、助费。20. 医疗卫生与计划生育 - 医疗保障 - 行政单位医疗 : 指 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。21. 医疗卫生与计划生育 - 医疗保障 - 事业单位医疗 : 指 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。22. 城乡社区支出 - 城乡社区规划与管理 - 城乡社区规划 与管理 :反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规 划制定与管理等方面的支出。23. 城乡社区支出 - 国有土地使用权出让收入及对专项债 务收入的安排 - 征地和拆迁补偿支出 :反映地方人民政府在征 地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上 附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。

23、24. 城乡社区支出 - 国有土地使用权出让收入及对专项债 务收入的安排 - 农村基础设施建设支出 :反映土地出让收入用 于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设。25. 城乡社区支出 - 国有土地使用权出让收入及对专项债 务收入的安排 - 补助被征地农民支出 : 反映土地出让收入用 12 于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有 生活水平支出。26. 城乡社区支出 - 城市基础设施配套费及对专项债务 收入的安排的支出 - 其他城市基础设施配套费安排的支出 反映除城市公共设施、环境卫生、公有房屋、防洪等外的其 他城市基础设施配套费安排的支出。27. 农林水支出 -农业 -其他农业支出 :反映其他农业方面 支出28. 农林水支出 - 农村综合改革 -对村级一事一议的补助 反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助 的支出。29. 农林水支出 - 农村综合改革 - 对村民委员会和村党支 部的补助 : 指反映各级财政对村民