各部门绩效考核表

1、62.3制造总监绩效考核表疋量考核项目考核指标2001年指标权重(%)分数计算数据来源生产计划完成率头际产量/计划产量=a% 100%8销售部产品质量合格率(库存抽检)合格产品量/产品总量=a% 98.5%15品管部系统目标人力成本人力成本费用额/当月销售收入=a% 98%12制造.财务存货周转率(销售成本-制造费用)/存货平均余额=a% 75%10财务部库存损耗率当月盘点差异额/当月周转总额=a% 90%7品管部目标制造成本制造系统成本/当月销售收入=a% 95%5品管部产品合格率合格产品量/产品总量=a% 98.5%35品管部退货检验及时率48小时内检验退货量/退货总量=a% 99%10计

2、划、制造来料检验准确率准确批次/合格检验批次=a% 99%15技术、制造制程合格率合格批次/指令单总批次 90%5品管部量制程检验准确率准确批次/合计检验批次=a% 99%15技术、制造部门目标费用率实际费用/当月销售收入=a% 100%15总经办产品质量合格率合格产品/总产量=a% 98.5%25品管部新产品毛利率（销售价格一物料成本）/销售价格=a% 35%35财务系统部门目标费用率部门目标费用/当月产品销售收入=a% 98%5总经办财务系统合计100考核项目定性指标的评估的方法权重（%分数计算资料来源新产品上市评价考核产品技术经济竞争力10市场部新产品生产工艺的合理性考核生产工艺的稳定性

3、、可操作性10制造系统疋工程项目与新产品技术移交的有效性评审文件，评估效果10制造系统新产品与技术改进项目技术档案编制查阅文件，统计资料10总经办产品特性及化工原料检验标准编制与实施评审文件考核过程，评估效果10总经办工艺技术改进的有效性评审文件，考核实施效果10制造系统性技术管理制度建设与执行的有效性评审文件，考核过程，评估效果10总经办实验室管理改善的有效性考察现场，查阅文件10技术系统:消防安全技术措施的有效性评审技术文件，考核实施效果10总经办产品质量稳定提高技术措施的有效性统计数据，分析退货，管理投诉10品管部合计100考核项目考核指标2001年指标权重（%分数计算数据来源1疋1、请

4、购及时率及时请购批次/应请购批次=a%100%8采购部2、库存物资损耗率损耗金额/库存总额=a% 90%7采购、财务4、存货周转率（销售成本一制造费用”存货平均余额=a% 75%15财务量5、呆滞料库存比率呆料（三月未用）额/库存总额=a% 99.5%5品管、制造7、缺货率未按计划出货量/出货总量=a% 0.5%25销售部&计划费用完成率实际费用/目标费用 100%20财务合计100考核项目定性指标的评估的方法权重（%分数计算资料来源1、产能负荷分析的有效性查阅档案，与制造部门核对，组织评估6总经办、制造2、计划编制的有效性、及时性接受投诉，查阅档案，采购部核对10制造、销售疋3、物料申购的及

5、时性接受投诉，查阅档案，采购部核对10各部4、存量设定的合理性查阅档案，组织评估（财务、制造）10总经办5、存量控制的有效性查阅报表，核对存量设定15财务部6、仓储管理改善的有效性查阅帐册，现场检查，接受投诉15总经办性7、物料标识的有效性检查现场，现场考核12品管部&搬运作业改善的有效性过程考核，接受投诉5制造、各部9、物料统计体系设立和实施的有效性查阅报表与档案10财务部10、包装容器管理改善的有效性过程考核，接受投诉7制造、技术合计100修订日期：2001年8月31日考核项目考核指标2001年指标权重(%)分数计算数据来源总成本降低计划2001年实绩/2000年实绩=a% 99.5%10

6、总经办部门目标费用率实际费用/当月销售收入=a% 99.8%10财务系统呆帐发生率当季呆帐额/当季销售收入=a% 5%10财务系统考核指标数据准确率准确指标数据余数/指标数据总余数=a% 99.5%5总经办流动资金周转天数实际天数/目标天数=a% 100%15总经办产品质量合格率合格产品/总产量=a% 98.5%25品管部新产品毛利率(销售价格-物料成本”销售价格=a% 35%35财务系统部门目标费用率部门目标费用/当月产品销售收入=a% 98%5总经办合计100考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料来源新产品上市评价考核产品技术经济竞争力10市场部新产品生产工艺的合理性考核生产工

7、艺的稳定性、可操作性10制造系统疋工程项目与新产品技术移交的有效性评审文件,评估效果10制造系统新产品与技术改进项目技术档案编制查阅文件,统计资料10总经办产品特性及化工原料检验标准编制与实施评审文件,考核过程,评估效果10总经办工艺技术改进的有效性评审文件,考核实施效果10制造系统技术管理制度建设与执行的有效性评审文件,考核过程,评估效果10总经办性实验室管理改善的有效性考察现场,查阅文件10技术系统消防安全技术措施的有效性评审技术文件，考核实施效果10总经办产品质量稳定提高技术措施的有效性统计数据,分析退货，管理投诉10品管部合计100修订日期：2001年8月31日考核项目考核指标2001

8、年指标权重（%）分数计算数据来源疋招聘计划完成率实招（试用）人数/（当月计划招聘人数+上月结转人数）=a% 95%10人事部招聘效率（管理人员）当月转正人数/前三个月试用人数=a% 30%10人事部考核指标准确率（非财务类）准确指标条数/指标总条数=a% 98%5总经办部门目标费用率实际费用/当月销售收入=a% 98%15销售部量人事背景调查及时率及时调查人数/应及时调查人数=a% 98%15销售部合计80考核项目定性指标的评估的方法权重（%）分数计算资料来源行政管理制度建设与执行的有效性评审文件,考核效果，接受投诉12总经办人事行政后勤工作开展的有效性与满意度组织评估、考核结果、接受投诉12

9、总经办疋公司消防安全与治安管理的有效性考核结果,接受投诉12总经办公司办公用品与后勤资材管理的有效性考核结果,查阅档案，接受投诉12总经办人事管理制度建设与执行的有效性评审制度,考核结果，接受投诉12总经办人事背景调查的有效性和及时性考核结果,查阅资料12总经办人事档案和劳动合同建立与管理的有效性评审文件,查阅档案12总经办性员工考核评估工作开展的有效性查阅档案,考核过程,评估效果12总经办员工培训工作开展的有效性查阅档案,评估效果12总经办人事奖惩制度建设与实施的有效性查阅档案,评审文件,考核效果,接受投诉12总经办合计120营销总监绩效考核表修订日期：2001年8月31日疋量考核项目考核指

10、标2001年指标权重(%)分数计算数据来源销售计划完成率实际销售额/计划销售额=a% 100%20财务系统销售毛利计划完成率实计总毛利/计划总毛利=a% 100%10财务系统营销费用率营销总费用/销售收入=a% 40%10财务系统货款回收率当月回收额/当月应收额=a% 99.8%15财务系统呆帐发生率季末呆帐额/当季销售额=a% 5 %5财务系统退货控制率当月退货额/当月销售收入=a% 99.5%10计划部疋2、到货及时率及时到货单数/应到货总单数=a% 99.5%15计划部3、部门目标费用率部门实际费用/当月产品销售收入=a% 95%20品管部量5、资金占用比例当月付款总额/当月采购总额=a

11、% 99.5%5品管部7、物料成本降低率2001年实绩/2000年实绩（7000元/万元销售收入） 99.5%8计划部疋2、促销品制作计划完成率本月制作量/本月计划量=a% 99.5%5计划部3、产品质量合格率合格产品量/产品总量=a% 98.5%25品管部4、产品出品率产品产量/耗用原材料总量=a% 98%10财务部量5、物料损耗计划完成率实际损耗物料量/标准消耗物料量=a% 0.5%7财务部6、动力消耗计划完成率动力消耗费用/总产值=a% 0.8%5财务部7、部门目标费用率实际费用/销售收入=a% 98%5制造部9、制程合格率制程合格批次/总批次=a% 90%10品管部合计100制造部绩效考核表修改日期：2001/8/31考核项目定性指标的评估的方法权重（%分数计算资料来源1、作业体系文件修订与实施的有效性评审表单,查阅记录10制造部2、工艺控制体系改善与实施的有效性评审文件,考核过程10制造部疋3、制程品质控制的有效性考核过程,评审结果，统计异常，分析投诉10品管部4、员工培训的质量评审资料和教材、查阅记录、考核结果10人事部性5、性生产管理制度，程序文件执行的有效评审文件,考核过程10制造、总经 办6、设