VMS-QP755-001仓库管理程序

1、IRVJSCO文件标题：仓库管理程序1.0目的规范仓储管理运作，确保仓储物品数量的准确性和安全性，以满足生产活动的顺利进 行，特制定本程序。2.0适用范围适用于维斯科公司仓储管理。3.0定义及术语无4.0职责4.1部门经理：负责对各相关文件的审核和盘点过程的监督。4.2采购员4.2.1负责外购物料的订购和物料信息的反馈；4.2.2负责外购物料的追踪到位；4.2.3负责委外加工物料外发及跟踪。4.3仓库主管：负责仓储管理运作过程的组织管理与监控。4.4生产主管：负责车间相关生产单据的审核，生产安排与管理。4.5物料员：负责车间物料的领、退、补料及半成品、成品的入库事宜。4.6仓管员4.6.1负责

2、协助仓库主管对仓储管理运作的实施；4.6.2负责仓储货物的收、发、保管和盘点，帐务及时处理。4.7质检员：负责对物料及产品的质量检验，确认其品质。4.8财务部：负责对仓库进出货物数量的监控和仓库盘点的监督。5.0作业程序5.1货物入库5.1.1入库货物包括：原材料、成品、半成品、车间退料和客户退货等。5.1.2原材料入库：5.1.2.1仓管员根据订购单和送货单与实物核对无误后，对进料货物进行暂收，放置于待检区，并开出来料检验通知单通知品管部验货。（化工原料和零星采购除外，散装的化工原料需过磅确认称重）；编制：仓储物流部？审核：审核团队批准：IRVISCOjr文件标题：仓库管理程序5.122质检

3、员根据来料检验作业指导书，对来料进行检验，并出具来料 检验报告，经品管部经理审核后，分发相关联于仓管员及计划部物控员；5.1.2.3仓管员根据品管部的来料检验报告和检验标签，对合格的物料通 知搬运人员搬运入库，并开具收料单；对成批检验为拒收的货物，由仓管员 开具退货通知单，经仓库主管和部门经理审核后，由采购部联系供应商办理 退货；对来料检验报告判定为退货，但需求部门要特采使用的物料，由需 求部门开特采申请单，仓管员收到已经审核的特采申请单后，视同合格 品办理入库，但需标识清楚。5.1.3半成品/成品入库：5.131经品管部检验为合格或特采的半成品/成品，生产车间物料员填写产 品入库单，由品管部

4、开具制程检验报告/成品检验报告和检验标签后， 车间人员将产品一起送往仓库；5.1.3.2仓管员根据车间订单、产品入库单、检验标签核对入库成品、半成品, 核对无误后，在产品入库单上签字，并及时填写物料卡及成品、半成品 入库报表。5.1.4车间退料入库：所有退料必须经质检全数检验，仓管员根据退料部门的退料单办理退料入库， 仓库应依退料原因分别储存和处理，退料时，应将良品与不良品分不同单据开列， 不能混在一起填开。5.1.5客户退货：5.1.5.1客户退货时，销售部及时以书面形式通知仓库做好货物接收准备；5.1.5.2 仓库收到客户的退货时，应尽快清点完毕，并开具 红字出库单，如有 异议必须及时反馈

5、销售部联系客户处理；5.1.5.3 仓库应单独存放，并明显标识，依退货分析处理报告的处理方案予以处理。5.2保管与储存5.2.1储存区域分为：待检区、暂放区、呆料区、良品区、不良品区。编制：仓储物流部?审核：审核团队批准:IRVISCOjr文件标题：仓库管理程序5.2.2储存期限设定：成品的有效储存期限为1年；包装材料为6个月；皮/布/木制品/五金/电子类为1年；化工及危险品以供应商提供的有效期限为准（特殊货物除外）。5.2.3储存区域依产品特性进行储存，如通风、通光、干燥、干净，白天保持空气 流通，务必远离火种。5.2.4危险化学品仓库：应设有醒目标志，严格执行五双管理制度（双人保管、双人

6、领取、双人使用、双把锁、双本帐），并根据危化品仓库管理程序及剧毒化学品安全管理制度管理。5.2.5货物上、下叠放时务必做到：上轻下重、上小下大。为预防货物受潮，注意储存环境，以维护货品品质不变。5.2.6货仓应根据仓库的仓区分布绘制仓区平面图置于货仓明显位置。5.2.7对有特殊要求的货物需按照其性质要求进行特殊保管。5.2.8对超过有效储存期的物料/产品，定期联系品管部重新判定；对在储存时发现 有品质异常的物料/产品，仓库应及时以书面形式通知品管部进行品质确认；仓管员 根据检验结果作相应处理。5.2.9物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动 计算机帐务，确保料、卡、

7、帐一致。5.3货物出库5.3.1货物出库包括：生产领料、返修返工出库、销售出库、借用出库等。5.3.2仓管员按照货物的先进先出的出库原则（有特殊要求的货物除外），发料时根据领料单、订单物料需求表安排货物出库。5.3.2.1 生产计划内正常领料，由车间物料员开具领料单并注明生产单号，经编制：仓储物流部？审核：审核团队批准：IRVJSCO文件标题：仓库管理程序主管签字后领料，仓管员应仔细核对实物，方可出库；5.322物料使用部门所领物料如超出正常损耗之外，需使用部门填写补料申请 单，经部门经理审核后，仓库方可凭领料单及补料申请单发料；5.3.2.3 如其它部门借用，借用人填写物品借用单，经主管签字

8、，仓管员编号 后方可出库，并予以明细表进行登记，注明归还日期，待归还入库。5.3.3对于不能确定其品质状况的货物，仓库需申请品管部确认其品质状况后，方可发货出库。5.3.4因产品变更或其它原因造成不能再用的货物，仓管员需填写物料/产品报废单，经相关人员批准后，方可报废。5.3.5成品出库：5.3.5.1仓管员根据销售部门经办人员提交部门主管审批的 出货通知单安排货 物装车，开具产品出库单并填写实出数量，经仓库主管和送 /提货人员签名确 认后交开单员开具送货单；5.3.5.2 仓管员在装车过程中，如出现货车不能按照出货通知单装完货时， 应先通知仓库主管到场确认，以便及时与相关部门取得联系，做出处

9、理。5.3.6外发加工货物出库：5.3.6.1仓库根据计划部开出的外发加工通知后，做好货品的准备；5.3.6.2由仓管员安排搬运人员进行货物装车后，开具产品委外加工出库单，经仓库主管/部门经理审核，提货人员进行货物数量、品质签名确认。5.3.7制造过程中挑出品质不良（供应商原因）的货物，由车间退回仓库，由仓管 员开具红字外购入库单，经仓库主管审核，提货人签名确认后退回供应商。编制：仓储物流部？审核：审核团队批准：IRVISCOjr文件标题：仓库管理程序5.4货物搬运：5.4.1货物在装卸运输时，务必将重物置于底部并保证运输工具底部平整，宽度、高度根据运输工具要求，严禁倒置（特殊情况下除外）；货

10、物外包装需保持良好（如 属大件散装需捆扎），并有明显的货物标识（特殊货物除外），以维护货物在运输过 程中的安全性和交付时数量的准确性。542货物在搬运过程中，务必将重物置于底部，重心置中，整齐地堆放于卡板或其它搬运工具上，标识向外，宽度需符合所用的搬运工具要求，高度以货物限叠高度 为限，并注意货物各层的防护，以维护货物品质。543危险物品的搬运，应按照装卸危险物品的性质，佩戴相应的防护用品，装卸 时必须轻装轻卸，防止撞击、重压、拖拉和倾倒，不得损毁包装容器，并注意标志， 正确稳妥堆放。544搬运过程中，务必留意货物检验标签，严禁不同品质状况的货物混淆搬运。5.4.5使用机械搬运时，务必遵循相关机械的安全操作规程，以维护搬运工具的正 常使用。5.5 呆滞物料管理5.5.1对于三个月以上没有任何批量出库（指计划内领料作业、盘点异动、样板领用除外）或超过保质期时效物料视为呆滞料，仓管应每月反馈呆滞料信息并积极追 踪处理。5.5.2 呆滞物料、废料必须隔离存放，呆滞废料处理按呆滞、废料处理工作指导书执行。5.6 物料盘点，依盘点作业指导书执行。6.0参考文件：6.1来料检验作业指导书6.2特采作业指导书6. 3盘点作业指导书6.4生产过程退、补料作业指导书6.5呆滞、废料处理工作指导书编制：仓储物流部？审核：审核团队批准：IRVJSCO文件标题：仓库管理程序文件编号: 版本号: