南部县地方志办公室

1、南部县地方志办公室2017 年度部门决算编制说明2018 年 9 月一、主要职能及主要工作一）基本职能1、贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章并监督实施；2 、统筹规划、组织协调、督促指导全县地方志工作；3 、根据国民经济和社会发展总体要求，拟订全县地方 志工作中长期规划和年度计划，并组织实施；4 、组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情 文献；5 、拟订南部县志 、南部年鉴编纂方案，组织南 部县志、南部年鉴的编修，承担审查验收具体工作；、组织、指导全县各级地方综合年鉴工作； 、组织南部县志、 南部年鉴 编纂工作； 、负责收集、整理、保存地方志文献资料，推动地方志理论研究；9 、组织

2、开发利用地方志资源，提供县情信息咨询服务；10 、组织开展旧志整理工作；11 、承办县政府交办的其他工作二） 2017 年工作1、公开出版南部年鉴2、完成四川省乡镇简志南充篇南部供稿任务3、进行南部地情资料的搜集整理。交流年鉴、县志等资料 其它二、部门决算单位构成按照预算管理有关规定， 部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。南部县地方志办公室为参公单位，内设 机构 3 个（主任办公室、综合室、编辑室） ；共有在编在岗 人员 4 人。三、收入支出决算总体情况说明一）收入情况说明2017 年本年收入合计64.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 64.36 万元，（二）支出情况说明占 1

3、00%2017 年本年支出合计60.19 万元，其中：基本支出39.19 万元，占 65.11% ；项目支出 21 万元，占 34.89% 。2 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收入总计 64.36 万元，支出总计60.19 万元。与上年相比，财政拨款收入增加27.16 万元、五、增长 73.01 % ，支出总计增加 25.74 万元，增长 74.72 % 。 般公共预算财政拨款支出决算情况说明一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款本年支出 60.19 万元，占财政拨款本年支出合计的 100% ，与上年相比， 增加 25.74 万元

4、，增长 74.72% ，主要原因是项目支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年一般公共预算财政拨款本年支出 60.19 万元，主要用于以下方面 :一般公共服务支 57.45 万元，占 95.45% ； 住房保障支出 2.74 万元，占 4.55% 。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 一般公共服务 201: 决算数为 61.63 万元，完成预算177.85 % ，决算数大于预算数的主要原因是项目支出。2. 住房保障 221:决算数 2.74 万元，完成预算 100% 。般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.19

5、 万元，其中：人员经费 33.35 万元，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费 5.84 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务， 政拨款支出为 0 。二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务， 政拨款支出为 0 。1. 因公出国（境）经费 支出 2017 年无因公出国（境）任

6、务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2. 公务用车购置及运行维护费 支出 无公务用车， 2017 年也没有购置公务用车，无公务用车购置费支出，无公务用车运行维护费。3. 公务接待费支出4 2017 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门没有政府性基金拨款收入， 也没有使用政府性基金安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明 本部门没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。、其他重要事项的情况说明 一）机关运行经费支出情况2017 年度，本部门机关运行经费支

7、出 36.45 万元，与年决算数持平。二）政府采购支出情况本部门 2017 年没有实施政府采购，无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况 本部门 2017 年末占有使用的国有资产中没有车辆； 无单价50万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全 部为电脑、打印机、等日常办公设备。（四）预算绩效情况 按照预算绩效管理要求，本部门 2017 年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0% 。、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用

8、的资金。3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 单位按有关规定结转 到下年或以后年度继续使用的资金。4. 一般公共服务一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

9、（境）费反映单 位公务出国 （境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、6 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。附件：南部县 2017 年度部门决算表请用 2017 年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列 EXCEL表格,空表也必需公开。财决公开 01 表、收入支出决算总表 财决公开 1-1 表、收入决算表 财决公开 1-2 表、支出决算表 财决公开 2 表、财政拨款收入支出决算总表财决公开 3 表、财政拨款支出决算明细表财决公开 4 表、一般公共预算财政拨款支出决算表财决公开4-1 表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表财决公开4-2 表、一般公共预算财政拨款