60万吨钢渣微粉可行性研究报告

1、60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 市 60万吨 湖南省 市*新型建材有限公司 *新型建材有限公司年产 钢渣微粉生产线项目 可 仃 性 研 究 报 告 （编写单位） 编制日期：二O二年十 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 编写单位： 证书编号： 院长： 总 工： 审 查： 项目负责人: 参与人员： 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 *市*新型建材有限公司 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 *市*新型建材有限公司 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 *市*新型建材有限公司 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 *市*新型建材有限公司

2、 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 第一章总论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 *市市*新型建材有限公司 新型建材有限公司年产60万吨钢渣微粉生产线项目 1.1.2 项目承办单位 项目承办单位：*市*新型建材有限公司 法人代表：* 7 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 注册资金：人民币1600万元。 1.1.3 承办单位概况 *市市*新型建材有限公司 废旧物质回收有限公司成立于2007年，注册地址为 *市*镇*村，企业固定资产3785万元，主营业务为矿渣超细 粉、钢渣超细粉、铁精粉，煤矸石粉等。企业现有员工60人，其中管 理人员10人，技术人员5人，生产及辅助生

3、产工人45人。公司现有 煤矸石粉年生产规模40万吨，年产值3800万年元，利税570万元。 *市*新型建材有限公司，是于2012年5月，承继*市* 废旧物质回收有限公司的资产，由*和*先生共同出资成立的 有限责任公司。 1.1.4 可行性研究报告研究范围 研究范围：本报告主要对项目的市场预测、建设规模、工程技术 方案、项目能耗、环境影响评价、投资估算及资金筹措、财务评价、 社会评价、项目风险等方面进行分析。 1.1.5 可行性研究报告编制依据 1、项目可研编制的有关规定、国家有关政策、法律、法规； 2、 投资项目可行性研究指南（试用版）（计办投资200215 号）； 8 60万吨/年钢渣微粉生

4、产线项目可行性研究报告 3、国家发展和改革委员会国家发改委关于加强固定资产投 资项目节能评估和审查工作的通知； 4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 5、国家和行业有关规定、规范； 6、建设单位提供的各种基础资料。 7、相关钢渣微粉磨线的考察报告。 外墙0.6 ;地板0.5。厂房、构筑物等所用的建筑材料均采用 相应的节能材料，以取得节能效果。 55 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 7.1.3.4 其他方面的节能措施 1、定期组织中层及以上领导进行节能培训，明确国家、省内当前 的节能形势和任务； 2、定期对员工进行节能常识培训，加强员工的节能意识。 3、工厂投产后，将安排专人

5、负责节能工作，合理利用，并实行单 班能耗考核制度，以切实节约能源。 4、合理安排生产，减少设备启动能耗，有利于节能。 5、设计中合理选用电线、电缆等电能传输产品，在经过严格计算 所在回路的用电负荷的前提下，达到既节约有色金属，又满足最大限 度的降低线路损耗的目的。 6、将照明、空调、办公插座及其它动力线路区分开，并安装分项 计量装置（对典型线路安装管理用电度表），为节能管理提供条件。 7.2 节水措施 1、采用管内壁光滑、阻力小的给水管材，合理选择管径以减少管 道的阻力损失。 2、冷却水循环使用，基本可接近零排放。 3、给排水设备均选用节能产品。 4、尽可能缩短供水、排水等管道路径，选择合理的

6、供水位置，尽 量降低能耗。 56 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 7.3 能耗指标分析 表7-1能源消耗表 序号 能源名称 实物消耗总量 折标煤（万 t/a ） 折算系数 1 煤矸石 21.60 万 t/a 7.71335 0.3571tce/t 2 电 9796.1 x 104kWh/a 1504.96 1.229tce/ 万 kWh 合计 1512.67335 注：自备水井能耗已计入电耗，用水能耗不再重复计算。 本项目年产值13200万元，工业增加值4566.35万元，单位产值 能耗为361.32kgce/万元，单位工业增加值能耗为 15.31kgce/万元 表7-2能耗指标

7、对比表 本项目 2010年市*新型建材有限公司 市能源指 标 单位产值综合能耗 361.32（kgce/ 万元） 单位GDP能耗 2360（kgce/ 万元） 单位工业增加值能耗 615.31（kgce/ 万元） 单位工业增加值能耗 4730（kgce/ 万元） 由上表可以看出，本项目单位产值能耗与单位工业增加值能耗低 于*市2010年单位GDP能耗指标2360kgce/万元和单位工业增加值 能耗指标4730kgce/万元。 57 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 第八章环境影响评价 8.1 编制依据 (1) 环境空气质量标准(GB3095-1996)( 2000年修改) (2)

8、水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2004) (3) 地表水环境质量标准(GB3838-2002) (4) 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008 (5) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996 (6) 声环境质量标准(GB3096-2008 8.2 厂址环境现状 厂区位于市*新型建材有限公司 镇*村，厂址周围大气、土壤、植物等自然环境 状况良好，无文物景观等环境敏感点。 8.3 项目对环境的影响 8.3.1施工期环境影响因素 1、施工弃土及建筑垃圾对周围环境的影响。 2、平整土地，建筑材料运输、装卸、堆存，混凝土搅拌等扬尘对 大气环境的影响。 3、施工期噪声

9、对环境的影响。 4、废水对环境的影响。 58 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 8.3.2 项目生产过程中产生的污染物对环境的影响 1、废气 本项目主要大气污染物为原料、燃料(煤矸石)堆存、转运过程 中产生的粉尘，沸腾炉燃烧煤矸石产生的烟尘、SO2粉磨工序产生的 粉尘，干燥后的钢渣/水渣和粉磨后成品落料过程产生的粉尘、物料转 运输送过程中产生的粉尘。 2、废水污染 厂区排放的生产废水主要是生活污水。 3、噪声污染 本项目噪声源主要为生产过程中给料机、提升机、振动输送机、 空压机、烘干机、磨机等产生的噪音，噪声值在78110dB(A)之间。 4、固体废弃物污染 本项目产生的固体废弃物

10、主要为生产过程中沸腾炉产生的炉渣、 除尘器收集的除尘灰等，以及废纸、塑料袋等生活垃圾。 8.4 环境保护措施 8.4.1施工期环境保护措施 1、施工期固体废弃物治理 59 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 在施工过程中，产生的固体废物主要是建筑垃圾，根据危险废 物鉴别标准GB5085.1 5085.3 2007，确定施工过程中产生的固体 废物为一般固体废物，不属于危险废物。 施工期间建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运；生活 垃圾集中收集；垃圾清运应预先办理相关手续或委托具有垃圾运输资 格的运输单位进行，不得乱倒乱卸垃圾。为防止建筑垃圾在外运过程 中沿道路遗洒及扬尘对周围环境

11、产生影响，建筑垃圾外运要用苫布覆 盖，避免沿途遗洒。 2、施工期间扬尘防治措施 施工场地四周设置围挡，高度不低于2.5米，该措施可以将施工 扬尘影响距离缩小40%建筑材料定点堆存，混凝土搅拌场地地面要定 时清扫，施工现场各扬尘点、地面和道路要每天定时洒水抑尘，洒水 次数根据天气状况而定，一般早、晚各一次，若遇大风或干燥天气可 适当增加洒水次数；工地出入口设置宽3.5m、长10m深0.2m的水池, 深入铺一层粒径50mm碎石，以减少驶出车辆轮胎带的泥土量； 运输建 筑材料的车辆要加盖篷布减少洒落。 3、工程施工期间噪声 60 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 由于施工机械噪声影响的范

12、围主要在 100m以内，施工机械噪声能 够满足建筑施工场界噪声限值（GB12523-90中要求，因此，施 工不会对周围环境造成影响。 4、施工期间废水 施工期间主要有施工设备冲洗水，水泥养护用水，主要污染物是 泥沙，由于水量小，一般就地排放；施工期生活污水主要来自施工工 人日常生活排放的污水，污水量排放量不大，主要污染物是COD SS 生活污水可泼洒施工地面用于抑制扬尘，因此施工期间所产生的生活 污水不会对周围环境产生影响。 项目施工期对环境产生的影响，均为可逆的、短期的影响。项目 建成后，影响即可自行消除。 8.4.2 营运期环境保护措施 1、废气治理 粉尘是厂区排放的主要大气污染物， 是造

13、成大气污染的主要因素， 由于它的排放量较大，污染范围较广，因而是厂区环保工作的重点。 厂区的扬尘点有：干钢渣/水渣储存、钢渣/水渣微粉储库及散装 的输送设备和矿粉的散装设备。为了有效的控制各个扬尘的粉尘，工 艺设计中除尽量采用密闭设备和密闭式的仓库、降低物料转运的落差 61 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 外，在各粉尘排放点均设置高效除尘系统，含尘气体经高效除尘设备 净化后有组织的排放，净化后的废气中含尘浓度将符合国家排放标准。 钢渣/水渣进厂后存入原料堆棚，堆棚采用轻钢屋顶，砌体围墙， 可有效防止原料堆存期间的扬尘。 钢渣/水渣微粉磨收尘器收下的钢渣/水渣微粉送至钢渣/水渣微

14、粉储库，其余除尘器收下的粉尘将送到工艺流程中，没有固体废弃物 排出。 钢渣/水渣烘干及输送排出的废气量大，含尘浓度高，温度也比较 高，是本工程的主要粉尘排放点。设计时将选用专用除尘器，使净化 后的废气达标排放。 沸腾炉采用高抗结露布袋除尘器除尘，并在煤矸石燃烧过程中加 入石灰石，可达到除硫目的，硫的脱除效率在90%以上。通过以上措施， 废气对周围环境及工人的影响较小。 2、噪声治理 本项目噪声源主要为生产过程中给料机、提升机、振动输送机、 空压机、烘干机、磨机。 a）在满足工艺生产的前提下，选用加工精度高、装配质量好、噪 声低的设备； b）在磨机房设立噪声集中控制室，使室内噪声强度达到排放标准

15、； 62 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 C ）噪声大的设备尽量布置在车间内，利用建筑物、构筑物来阻隔 声波的传播； d）对产生空气动力性噪声的设备，如空压机、风机等在设计时将 在气流进口处加装消声设备，对空压机加装隔声罩； e）对磨机、空压机等运行时震动产生的噪声，设计时将采取减振 基础，并在磨机周围加挂隔声板，使噪声值降到最低限度； 通过降低噪声源及控制噪声声波的传播途径等措施，使厂界噪声 和环境噪声达到国家标准（工业企业厂界噪声标准和城市区域 环境噪声标准）的有关要求。 3、污水处理 生活污水经化粪池处理后排入污水管网，冷却用水循环使用，不 会对周围环境产生不良影响。 4、

16、固体废弃物治理 本项目产生的固体废弃物为沸腾炉产生的炉渣、除尘器收集的除 尘灰、职工生活垃圾等，本项目产生的固体废物均属于一般固废。沸 腾炉产生的炉渣、除尘器除尘灰收集后回用于生产；生活垃圾属于一 般固体废物，集中收集、袋装化，由建设单位送至当地环卫部门统一 处理。 5、绿化 63 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 绿化在防止污染、保护和改善环境方面起着特殊的作用。它具有 较好的调温、调湿、改善小气候、净化空气、减弱噪声等功能。在设 计时将在厂区的周围、厂房的周围及道路两旁等设置绿化带，加强厂 区及周围的绿化。 6、环境管理 防止粉尘的污染是厂区工作的重点，在生产及除尘设施运行正常

17、 的情况下，排放的废气含尘浓度可以达到要求的指标，但如果管理不 当则可能导致粉尘的超标排放，因此需要设置专人来加强对除尘设施 的日常管理。生产线建成后，设 3人的安全环保科，负责全厂的环境 保护及安全生产工作。 8.5 环境影响评价 综上所述，本项目营运期严格落实以上各项污染防治对策，从环 境保护角度看，本建设项目可行。 64 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 第九章劳动安全、工业卫生与消防 9.1 劳动安全、工业卫生 9.1.1 危害因素和危害程度 本项目主要危害因素为粉尘，在物料输送过程、粉磨过程中会产 生大量的粉尘，如果不采取除尘措施及防护措施将会对工人产生严重 的危害。 9

18、.1.2 劳动安全措施 (1) 防尘 对厂区工艺设备除加强密封外，均设置了负压除尘系统，可有效 控制粉尘飞扬。对物料输送转运点，除尽量降低落差外，还考虑局部 布置，并配以负压除尘系统，防止粉尘外逸。在生产车间设车间控制 室，工人在正常生产情况下在控制室监控生产过程，尽量避免人的操 作，减少接触粉尘的机会。通过上述设施，使厂区和操作岗位的粉尘 浓度符合国家卫生标准。 (2) 噪声控制 按工业企业噪声控制规范的规定，工人在生产车间每班连续 接触噪声的限值为85dB(A),接触噪声时间减半时，噪声限值可增加 3dB( A)。本工程对高噪声设备和车间，采取减震、消声和隔音措施， 65 60万吨/年钢渣

19、微粉生产线项目可行性研究报告 设置隔声控制室，室内噪声强度达到国家规定的卫生标准。在工厂的 总体布置时，办公室和需要安静的工作间尽量远离噪声源，同时加强 车间周围和道路两旁的绿化。 （3）通风降温 辅助设施通过建筑物的自然通风来排除车间内的余热，生产车间 等设置机械排风装置来排除热量及进行事故排风。 （4）防火 厂区内的建筑物、构筑物的火灾危险性均属丁类；厂内设有沿建 筑物环绕布置的消防给水系统；在重要车间和厂所根据建筑设计防 火规范设置干式灭火装置。 （5）防电伤与防雷 所有正常不带电的电气设备的金属外壳均采取接地或接地防护。 照明配电箱采用带漏电保护的自动开关。 检修照明采用36V安全电压

20、。 厂区内对高于15米的建筑物和构筑物均与避雷针相连。 （6）防机伤与摔伤 各种机械设备的传动部分或运动部分均设置了防护罩或防护栏 杆、周围有一定的操作活动空间，以免发生机伤事故。在需要跨越皮 带、螺旋输送设备的地方设置人行天桥。为保证重型设备安装检修时 的安全，在部分车间内设置起重设备或起重吊钩。凡集中控制的电力 66 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 传动设备，均在现场设有强制性声光开车信号和紧急停车按钮，只有 在发出开车信号后，方能启动遥控的电力设备，防止误操作而引起的 人身及设备事故。 车间内的工作平台四周临空部分按低于 15米和高于15米设防护 栏杆，车间内吊物孔设置活动

21、盖板或活动栏杆，爬梯和楼梯设置扶手， 库顶、房顶若有需检修的设备，四周加设不低于1.2米的栏杆。 （7）职业安全卫生机构 为了对全厂职工安全卫生进行监督管理和教育，将设3人的安全 环保科。制定企业安全生产操作规程，健全制度，加强管理。为工人 配备必要的防护用品，如口罩、手套、绝缘鞋、防噪音耳塞等劳保用 品。 9.1.3 工业卫生 项目的施工建设应遵守建设项目（工程）劳动安全卫生监察规 定和建设项目（工程）职业安全卫生设施和技术措施验收办法 等劳动安全卫生监察的相关办法。 9.2 消防 本项目防火等级为丁类，建筑物耐火等级为二级。厂区室外消防 水量15L/S，室内消防水量20L/S，火灾持续时间

22、按2小时计算，消防 用水量为252nV次，配以消防水泵及消防给水管网和消火栓。本项目 67 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 各车间室内均设室内消火栓系统，并配备干式灭火器。消防管网布置 成环状，管道直径 DN=150mjm由两台消防水泵向管网输水，设置符合 室外给水设计规范(GB50013)的有关规定。沿道路设置室外地下式 消防栓，间距不大于120m设有DN100和DN65的栓口。 本工程建 300m消防水池1座，安装 DFSG100-400B/4/18.5型 (Q=83m3/h H=38m P=18.5kW 多级立式消防水泵 3台，2用1备， 可满足消防用水需要。 68 60万

23、吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 第十章组织机构与人力资源配置 10.1 组织机构 本项目由负责承建，项目建成投产后实行由董事会领 导下的总经理负责制。总经理负责执行董事会通过的各项决议，组织 领导公司的生产经营和管理工作。 企业组织机构如下： 10.2 人力资源配置 10.2.1 生产作业班次 本项目年工作日为300天，生产工人为三班工作制，每班工作8 小时；办公室、管理部门等实行白班工作制（兼值班制）。 10.2.2 劳动定员 本项目劳动定员320人，其中：生产及辅助人员 292人，管理人 员和技术人员28人。 10.2.3 职工工资福利 69 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研

24、究报告 根据当地工资水平，确定职工平均工资为21600元/人年，职工福 利费、养老保险费、医疗保险费等取工资总额的 48%为10368元/人 年。 10.2.4 员工来源及招聘方案 本项目所需管理人员、技术人员，面向社会招聘有经验的专业人 员；工人从当地的高中毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优 录用，必须经过岗前培训合格。 10.2.5 培训计划 本项目拥有较为先进的生产设备和生产流程，技术水平较高，生 产人员和管理人员（包括技术人员）必须具备较强的工作能力，因此需 在该项目投产之前，进行必要的人员培训工作。对主要生产工段的工 人、部分技术人员进行较系统的专业理论知识培训的同时，还需要派

25、 他们到同类型的先进厂家进行跟班培训 2个月左右。对一般生产工段 的巡检工可派到同类型生产厂进行跟班培训，同时对他们进行一般理 论知识、操作技能、安全技术等方面的培训，培训时间1-2个月。在 试生产和投产初期，可招聘有经验的技术骨干和专家来厂指导。 70 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 第十一章 项目实施进度及项目招标 11.1 编制依据和原则 1、项目的建设内容及承担单位的要求； 2、项目建设的常规步骤及顺序； 3、项目具体建设内容的实际工作进度及情况； 4、项目审批部门的统筹工作计划。 11.2 前期工作、建设工期 本项目建设期拟定为12个月。 本项目建设期要进行地质勘查，并

26、开展施工图设计。待施工图完 成后即可对工程项目开展招标建设，进行土建施工，并在此过程中完 成设备考察、订购，以保证设备质量并按期到货。在建设期间应优先 建设主要生产车间，在依次进行设备安装、调试，然后投入试生产， 最终正式投产。 11.3 实施进度安排 71 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 项目实施分为三个阶段：前期准备阶段，项目实施阶段，项目完 成阶段。 1、前期准备阶段包括：初步设计及审批，设备订货。该阶段安排 工期为5个月。 2、项目实施阶段：工程设计、土建施工、设备安装调试。该阶段 安排工期为7个月。 3、项目完成阶段：人员培训、试生产、正试投产。该阶段安排工 期为4个月

27、。 为节省工期，以上各实施阶段在工期安排上有重叠。 11.4 项目实施进度表 项目实施进度详见下表。 72 *市*新型建材有限公司60万吨/年矿渣粉生产线 表11-1项目实施进度表 序号 实施内容、 建设期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1 初步设计 2 设备采购 3 工程设计 4 场地准备 5 土建施工 6 设备安装调试 7 人员培训 8 试生产 9 投产 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 第十一章 投资估算及资金筹措 12.1 项目总投资 本项目总投资估算为11884.93万元。其中：建设投资10644.76 万元，建设期利息1240.

28、17万元。 12.1.1 总投资估算范围 本项目总投资估算包括生产车间、仓储等主要生产设施及公用工 程；工程建设其它费用、预备费用、铺底流动资金等投资。 12.1.2 总投资估算依据 1、 建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 2、 基本建设财务管理规定（财建2002394号）； 3、 建设项目前期工作咨询收费规定（计价格19991283号）； 4、 建设工程监理与相关服务收费管理规定 5、 建设项目环境影响咨询收费规定 6、 招标代理服务收费管理办法（计价格20021980号）； 7、 机电产品报价手册； 12.1.3 总投资估算说明 12.1.3.1 建设投资估算说明 74 *市*新型建

29、材有限公司 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 (1) 、工程费用 、建筑工程费 主要包括厂区工程、主要生产工程、辅助生产工程等，建筑工程 费用合计为2657.14万元。 、设备及工器具购置费 主要为生产设备及检测设备等，供电系统、给排水系统、消防系 统等。设备购置费用估算为6069.70万元。 、设备、设施安装费 主要为生产设备和辅助配套设施的安装费，合计421.00万元。 、辅助生产配套费 配电房、水泵、给排水等辅助生产配套工程等工程费为58.40万 丿元。 (2) 、工程建设其他费用 项目用地100亩，采用征用、租赁、补偿等方式进行，合计费用 360万元；建设单位管理费按建安工

30、程费的 1.5%计费；生产职工培训 费取16万元；办公和生活家具费取16万元；设计费按建安工程费的 1.2%计费；工程建设监理费按建安工程费的1.0%计费；招标代理费按 建安工程费的0.8%计费；消防、环保、绿化费用按建安工程费的 2.5% 75 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 计费；安全生产、文明施工等费用按建安工程费的1.0%#费。建设其 他费用合计为1128.49万元。 (3) 、工程建设预备费 根据行业有关要求，工程费用和工程建设其他费用(基本预备费) 按建安工程费的3%进行估算，为310.03万元。 (4) 、建设期利息 本项目所有资金由公司自筹，利息按月息10%。计算

31、，合计为： 1240.17 万元。 (5) 、流动资金 流动资金经过估算，计516.50万元，全部为自筹；在设备投产第 一年投入使用，不计入建设总投资，在计算期末一次回收。 (6) 、建设投资构成分析 本项目建设投资构成分析参见表12-1建设投资构成分析表。 76 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 表12-1建设投资构成分析表 序号 费用名称 单位 金额 所占比例 备注 1 工程费用 万元 9147.84 77.00% 1.1 建筑工程费 万元 2657.14 22.00% 1.2 设备购置费 万元 6069.7 51.00% 1.3 安装工程费 万元 421 4.00% 2 工程

32、建设其他费用 万元 1128.49 9.50% 3 辅助生产配套费用 万元 58.4 0.50% 4 预备费 万元 310.03 3.00% 5 建设期利息 万元 1240.17 10.00% 合计 万元 11884.93 100.00% 12.1.3.2 流动资金估算说明 本项目流动资金参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天 数，按分项详细估算法估算为516.5万元，其中按流动资金的30%甫底 流动资金154.95万元。 12.2 资金筹措方案 本项目建设投资为11884.93万元，全部由企业自筹解决，月利率 10% 77 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 第十三章财务评价 1

33、3.1评价依据 根据国家发展和改革委员会、建设部发改投资20061325号建 设项目经济评价方法与参数（第三版）并按现行的财税、银行等有 关规定进行评价。本项目属于改扩建项目，企业原有土建工程180万 元，设备20万元，参与项目的经济评价。 13.2 基础数据与参数 13.2.1 财务价格的选定 本项目在整个计算期内采用预测的固定价格，计算销售收入和原 辅材料、燃料动力及人工费用。 13.2.2 税费 按现行政策规定，本项目产品在销售环节应缴纳增值税、城建税 及教育费附加。增值税根据国家税务总局的相关规定，本项目的税负 率为4.98%，城市维护建设税按增值税额的 5%计算，教育费附加按增 值税

34、额的5%计算。 本项目在销售收入扣销售税金及附加和总成本费用后，按利润总 额的25%缴纳企业所得税。 78 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 13.2.3 项目计算期 本项目根据主要设备的使用寿命期确定项目计算期为16年（含建 设期1年）。 13.2.4 投产后生产负荷安排 本项目设计投产期为1年，第2年达产80%第3年达产100% 13.2.5 财务基准收益率（折现率） 本项目财务基准收益率参照银行现行长期贷款利率和业主期望的 回报率并考虑一定的风险报酬率综合设定为12% 13.3 财务效益分析 13.3.1销售收入估算 表13-1销售收入估算表 骨口. 序号 产品名称 年产量（

35、万吨） 单价（元/吨） 销售收入（万元） 1 钢渣微粉 30 160 4800 2 钢渣/水渣复合微粉 30 180 5400 3 铁精粉 3.0 1000 3000 合计 63.0 13200 产品销售收入及税金详见附表 13.3.2 产品成本费用估算 1、产品成本构成 79 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 总成本二外购原材料费+外购燃料动力费+工资及福利费+折旧+摊 销费+修理费+利息支出+其它费用； 经营成本二总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出； 2、成本估算依据及说明 （1）外购原、辅材料及动力量根据设计的产品单耗指标估算，单 价参照现行市场和企业近年采购价格（不含税价

36、）预测估算，正常年原、 辅材料费为5079.0万元，燃料动力及水费为82.73万元。 （2）工资及福利费： 结合公司实际并考虑当地工资水平， 定员320人，年人均工资（月 工资1800元）按2.16万元计算。福利费包括：职工福利费（根据国 家税务等相关规定要按实列支）、工会经费、职工教育经费、养老保 险费（20%、医疗保险费、工伤保险费、生育保险、职工失业保险基 金、住房公积金，合计福利费取工资额的48% 职工工资及福利费=320X 2.16+320 X 2.16 X 48% = 1022.98 万元。 （3）折旧及摊销：根据现行财务制度规定，本项目固定资产净残 值率取5%建（构）筑物按30年

37、、设备按10年提取折旧；无形资产 80 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 和递延资产不计留残值，无形资产按10年平均摊销，递延资产按 5 年摊销，其中折旧费为580.59万元。 （4）修理费：按固定资产原值的2.5%计算，为267.41万元。 （5）其他费用：指制造费用、销售费、管理费和财务费中分别扣 除折旧费、修理费和摊销费之后的部分。 本项目其它制造及营业费用取销售收入的 5%为660.00万元；其 它管理费用按销售的5%+算，为660.00万元；其他费用合计为1320.00 万元。 （6）财务费用 财务费用主要为利息支出，建设总投资和流动资金合计为 13125.10万元，以年

38、息10%。，计算利息为1488.17万元。 3、总成本估算额 本项目正常年（第3年）总成本费用为9840.88万元。其中：固 定成本2158.27万元，可变成本7682.61万元。 13.3.3 主要财务指标计算及分析 1、利润分配 销售收入扣除营业税金及附加和总成本费用后即为利润总额。 81 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 项目实施达产后：可实现营业收入13200万元，利润总额2636.02 万元，所得税为659.01万元，净利润1977.01万元。 2、盈利能力分析 本项目编制了项目投资财务现金流量表、权益投资财务现金流量 表，项目盈利能力指标详见表13-2。 表13-2盈利

39、能力指标表 项目投资税后财务内部收益率 % 14.65 项目投资税后财务净现值(Ic=12%) 万元 453.20 项目投资税前财务内部收益率 % 18.29 项目投资税前财务净现值(Ic=12%) 万元 421.74 权益投资内部收益率 % 15.14 总投资收益率 % 16.13 税前投资回收期(含建设期 1年) 年 6.16 税后投资回收期(含建设期 1年) 年 7.73 3、清偿能力分析 通过“财务计划现金流量表”、“资产负债表”的计算，考察计 算期内各年的财务状况及清偿能力，并计算资产负债率、流动比率、 速动比率。 82 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 通过“财务计划现

40、金流量表”的计算可以看出，项目生产期内收 支平衡，并有盈余。 从“资产负债表”的结果可以看出，表明项目的风险性较小，净 资产可以抵补负债。 4、不确定分析 (1) 盈亏平衡分析 达产年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点： 年均固定成本 BEP?= X 100%= 39.41 % 年均营业收入-年均可变成本-年均营业税金 计算结果表明，本项目只要达到设计能力的39.41 %，就可保本经 营，故本项目风险较小。 (2) 敏感性分析 在项目计算期内可能发生变化的因素有产品价格、经营成本、固 定资产投资和生产负荷。针对以上各单因素变化正负10-30 %,对财务 内部收益率等指标影响的程度进行计算。 83

41、 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 检格 亠产绘 经甘恢木 0.00 表13-3敏感性分析表 范围% 价格 丿里 经营成本 投资 -30 8.12 16.11 36.52 4014.00% -25 11.67 18.15 35.06 3748.00% -20 15.05 20.14 33.61 3511.00% -15 18.38 22.09 32.14 3298.00% -10 21.57 24 30.67 3106.00% -5 24.68 25.87 29.2 2932.00% 0 27.72 27.72 27.72 2772.00% 5 30.7 29.54 26.23 2

42、6.26 10 33.64 31.34 24.74 24.91 15 36.53 33.11 23.24 23.66 20 39.38 34.86 21.72 22.5 25 42.2 36.6 20.2 21.42 30 44.99 38.31 18.66 20.41 50.00 45M 40.00 35.00 玖00 25.M 2Q00 IS.OO 10.00 84 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 计算结果表明：销售价格和经营成本变化对财务内部收益率影响 最大，希望厂家在加强内部管理的同时应努力拓宽市场，以达到预期 效益的实现。 5、评价结论 从以上分析计算可以看出：本项目具

43、有较好的经济效益、投资利 润率、财务内部收益率均高于行业基准值，投资回收期低于基准回收 期，从不确定性分析看，项目具有一定抗风险能力和市场竞争能力， 因此本项目在经济上是可行的，希望有关部门给予大力支持，使项目 尽快建成投产，确保项目效益的实现。 85 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 第十四章社会评价 14.1 项目对社会的影响分析 本项目为市*新型建材有限公司 新建年产60万吨钢渣/水渣微粉生产线，项目选址 在：湖南省*市*镇*村，该区域交通十分便利。项目占地面 积为66666.67m2,总建筑面积35086吊。本项目的建设对该区域主要产 生以下几个方面的影响。 1、就业和收入

44、分配影响 本项目建设期间，将有大量建筑、安装工人参加工程建设，项目 竣工后，将在当地招聘员工，可直接提供就业机会320多个，人均月 工资收入1800元，高于当地居民平均工资水平，还可以带动物流、仓 贮等的需求，间接解决就业人口上千人，对增加当地人民收入，提高 当地人民的生活水平具有积极的影响。 2、促进地方经济发展 本项目的实施将改善当地产业结构，带动周边附属产业如运输、 包装、住宿及餐饮等行业的快速发展，对物流、储运、包装材料及相 关行业发展可起到促进作用。因此，本项目的建设对带动地方的经济 发展具有十分积极的影响。 3、实现废弃物资源化利用 86 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报

45、告 钢渣是炼钢过程中产生的废渣，以前许多钢铁厂都将钢渣做为固 体废弃物填埋处理，本项目利用钢渣/水渣为原料生产钢渣/水渣微粉 做为生产水泥的原料或做为混凝土掺合料，将会获得巨大的经济效益 并有益于环境保护。 14.2 项目与所在地互适性分析 本项目建设符合国家有关产业结构调整政策；该项目的建设得到 当地政府部门的积极支持和配合；项目建成后有利于推动当地经济结 构调整，提高居民收入。项目所在区域在水资源、土地、环境、人员、 交通等方面能够适应本项目的建设和发展；项目单位具有多年的企业 管理经验，各项管理制度比较健全，对该项目的建设有较强的承担能 力，可以保障项目的可持续性发展。 14.3 社会评

46、价结论 综上所述，本项目的建设将产生积极的社会影响，与所在地互适 性良好，将有力地促进当地经济的建设和发展。 87 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 第十五章风险分析 15.1 主要风险因素识别和评估 通过对项目的综合分析，结合目前所掌握的资料，以及对各种风 险因素的多方面比较，市场风险、技术风险和资金风险是本项目的主 要潜在风险。 1、市场风险 2、资金风险 资金不足或资金来源中断将导致整个项目工期的拖延，从而影响 项目的正常投产。 15.2 风险程度分析 本项目可能存在的分析可能有： 1、在生产中违反操作规程，产品质量指标不符合标准要求，造成 质量问题，给消费者造成损失，影响公

47、司的形象。 2、由于市场供应的波动，造成原辅材料的价格波动，影响企业的 生产和经济效益。 15.3 防范和降低风险对策 根据项目的主要风险因素，项目单位应采取积极的措施。 88 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 1、针对本项目在具体实施过程中可能出现的技术问题，项目承担 单位应确保拥有基本的技术人才，并充分发挥和挖掘现有技术人员力 量，控制好项目实施过程中关键环节，以确保项目顺利实施。 2、努力拓宽项目融资渠道，争取多方面的资金支持，以防范和降 低资金风险。 15.4 研究结论 本项目所采用的生产工艺设备先进、成熟可靠，交通便利。本项 目的建设将促进当地经济发展，提高当地人民收入及

48、消费水平，为促 进社会稳定做出贡献。 本项目既有较好的社会效益，也有较好的经济效益，建议有关部 门鼓励实施。 89 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 第十六章结论与建议 16.1 结论 本项目建设符合国家产业政策，可发挥地区资源优势，促进区域 经济发展；项目建成后年可处理 70万吨废钢渣、水渣，解决了钢铁厂 废钢渣/水渣堆存等带来的环境污染问题；项目建设条件具备，原料供 应充足，产品市场前景良好，工艺方案和设备选型先进合理，能够解 决当地劳动力就业，具有较好的经济和社会效益。因此，本项目是可 行的。 16.2 建议 本项目的建设是非常必要和紧迫的， 建议政府有关部门给予支持, 同时

49、，建议项目建设单位在获得批准后，进一步落实建设资金，抓住 时机，加快建设，力争早日建成产生效益。 90 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 附表： 1、财务指标汇总表 2、建设投资估算表 3、总成本费用估算表（生产要素法） 4、固定资产折旧费估算表 5、项目投资现金流量表 6、成本利润表表 91 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 附表1财务评价指标汇总表 序号 项目 单位 指标 1 总投资 万元 11884.93 1.1 固定资产投资 万元 10644.76 1.2 建设期利息 万元 1240.17 2 销售单价 元/吨 160/180 2.1 还贷期销售单价 元/吨 1

50、60/180 2.2 还贷后销售电价 元/吨 160/180 3 销售收入总额（运营期） 万元 195360.00 4 总成本费用总额（运营期） 万元 146316.85 5 销售税金及附加总额（运营期） 万元 10701.87 6 利税总额（运营期） 万元 49043.15 7 盈利能力指标 7.1 静态投资利润率 % 16.13 7.2 投资利税率 % 27.51 7.3 全部投资财务内部收益率 7.3.1 所得税前全部投资财务内部收益 % 18.29 7.3.2 率得税后全部投资财务内部收益 % 14.65 7.4 、幺/ 率资产收益率 % 15.14 7.5 全部投资财务净现值 7.5

51、.1 所得税前全部投资财务净现值 万元 4221.74 7.5.2 所得税后全部投资财务净现值 万元 453.20 7.6 投资回收期 7.6.1 所得税前投资回收期 年 6.16 7.6.2 所得税后投资回收期 年 7.73 92 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 附表2建设项目投资估算表 序 号 工程项目名称 估 算 价值 （万元） 建筑工程 设备购置 安装工程 其它 总价 总投资 2657.14 6128.10 421.00 2678.69 11884.93 比例（） 22.36 51.56 3.54 22.54 100.00 第一部分工程费用 2657.14 6128.10

52、 421.00 0.00 9206.24 -一- 厂区工程 2657.14 6003.10 421.00 0.00 9081.24 建设场地准备 12.00 12.00 1 道路、广场及场地硬化 12.00 12.00 主要生产工程 2573.89 2573.89 1 烘干车间 510.00 510.00 2 棒磨车间 510.00 510.00 3 立磨车间 510.00 510.00 4 钢渣堆棚 300.00 300.00 5 水渣堆棚 225.00 225.00 6 煤堆棚 75.00 75.00 7 成品仓 173.33 173.33 8 中转仓 27.60 27.60 9 辅料仓

53、13.80 13.80 10 钢渣仓 43.33 43.33 11 水渣仓 43.33 43.33 机电设备 0.00 5944.70 421.00 6365.70 1 胶带输送机 120.20 15.50 135.70 2 回转烘干机 80.00 3.00 83.00 3 棒磨机 410.00 41.50 451.50 4 立磨机 3850.00 265.00 4115.00 5 沸腾炉 8.20 3.60 11.80 6 螺旋混料机 21.00 2.60 23.60 7 电磁自卸除铁器 84.00 0.60 84.60 8 永磁滚筒 24.80 0.30 25.10 9 双辊磁选机 72.

54、00 6.30 78.30 10 液压颚式破碎机（8台） 202.00 2.00 204.00 11 振动筛 36.80 2.20 39.00 93 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 续前表 12 受料仓 16.00 1.60 17.60 13 条筛 24.00 2.40 26.40 14 振动给料机 13.20 13.20 15 分料仓 30.00 2.80 32.80 16 磨头仓 12.00 0.80 12.80 17 除尘器 42.00 3.80 45.80 18 除尘器（立磨配套） 360.00 16.00 376.00 19 提升机 132.00 13.00 145.0

55、0 20 电液动三通分料器 1.50 1.50 21 配电设施 405.00 38.00 443.00 辅助生产工程 71.25 58.40 0.00 129.65 1 机修车间/五金库 48.00 18.00 66.00 2 空压站 7.20 12.00 19.20 3 循环水池 0.75 3.60 4 消防水池及泵房 2.70 2.80 5 地磅房（原料地磅） 3.00 5.00 6 地磅房（生产车间） 3.00 5.00 7 门卫 3.60 8 化验室 3.00 12.00 二 备品备件费 105.00 105.00 二 工器具及生产家具购置费 20.00 20.00 第二部分工程建设其

56、他费用 0.00 0.00 0.00 1128.49 1128.49 1 建设单位管理费 138.09 138.09 2 土地购置费 360.00 360.00 3 生产职工培训费 16.00 16.00 4 办公和生活家具购置费 16.00 16.00 5 工程设计、勘察、招标代理 184.12 184.12 6 工程监理费 92.06 92.06 7 消防、环保、绿化费 230.16 230.16 8 安全生产、文明施工费 92.06 92.06 建安工程合计 2657.14 6128.10 421.00 1128.49 10334.73 基本预备费3% 79.71 183.84 12.6

57、3 33.85 310.03 建设期利息 318.86 735.37 50.52 135.42 1240.17 0.00 总投资 3055.71 7047.31 484.15 1297.76 11884.93 94 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 序号 项目 金额 比例 1 外购原材料费 5079 51.61 2 外购燃料及动力费 76.41 0.78 3 工资及福利费 1022.98 10.40 4 修理费 267.41 2.72 5 其他费用 1326.32 13.48 6 经营成本(1+2+3+4+5) 7,772.12 78.99 7 折旧费 580.59 5.90 8

58、利息支出 1488.17 15.11 10 总成本费用合计(6+7+8+9) 9,840.88 100 其中：可变成本 7,682.61 78.07 固定成本 2158.27 21.93 附表3总成本费用估算表 单位：万元 95 60万吨/年钢渣微粉生产线项目可行性研究报告 附表4固定资产折旧估算表单位：万元 附表5全部投资现金流量表 单位：万元 序 号 项目及年份 合计 折旧期 限（年） 净残 值 投产期 达到设计能力生产期年折旧额 1 2 3 15 16 合计 10,696.44 534.83 10,696.44 580.59 580.59 580.59 580.59 1 房屋建筑物类 3

59、,194.20 30 159.71 3,194.20 101.15 101.15 101.15 101.15 2 仪器设备类 7,366.71 15 368.34 7,366.71 466.56 466.56 466.56 466.56 3 其他 135.53 10 6.78 135.53 12.88 12.88 12.88 12.88 序 号 项 目 计算 期 合计 1 2 3 15 16 年末生产能力 （万吨） 48 60 60 60 1 现金流入 - 10560.00 13200.00 13200.00 13200.00 129360.00 1.1 营业收入 10,560.00 13,200.0 0 13,20