助剂厂---2018年9月排查管理问题

1、附表3整治低老坏根治常见病排查（管理）问题评审确认登记表单 位：助剂厂时 间：2019年9月25日序问题简要描述（表现形式或后果）问题类别排查人问题相关的制度（标准、规范、流程）问题责任处室问题整改建议1工艺水处理间门口消防柜内毛毡摆放乱。王永斌公司消防管理“现场配置的灭火器 应悬挂兰州杯公司灭火器检杳卡。使用单 位应每月对上述消防器材进行检查，确保 完好备用。”的相关规走。甲乙酮车间重新摆放毛毡2V-304B液位计底部针心阀坏。生产马军公司制度第十五篇第五章甲乙酮车间车间加强工艺操作检查，并对责任人进行考核。39月5日白班，SBA水合岗位内操交接班记录本中超标点评审步骤错误。生产马军公司制度

2、第十五篇第五章甲乙酮车间车间加强工艺操作检查，并对责任人进行考核。48月26日中班，交接班安扫H各V-401底部桶内的废导入废决桶内，岗位人员未按时完成生产马军公司制度第十二环保管理甲乙酮车间要求岗位人员及时将废杆倒掉，并更换为小口桶子。5V-156顶部压力表较脏,已难以辨识杨立光公司制度第十五篇第五章甲乙酮车间要求区域责任班组进行清理6中间罐区V-304B循环水上水温度表红线上限掃只未60C，与实际情况相差较大生产杨立光公司制度第十五篇第五章甲乙酮车间要求区域责任班组逬行清理7重芳務装置杠侧消防水炮防雨罩缺失。安全刘文杰健康安全管理第五章消防管理第四节消防设施管理正己烷车间车间已对装置杆侧消

3、防水 炮防雨罩进行了配装，今后 加强生产现场消防设施的 日常维护检查。8正己烷装置T-101防静电接地线检测合格证缺失。设备刘文杰设备管理第三十章防雷防静电管理正己烷车间车间现场组织班组对装置T-101防静电接地线检测 合格证进行了悬挂。今后车间班组加强防雷防静电设 施的日常维护检查。9正己烷装置安全生产事故隐患排杳 治理台账中班组8月27日排查的 问题车间未验证。安全刘文杰健康安全管理第六章生产安全事故隐患管理正己烷车间车间专业技术人员已对问 题逬行了验证。今后车间严 格按照公刁生产安全事故 隐患管理规走,按时验证班 组排杳出的隐患问题。10正己烷装置班班组8月29日(0-8 : 30时)班

4、长交接班本中无卫生急救药品检吉记录。安全刘文杰正己烷车间经济责任制考核办法交接班管理要求正己烷车间班组严格执行车间交接班 管理制度，对装置卫生急救药品完好情况认真逬行班 组交接检查,并做好记录。11正己烷装置区域南侧质检部采样人员将自行车乱停放。安全刘文杰健康安全管理第_十一章交通安全管理正己烷车间车间现场对质检部采样人 员自行车进行了清除。今后严格执行公司交通安全管 理制度要求，加强生产现场外来人员的监督检查和监管。12P-2157A膜片裂设备哈兴凯公司规章制底第十六篇设备管理第一章设备检维修翻甲乙酮二车间联系施工单位进行更换处理。13高温热权压差阀温度计坏。设备哈兴凯公司规章制度第十六篇设

5、备管理第十四章仪表及自动控制系统管理甲乙酮二车间对属地班组迸行考核，要求班纟聃行艷14工艺水处理间沁水池盖板未盖好。环保刘文东公司规章制度第十篇环保管理第九章坏保隐患甲乙酮二车间对责任班组进行考核，利用交接班机会要求班组注意。15MEK专用BH线氮封流量计超星程。生产刘文东公刁规章制庐第十五篇生产运行第五章T芦管理甲乙酮二车间联系维修部门调节控制阀，降低流星169月18日检杳，一套甲乙酮装置冷 冻机房南面消防箱无消防设施配置 表。安全董海军消防管理甲乙酮车间重新张贴179月19日检杳,甲乙酮车间2019年庚全员安全教育考试未提 供安全培训教育台账。董海军安全教育培训管理甲乙酮二车间补充填写台帐

6、189月19日检杳，甲乙酮车间隐患排 查治理台账中两项隐患排查时间为 9月6日，但整改时间为8月21 日和8月31日，与实际不符。董海军生产安全事故隐患管理甲乙酮车间按实际填写199月19日检查，顺酹车间操作室和 办公室使用的安全坏保职责为 2019年版本，已过期。李玮_岗双责顺酹车间更新209月19日检查，顺酹车间安技装备 台账中便携式安全检测仪统计数星 为8台，但应急物资管理台账中统 计数量为9台，二者不一致。安全李玮安技装备勰顺酹车间更新一致219月19日检查，顺酹车间隐患排查 治理台账填写不认真,未按公司生 产安全隐患管理制度要求每周排 查、评审隐患。李玮生产安全事故隐患管理顺酹车间严格执行公R制度要求229月19日检杳，正己烷车间危险化学品统计表为过期版本。陈兰华危险化学品管理正己烷车间更新版本239月21日检杳用乙酮车间危险化学品安全监管平台重大危险源档案中危化品信息录入错误。冯殿伟危险化学品管理甲乙酮二车间信息纠正249月14 H，检查一套甲乙酮装置球 罐区雨污分流阀HV-103动、手 动开关状态时，发现HV-103A在 杠动状态下，不能实现远程自动关 闭功能。坏保冯殿伟坏保设