助剂厂排查管理问题

1、附表3整治低老坏根治常见病排查（管理）问题评审确认登记表单 位：助剂厂时 间：2019年10月25日序问题简要描述（表现形式或后果）问题类别排查人问题相关的制度（标准、规范、流程）问题责任处室问题整改建议110月18日中班，操作记录台账第4页中AP-2003 16:00时质旱状态未填写。马军公司制度第十五篇第五章甲乙酮车间车间加强工艺操作检查，并对责任人进行考核。210月16日检杏，甲乙酮车间10份第二周隐患评审表评审内容及结果中信息不准确。安全董海军生产安全事故隐患管理甲乙酮车间纠正错误信息310月16日检杳,甲乙酮车间管理技术人员未做到全员参与危害因素调查。李玮风险防控管理甲乙酮车间做到全

2、员调查4套甲乙酮装置操作室的一具空呼压力为8MPao不符合公司空 呼吸器管理第二十七条日常管理检查或使用空呼吸器后压力低 于20MPa车间应立即联系消防支 队充装的相关规走。董建德安技装备諫甲乙酮车间加强检查,及时充压5MEK岗位三层冷冻水流呈超臺程。生产张怀洲公司规章制度第十八篇计呈管理第四章计量器具勰甲乙酮二车间联系技术人员对工艺流程 进行调整，降氐冷冻水使用 量。6P-2061循环水活接头泄漏设备张怀洲公司规章制度第十六篇设备管理第十一章密封及密封系统管理甲乙酮二车间要求维护保运人员对泄漏訥逊行处理。7丁烯提浓单元E-2019热决管线上压力表合格证标签缺失设备蒋方公司规章制度第十八篇计呈

3、管理第三章计謝义表勰甲乙酮二车间要求属地班组重新安装合格证标签。8装置西管廊副产品管线标示牌悬挂生产蒋方公刁规章制度第十五篇生产运行第十章储工艺甲乙酮二车间对责任班组逬行考核，要求抓紧时间进行更换。9装置内多处仪表合格证标签缺失。设备刘林公司规章制度第十八篇计星管理第三章计环表諫甲乙酮二车间要求属地班组重新安装合格证标签。10丁烯提浓AP-20003采样口处有渗漏未及时紧固处理。设备刘林公司规章制度第十六篇设备管理第十一章密封及密封系统管理甲乙酮二车间要求维护保运人员对泄漏2行处理。1110月16日检杳,甲乙酮 车间未 按分厂要求对生产安全风险防控管 理和生产安全隐患管理两项制度组 织学习宣贯

4、。安全董海军风险防控管理甲乙酮二车间按要求对两项制度进行学习宣贯1210月16日检杳，甲乙酮 车间10份第周隐患评审表隐患排查说明信息不准确。安全董海军生产安全事故隐患管理甲乙酮二车间纠正错误信息13甲乙酮车间未按照分厂关于发 布助列厂暴雨期间雨污分流方案 的通知要求制走车间暴雨期间雨 污分流方案。环保冯殿伟三废排放諫甲乙酮二车间按要求制定方案14甲乙酮 车间二排放检育表未按时耀填写。环保陈兰华三废排放諫甲乙酮二车间补充填写1510月12日检杳,一套甲乙酮水处 理间前机动车装卸阴阳离子树脂， 车间未开具动火作业票，违反公司 动火作业安全管理规走。安全冯殿伟作业许可訓甲乙酮二车间按要求开具动火作

5、业票1610月15日检杳，顺軒车间风险调 查表为过期版本，部分装车岗位操 作人员未参与风险调查。安全李玮风险防控管理顺酹车间做到全员调查1710月15日检杳，顺酹车间风险防控基础数据库未组织学习培训。安全冯殿伟风险防控管理顺酹车间按要求组织学习培训18重芳绘装置G-4储罐光导液位计仪 表保护管断开。设备刘文杰设备管理第四章设备维护保养管理正己烷车间车间联系仪表车间对装置G-4储罐光导液位计仪表 保护管进行了修复。今后车间班组加强仪表设施的日 常维护检查。19正己烷装置北侧消防水炮井内积水过多。安全刘文杰健康安全管理第五章消防管理第四节消防设施管理正己烷车间车间组织班组对装置北侧 消防水炮井内积

6、水进行了 清理。今后车间班组加强装置消防设施的日常维护检 查。20重芳坯装置一班10月16日（16-24时）班长交接班记录本中无安全经验分享内容。安全刘文杰正己烷车间经济责任制考核办法安全坏保管理正己烷车间责任班组已在班长交接班 记录本中补齐安全经验分 享内容。今后严格执行分厂规走四点班交接班认真组 织开展安全经验分享活动。21重芳炷装置框架三层空冷东侧照明灯灯头脱开。设备周璟设备管理第四章设备维护保养管理正己烷车间车间联系维护单位对装置 空冷东侧照明灯灯头进行 了修复处理。今后车间班组加强装置照明设施的日常 维护检查。22重芳绘装置10月9日（8-16时）班组安全轮值记录台账中轮值记录無不全

7、。刘婷婷助割厂安全轮值员活动安全轮值员职责正己烷车间责任班组已补齐安全轮值 记录。今后严格执行公司安 全轮值员管理规走。23TF己烷装置空冷E-102B电机电缆 柱缺防爆胶泥,雨水易进入存在安 全隐患。设备刘文杰设备管理第四章设备维护保养管理正己烷车间车间已联系维修公司电工 对装置空冷E-102B电机电 缆柱封堵防爆胶泥。今后班 组加强装置设备维护检查。24正己烷装置空冷E-102B现场缺少设备名牌。设备刘文杰设备管理第四章设备维护保养管理正己烷车间车间设备技术人员对装置 空冷E-102B安装设备铭 牌。今后班组加强装置设备 维护检查。25正己烷装置空冷水泵E-102C电机 接线处电缆保护套碣

8、员，存在安全隐患。设备杨国庆设备管理第四章设备维护保养管理正己烷车间车间已联系维修公司电工 对装置空冷水泵E-102C电 机电缆保护套进行了修复。今后班组加强装置设备维 护检查。26重芳绘装置成品罐G-10接地线一处螺栓未紧固，达不到静电接地规范要求。设备杨国庆设备管理第三十章防雷防静电管理正己烷车间车间现场组织班组对装置G-10防静电接逬行了 紧固。今后车间班组加强防 雷防静电设施的日常维护 检查。27重芳绘装置T-103进料口处一热电 偶仪表接线保护套破损,存在安全 隐患。设备刘文杰设备管理第四章设备维护保养管理正己烷车间车间已联系仪表车间对装 置T-103进料口热电偶仪 表接线保护套逬行了修复。今后班组加强装置设备