供应商管理办法DOC

1、fliuWl 电E/An MA C cwiptwrl重庆尔安机电设备有限公司EA/QG-G1501供应商管理办法一、目的和适用范围1.1加强选择合格供应商管理，使采购的各类原辅材料、零部件满足公司生产经 营要求。1.2对供应商的管理予以公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度,并形成制度化和规范化。1.3本管理办法适用于合格供应商及开发供应商。二、遵循原则2.1采购遵循“货比三家、质优价廉”的原则，努力降低生产经营成本。2.2遵循公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在 同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。2.3同种物资的采购实施多轨制。三、

2、合格供应商的要求3.1具有独立法人的公司或个人。3.2合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。3.3合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。3.4供应的物资、配件等必须优质、低价、按时、服务好。3.5合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度。3.6合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。3.7合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业 个人透露我司的任何商业秘密。四、供应商的开发流程规定4.1所需产品的确认根据公司物资使用的需求，寻求满足功用、材质、型号规格、技术要求 的物资。4.2资质确认4.2.1资质资料提

3、供要求有意向合作的实体或个人提供以下资料：A .营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件复印件。B .企业组织机构图和定岗定员表。C .企业资产说明书及相应证明资料。D. 企业发展规划说明书和产品现有销售市场说明书。E. 产品说明书。F. 质量体系证明文件的复印件。422资质材料评审由主管采购员（配套员）牵头组织，一般采用会审的形式。参加会审 的单位和个人有配套部经理、品质部经理、体系管理员、技术部经理、管 理者代表等。评审完后在供应商资质评审表上签署意见。供应商资 质评审表的形式见附表1。4.3价格评审配套员要求有意向的供应商根据所需物资的规格型号予以书面报价。并根据其书

4、面报价编填供应商价格调查表。供应商价格调查表的形 式见附表2。价格评审的标准为：A. 公司经营目标中成本的管控指标B. 公司产品质量要求。C. 现有合格供应商的执行价格。D. 遵循同等质量条件下，价格谁低谁优先。价格评审由配套员、材设部经理与财务部经理（或成控部经理）实施。4.4走样和走样评审4.4.1走样根据所需产品的型号规格要求有意向的供应商走样，每种规格样品数为1-5件。并要求供应商提供走样品的出厂检测报告。4.4.2样品检测判定样品送达后，通知品质部组织检验，检验的标准为企业质量控制标准， 同时验证供应商的检测方式方法（依据供应商提供的出厂检测报告）。检测项目：A外观B型位C 功能44

5、3样品评审由主管配套员牵头组织品质部经理、生产部经理、材设部经理、样品检 测员、技术部经理、管理者代表进行样品评审。后在样品评审单上签署意 见。产品走样检测与评审单的形式见附表 3。4.5二方考察根据ISO9000的要求，由主管配套员牵头对供应商的满足性进行考察。 参加考察的人员或部门为：材设部经理、技术部经理、品质部经理、财务 部经理（或成控部经理）。各部门围绕所需产品的满足性进行考察。材设部：1.量产能力是否满足所需量与交期。（重点是最大产能和生产周期）2. 企业的组织构架及定员定岗情况。3. 企业的发展方针与经营目标。4. 企业的后勤运输保障情况。5. 企业产品的市场情况（重点给谁配套）

6、。6. 企业的执行力。7. 企业的信誉情况。技术部：1.企业的技术板块的组织构架与定员定岗情况。2. 企业的技术板块人员的文化结构。3. 企业的技术标准。4. 企业工艺技术文件的规范性和执行力。5. 企业产品的开发形式与开发能力。6. 企业产品开发成果（专利及专利形式）。品质部：1.企业的质量方针与质量目标。2. 企业质控板块的组织构架和定编定员及文化素质情况。3. 原辅材料的来源及管控。4. 企业检测标准文件与执行情况（重点制程现场）。5. 企业质量控制体系与文件。6. 制程控制的布局与控制要点。7. 生产现场的“ 6S、定置管理执行情况。q fl?日in匡重庆尔安机电设备有限公司EA/QG

7、-G15018. 不合格品的处理情况。9. 检测设备与检测量具的管控和使用情况。10. 设备能力情况（Cmk11. 产品包装及运输情况。12.全员的质量意识和自检情况。财务部：1.企业的纳税性质和纳税情况。2. 企业的固定资产情况（重点是生产场地的属性）。3. 企业的应收应付账款的比例。4. 流动资金量与年度周转频次。5. 库存资金量。6. 企业融资情况。7. 企业的信誉度。在考察时，要求供应商书面填写供应商调查表。供应商调查表的式见附表4。同时填写供应商二方调查评审表。供应商二方调查评审表的式见附表5。4.6 小批量送货配套员根据公司的需求，可通知通过供应商调查评审的供应商进行1-3个批次的

8、供货。供货比例不得大于所需求量的 20%在小批量供货完成后，由品 质部填制试供货质量情况反馈表到供配部。试供货质量情况反馈表的 式见附表6。质量反馈的内容：1.型位检测的满足性和一致性结论。2. 外观检测的满足性和一致性结论。3. 材质检测的满足性和一致性结论。4. 市场质量的情况反馈结论。4.7 进入合格供方目录4.7.1在试供货质量情况反馈表传到材设部后，产品满足要求，由主管配套员填制供方准入申请表报请公司主管副总审核，总经理批准。材设部备案。供方准入申请表的式见附表 7。4.7.2供方准入申请表经批准后，与供应商签订商务合同和技术质量 合同、价格协议。重庆尔安机电设备有限公司EA/QG-

9、G15014.7.3 供应商进入我司合格供方目录，正式成为产品供应商。五、配套实施的管理规定5.1送货信息的传递材设部配套员以书面计划的形式，通过传真、QC或邮箱向供应商下达采 购计划。供应商在两日内应予以回复（能否供货），否则我司认为供应商已 默认能供货。采购计划单的形式见附表 &5.2 供应商供货供应商按照采购计划的要求送货。在送货时必须确认以下事项：A.型号规格、颜色、数量必须与采购计划单相符。B.包装要求。C.交期要求。D.必须具有产品合格证与出厂检测报告。5.3 采购品的交货流程5.3.1合同约定送货到我司的流程（重庆内）A.供应商送货到达我司工厂后，由送货员把一式三联的送货单拿到我

10、司材设部找主管配套员签字。B.配套员通知品质部派员检验。在检验时，检验员须见到产品合格证与出厂检测报告才能实施检验。检验合格后，检验在送货单上签字。C.送货员到库房交货。库房收获时必须注意以下事项：C1.必须有主管配套员的签字确认和检验员签批“合格”字样方能收货。C2.在收货时再次确认外观质量。D.库房按照公司财务部（或物控部）的要求办理入库手续，并收下一联送货单作为原始凭证。E.送货员把另一联送货单交主管配套员。一联带回。5.3.2重庆范围外通过物流运输等方式送货的交货流程由主管配套员代表供应商的送货员按照 5.3.1的流程办理入库。在这 一过程中，供应商委托配套员替其办理产品的交付，因此，

11、供应商需支付 该批货款的0.3%劳务费。5.4特采品及其处理方式5.4.1关于特采爪日in匡重庆尔安机电设备有限公司EA/QG-G1501供应商提供的产品存在质量缺陷，为不合格产品，但产品本身的功用特征完善。在我司急需或供应商申请使用的情况下，我司可特殊采用。542检验员在入厂检验时发现产品非功能、使用属性的质量缺陷时，如果公司 急需该批产品，可通知送货员向我司申请特采。特采的生效必须经检验员、 主管配套员、材设部经理、品质部经理、技术部经理签批，技术副总终批。特米申请书的形式见附表9。543特采品的价格下浮比例根据质量缺陷的程度，特采品的价格下浮比例为10-50%544特采品遵循国家产品质量

12、三包法的规定。5.5配套比例的规定配套比例是根据年度供应商的考评结果由配套部提出， 主管副总审批， 总经理批准执行。公司物资配套实行双轨制，主供比例为60-80%,次供为20-40%5.6配套物资的结算5.6.1挂账公司厂部每月20号扎账。上月21号到本月20号为一个扎账周期。每 月26-27号两天供应商到厂部对账挂账。在这两天未来对账挂账的，留至次 月挂账日挂账。供应商必须处理了退货后才能挂账。5.6.2付款公司每月28日到次月10日付配套款。公司对供应商的结算实行月结 60天，付款比例为60-80%=如：A企业2015年6月26日到厂部财务部挂账金额为100万元（即5月份供货金额100 万

13、元），在同年9月28日-10月10期间，我司才支付供应商5月份的货款， 支付金额为60-80万。如果6月份供货金额为100万，则在10月28日-11 月10期间应收到96-112 （付款比例为80%勺情况）。以此滚动付款。六、供应商的例行考核6.1考核原则量化考评，公平竞争，优胜劣汰。6.2考核组织爪日in匡重庆尔安机电设备有限公司EA/QG-G1501621由公司分管领导指挥，材设部、品质部、财务部、生产部、技术部，以组 成评价小组。6.2.2材设部每月按时组织分别对供应商本月供货物资的质量、价格、供货时间、服务等做出综合评价。623材设部按时将考核结果上报公司分管领导审核。6.3评价流程6

14、.3.1每月由采购员对供应商当月供货的质量、交货期、价格、服务等项目根据 供应商月度考评表作评价，得出该月分数。每季度将每月分数进行加权 平均，每年将每季度分数进行加权平均，得出年度分数。供应商月度考评表 的形式见附表10。6.3.2品质部、财务部、生产部、技术部等部门有权对供应商的资金实力、供货 质量、交货期、服务等提出评价意见，采购员每月征集一次。6.3 . 3每季度进行一次初评，每季度加权平均分数最低后两名，由材设部提请供 应商进行改善，或予以必要辅导。6.3.4年终总评，依据年度加权平均分数情况，列出各供应商之评价等级。6.3.5依照该评价等级确认下一年度合格供应商名录，每年累计平均得

15、分最低一 名为不合格供应商，最高二名为优秀供应商。6. 4评价处理6.4.1优秀供应商，由材设提交“合格供方名录”报公司分管领导审核，公司总 经理批准，列入优秀供应商。可在其经营范围内参与我公司全部物资采购报 价。在同等条件下，优先签订供货合同。同时，提高付款比例。6.4 . 2不合格供应商，即予停止交易，如欲再向本公司供货，需再经过合格供应 商调查评估。七、供应商的日常考核7.1日常考核的内容7.1.1由于供应商的交期延误，造成公司组立停产的，每次予以500-5000元的索 赔扣款。7.1.2由于供应商的交期延误，造成公司工程安装停产的，每次予以500-5000元的索赔扣款。同时，工地上民工

16、待工的工资由责任供应商全额承担。7.1.3因供应商产品质量问题造成客户退货的，所造成的损失由供应商全额承担。爪日in匡重庆尔安机电设备有限公司EA/QG-G1501其中包括：客户的罚款；退货运输费；退货人工工资；返工返修费的原辅材 料、工时等费用。7.1.4因供应商产品质量问题造成工地返工返修的，所造成的损失由供应商全额 承担。其中包括：客户的罚款；民工待工费；返工返修人工工资；返工返修 费的原辅材料、运输等费用。7.1.5不按材设部、技术部、品质部的要求进行供配行为整改的，或整改不到位 的，予以每次200-500元的扣款处罚。情节足以影响我司的正常运作和声誉 的，终止配套。7.1.6严禁把我

17、司的配套体系、技术质量标准、客户信息等商业秘密向第三者透露，一档发现，每次予以500-10000元扣款，情节严重的取消配套资格，并 追述法律责任。7.1.7供应商每月需配合我司作价格调查。不配合的或配合不好的，将予以负面 考评。7.2考核实施由材设部与品质部、技术部实施，填写索赔通知单通知供应商，索 赔款在当月配套款中扣除。索赔通知单的形式见附表11。八、供应商复查8.1、原则上每年对合格供应商进行一次产品满足性复查。8.2、出现重大质量、交货期、价格、服务等问题时，取消供应商供货资格。九、供应商退出配套的规定供应商需退出给我司配套的，需提前2个月书面申请书交材设部，经材设部经理同意后，交主管

18、副总审批，再交总经理终批。到期后才能停止供货。材设 部在获得供应商的书面申请批准时，考虑质量追溯问题，通知财务部，停止向该 供应商付款。该供应商的货款在 6个月后支付（从申请获准之日计算）。十、其它10.1本办法的解释权属尔安公司。10.2 从2015年10月1日开始执行。E/An MA L重庆尔安机电设备有限公司EA/QG-G1501附表1供应商资质评审表编号：时间：年 月 日供应商联系人产品名称规格型号产品的功用产品市场GB与 HB要求市场质量要求供应商提 供的资质 资料营业执照【】企业组织机构代码证【】税务登记证【】ISO9000认证证书【】TS/16949认证证书【】 QS14000【

19、】QC080000【】ROSE【】CE【】3C【】产品说明书【】产品检测报告【】生产许可证【】 产品备案证【】配套员意见签名/日期：材设部经理意见签名/日期：品质部经理意见签名/日期：技术部经理意见签名/日期：主管副总意见签名/日期：lE/Ari MA 匸重庆尔安机电设备有限公司EA/QG-G1501附表2供应商价格调查表供应商：时间： 年 月 日No品名规格报价（兀 /件）我司现有供应商执行价格对照分析（兀/件）价格价格浮动数浮动比例价格价格浮动数浮动比例12345678910111213141516合计/审核/日期:调查担当/日期:SiSMI 电/An WE重庆尔安机电设备有限公司EA/Q

20、G-G1501附表3产品走样检测与评审单NO:时间： 年 月 日NO品名规格形位检测外观检测型式试验检测（使用）标准实测判定标准实测判定标准实测判定检验贝取终判疋品质部经 理意见签名：签名：技术部经 理意见签名：技术副 总意见签名：E/Afi MA C重庆尔安机电设备有限公司EA/QG-G1501附表4供应商调查表No:时间： 年 月 日单位名称企业法人经营性质直销【】代理【】企业性质国营【】民营【】 合资【】外资独资【】外资合资【 】企业地址邮编联系人电话手机传真企业邮箱联系人QQ企业车辆数企业设立的部门 及人数生产能力生产主要设备情况设备名称规格型号数量设备能力（CmK）生产场所自有【】租

21、用【】生产职场面积企业员工数管理人数技术人贝数量工程师产品生产周期月产能质控能力检测设备情况设备名称规格型号数量校验周期质管人数质量工程师质检人数质量体系ISO9000【】ISO14000【】TS/16949【】3C【】QC080000【】产品研发产品研发人数研发职场面积产品是否获得专 利及专利号现有产品及月产量产品名称规格月产量产品名称规格月产量产品配套 情况企业名称配套份额所供产品被调查人手机职位调查人协查人SiSinEi An IVU匚eju讣归卍重庆尔安机电设备有限公司EA/QG-G1501附表5供应商二方调查评审表时间：供应商名称调查表编号被调查人手机调查人协查人调查情 况描述 及初

22、步 意见调查者：时间：材设部意见是否满足交期与价格优势：部门负责人：时间：品质部意见质量控制能力与质量后期的空间：部门负责人： 时间：财务审核意见采购价格对比（可附页）：审核人： 时间：技术副 总意见待入【】；准准入【】，小批量走样其它：签名： 时间：主管副 总意见签名： 时间：总经理 意见签名： 时间：lE/Aj MAC重庆尔安机电设备有限公司EA/QG-G1501附表6试供货质量情况反馈表供应商：送货时间：编号:NO品名规格数量外观型位尺寸使用质量缺陷不合格数不良率质量缺陷不合格数不良率质量缺陷不合格数不良率质量情况阐述生产（工程）部意见品质部意见技术部意见检验员：签名：签名：签名：重庆尔

23、安机电设备有限公司EA/QG-G1501附表7供方准入申批表No：时间： 年 月曰供方名称供方属性直销【】代理【】供方地址企业法人联系人电话传真QQ邮箱配套产品品名规格包装月最大产能开发配套员申请理由签名：时间：材设部经理意见签名：技术副总意见签名：主管副总意见签名：总经理意见签名：EiAfi M&E重庆尔安机电设备有限公司EA/QG-G1501附表8采购计划单TO（供方）jFr（需方）j编号:NO品名规格数量交期交货库备注供方收件人电话传真需方米购人电话传真说明：1.供方接到该采购计划后两天内予以回复。未回复视为能保质保量保期交货。2. 未按期交货的按照供应商管理办法和双方签订的商务合同相应条款执行。3. 如有疑问请与主管配套员联系。编制/日期:审核/日期:批准/日期:f