京陇节能建材有限公司综合管理部工作手册范本

1、京陇节能建材综合管理部工作手册编制：审核：批准：二一四年十月目录一、目的和围 .3二、引用标准和文件 .3三、术语和定义 .4四、质量、环境、职业健康安全管理体系. 4五、管理职责 .5六、资源管理 .12七、产品实现 .14八、监视、测量、分析和改进.16九、岗位责任制及职务要求 .19十、综合管理部职能分工 .25十一、综合管理部规章制度文件目录.29一、目的和围（一）目的本部门根据京陇节能建材质量、环境、职业健康安全管理手册 和 程序文件 的要求。制定本部门工作手册，以达到以下目的：通过工作手册的建立和实施，规本部门的各项工作，使本部门的各项工作质量不断提高，确保本部门工作目标、指标的顺

2、利完成，为公司年度目标、指标的实现起到保证作用。（二）适用围本工作手册适用于综合管理部的质量、环境、职业健康安全管理职能。二、引用标准和文件1、GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系要求。2、GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南。3、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系规。4、京陇节能建材质量、环境、职业健康安全管理手册。5、京陇节能建材质量、环境、职业健康安全程序文件。6、京陇节能建材有关规章制度。7、相关法律法规及其他要求。三、术语和定义（一）部门负责人：指综合管理部经理

3、。（二）员工：指本部门担任不同岗位的工作人员。四、质量、环境、职业健康安全管理体系（一）总要求综合管理部在日常工作中对本部门主控及相关过程加以管理， 按照质量、 环境、职业健康安全管理体系文件实施，保持和持续改进。并对各部室的过程执行情况、法律法规和其他要求的合规性评价等工作进行监视和测量，体现公司管理体系运行的有效性。部门负责人应经常组织员工学习，使员工明确本部门工作程序和各项工作的目标指标。（二）文件要求1、总则：本部室质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：（ 1）质量、环境、职业健康安全管理手册；（ 2）程序文件 ；（ 3）工作手册 ；（ 4）法律法规及其他要求清单 ；（ 5）相关管

4、理制度 、流程 ；（ 6）体系运行中的记录和表格。2、质量、环境、职业健康安全手册见 质量、环境、职业健康安全管理手册 。3、文件控制综合管理部依据文件控制程序 要求做好文件控制工作。（ 1）每年组织进行一次文件评审，使文件适用于管理体系的运行，体现公司管理体系运行的适宜性。（ 2）确保各使用场所使用有效版本。（ 3）定期检查各部门文件保存、使用情况。4、记录控制执行 记录控制程序 ，并做到：（ 1）确定本部门有关的记录，对其进行收录、编目便于检索。（ 2）记录填写清晰、容完整。（ 3）记录包括：过程执行情况记录；日常工作需保持的记录。五、管理职责（一）管理承诺综合管理部员工通过学习贯彻公司的

5、管理方针，并明确承诺：1、遵守法律法规及其他要求的承诺；2、满足顾客要求和期望的承诺；3、污染防治的承诺；4、持续改进的承诺；5、预防事故、保护员工身体健康的承诺。并在日常工作中强化责任意识，以本部门出色的工作确保公司目标指标的实现。（二）以顾客为关注焦点本部门顾客为公司员工、其他单位到公司办事的人员。本部门员工要做到识别顾客的要求，形成主动地创造性地满足顾客要求和期望地氛围，确保顾客要求得以满足。（三）质量、环境、职业健康安全管理的方针本部门员工应做到熟记管理方针及涵，并积极向代表公司工作的团体和个人进行宣传。（四）策划为有效满足ISO 9001:2008质量管理体系4.1 总要求和本部门制

6、订的目标指标，对本部门主控过程 / 要素，工作容进行策划，使之符合标准和 管理手册 的要求。1、质量、环境、职业健康安全管理工作的目标指标。（ 1）综合管理部质量、 环境、职业健康安全目标指标。 A. 质量目标 文件控制严格按程序操作，每年对本部门和公司文件使用情况进行一次检查，检查覆盖率为100%；质量管理体系文件的更改工作及时组织、打印、发放，发放率为100%；过期或作废文件及时回收，回收率100%。 记录控制按程序文件要求，记录收录齐全。 人力资源控制，及时更新职工花名册；办理的员工招接收、离职手续齐全完备；建立培训档案，收集部门培训需求计划，制定年度培训计划，按计划组织培训率为100%

7、； 在基础设施控制方面建立健全部门办公设施台帐；在部审核、管理评审控制上，按文件规定拟订计划；收集齐全相关资料。B. 环境目标 根据辨识评价出的环境因素和排放限值，确保公司水、气、声、渣达标排放的目标实现。 消防工作，根据公司消防应急预案的要求，按规定设置灭火器，预防火灾发生，不留死角；定期组织检查消防器材的完好、有效情况，不能使用的及时更换；对易燃易爆品、 危险化学品的贮存，使用情况定期检查，使之符合要求，检查覆盖率90；在节约能源方面，严格执行节水节电，做到人走灯灭。 在资源使用方面，做到力行节约，复印纸双面使用，充分利用，使用前认真检查，打印、复印错误率控制在2以下。 执行有关危险化学品

8、的规定，炊事员班后检查液化气罐开闭情况，杜绝发生火灾、爆炸事故。 办公环境方面，做到定期卫生打扫，不留死角。做好办公桌面的定制管理。办公区域的绿化做到每人负责1-2 盆花卉的养护。C. 职业健康安全目标 组织危险源的识别评价，对于项目部的重大危险源，每月检查一次，生产管理部对“管理方案”实施情况检查的记录。 对驾驶员进行相关法律法规教育率达到100%；全年责任事故为“ 0”。 对公司档案室严格按档案法 和省档案条例 要求，不发生丢失、火灾事件事故。 检查本部室门窗是否锁好，不发生失窃事件。 制订并落实安全保卫制度，公司部不发生失窃现象。 落实员工食堂制度，主食、蔬菜、米、面、油、调料等的购买、

9、运输、贮存要严格按制度执行，杜绝发生食物中毒事故。 对特殊工种的持证上岗情况进行定期检查（每季一次），覆盖率 100。 对劳动保护用品的采购、使用情况每季度进行一次监督，确保劳保用品符合国家标准。 落实“安全三级”教育制度，定期监督检查安全、环境文明卫生工作。2、综合管理部员工质量、环境、职业健康安全目标指标。(1) 综合管理部经理 对公司文件的起草、行文及时，对公司的决定及时催办，不出现滞后现象。 对本部门适用的法律法规及其他要求，有关需公司及相关部门协助解决问题的文件审核率95以上。 传达贯彻公司的有关决定决议，组织本部门响应及时率95以上。（ 2）行政文员 对公司办公用品发放登记，登记率

10、达到100%。 负责总经理办公室卫生整洁工作，总经理满意率85%以上。 按时完成打印、复印任务，不出现一例滞后现象。 打印文件履行审核手续， 文件资料格式规， 差错率控制在 5%以下。 做好收文登记，不出现一例漏登现象。 文件传阅不丢失、不泄密。 参加公司组织的各项会议及有关活动，并做好会议记录，准确率90%以上。 把好立卷归档质量关，确保公司档案质量。 资质印鉴的使用和管理, 做到原件和复印件借阅登记100%。（ 3）人资专员 上报各种劳资报表，不出现一例错报现象。 对合同到期人员要提前30 天上报公司领导。 及时办理员工入职、转正、离职手续的手续。 建立职工花名册，更新及时率95%以上。

11、建立职称人员名册，职称证书信息收集100%。 建立特殊工种人员名册，特种作业证书收集100%。 按时完成公司安排的招聘工作。（ 4）后勤专员 负责员工宿舍生活用品、食堂所需物品的购买、保管、登记发放工作。 督促落实食堂管理制度，杜绝食物中毒事故发生。 检查炊事员是否做到班后关好液化气， 杜绝泄漏、 爆炸事故发生。 督促落实炊事员定期安全体检工作。 每月检查公司水电存量情况， 公司室照明， 水阀完好率达到 90以上。 后勤采购费用的统计、报销工作。（ 5）体系管理员 对公司年度审计划、管理评审计划进行制定。 负责公司体系文件、 记录、信息系统运行日常检查工作。 负责公司体系管理文件的保管工作，

12、做到不遗失， 可追溯。 协助部门经理编制公司年度培训计划，配合公司培训工作的开展，培训覆盖率达100%。 配合完成绩效考核工作。 协助部门经理编制公司年度生产经营计划、制定目标责任书。 协助部门经理完成行政监督检查工作的落实。（ 6）驾驶员 派车单管理100%。 对当月车辆油耗日期进行分析汇总准确率100%。 做好车辆保养工作，不出现一例行车故障问题。 每天检查车辆是否完好，完好率100%。3、环境因素识别、评价根据 环境因素辨识评价控制程序，及时下发辨识评价通知，评价本部门及所辖区域的环境因素，确定重要环境因素并及时更新。4、危险源识别、评价根据 危险源辨识评价控制程序，及时下发辨识评价通知

13、，评价本部门及所辖区域的危险源，确定重大危险源并及时更新。5、法律、法规与其他要求和合规性评价本部门根据 法律法规及其他要求辨识评审和合规性评价控制程序 的要求，按期对相关的法律法规及其他要求进行辨识、评审和更新。并按期组织合规性评价，形成合规性评价报告。自评及组织合规性评价均应保持好记录。6、管理方案本部门辨识评价出重要环境因素、重大危险源时要及时制订“管理方案” ，并积极组织实施，为实现公司目标指标起到保证作用。对其他部门辨识评价出的重要环境因素、重大危险源要检查是否制订了“管理方案”，并就其实施情况进行监督。六、资源管理（一）资源提供综合管理部工作需要的人力资源、工作环境及设施由公司提供

14、，以确保满足综合管理部工作需要。（二）人力资源管理1、综合管理部设置经理、行政文员、人资专员、后勤专员、体系管理员、驾驶员等岗位。各岗位人员的能力应做到符合 质量、环境、职业健康安全管理手册的要求。2、本部室为人力资源主控部门，按照人力资源控制程序 要求，做到：（ 1）根据岗位能力要求本部室应对现有人员能力进行评价。能力达不到要求的，应及时编制岗位培训计划。（ 2）收集各部门培训需求计划，年初编制公司的年度培训计划，下发到各部门。组织培训人员按时参加培训。（ 3）培训包括： 新进员工的培训； 有持证上岗要求的员工进行取证的培训； 证书到期复检的培训； 特种作业人员离岗半年以后的再培训。（ 4）

15、培训的容包括： 企业概况、管理方针、目标指标； 管理体系文件及公司有关规章制度； 相关法律法规及其它要求； 环境、职业健康安全知识；职业道德、企业精神。（ 5）对参加培训的员工进行能力考核，做到持证上岗。（ 6）通过 管理手册 、程序文件 、工作手册 和相关标准的培训，使员工能够认识到偏离规定的潜在后果和所从事工作的重要性，从而提高并满足所从事工作的能力。（三）基础设施1、综合管理部办公设备配置：（ 1）夏普打印一体机（ 2628L） 1 台（ 2）惠普复印机（ M1005） 1 台（ 3）联想台式电脑（ M4200） 6 台（ 4）联想笔记本电脑（ G400） 1 台（ 5）联想笔记本电脑（

16、 E440） 1 台（ 6）联想笔记本电脑（ E430C） 2 台（ 7）松下投影仪 2 台（ 8）佳能相机 70D（ 1 个三脚架、 2 存卡 32G、1 个 UV镜、2块电池） 1台（ 9）索尼摄像机PJ790（ 1 个支架、 4 块电池、 2 个 UV镜）2 台（ 10）办公桌 8 组（四）工作环境综合管理部的办公环境、食堂就餐环境、员工住宿环境及办公室均应保持卫生整洁，各项相关制度上墙。七、产品实现（一）产品实现的策划根据工作需要进行产品实现的策划，编制并实施综合管理部工作手册。（二）与顾客有关的过程1、顾客要求的识别根据员工住宿、就餐、文化生活，过程的监视等方面每季度征询一次意见和建

17、议，并将之形成文件反馈给公司相关领导予以解决。2、与产品有关的要求的评审本过程由业务部负责，本部门应做到积极参与，提出意见和建议。（三）设计和开发公司现不涉及“设计和开发”，所以将7.3 删除。（四）采购1、负责生病住院员工、困难员工、施工现场的慰问；2、员工劳保、防暑降温品的发放等工作容。3、及时编制采购计划，报总经理审批，交综合管理部按计划进行采购。（五）生产和服务提供综合管理部，做好对各部门的服务工作，服务要积极热情。1、负责提供营业执照、企业资质、组织机构代码证、认证证书等资料；2、负责协助其他部门相关文件的复印工作；3、负责提供特种作业人员复印件。（六）监视和测量装置的控制本过程由生

18、产部进行控制，本部门做好相应协助工作。（七）应急准备与响应是本部门主控过程，负责制订相应的应急预案，做到识别潜在的事故或紧急状态，明确应急准备和响应的职责权限，使之一旦发生事故事件按预案实施，减少损失。1、负责公司消防设施的检查；及时向公司报添置、更新的申请报告；2、对公司灭火器每月进行一次检查；对部门使用灭火器的检查记录进行检查；3、组织公司职工和参加有关应急预案的演练。八、监视、测量、分析和改进（一）总则综合管理部作为管理体系的主控部门，对本部门主控及各部门过程执行情况进行监视和测量，以利于持续改进。（二）监视和测量1、顾客满意综合管理部在协助生产部、业务部等部门做好顾客满意调查工作的同时

19、，检查督促相关部门做好满意度过程执行情况，确保持续改进。2、部审核按部审核控制程序做好策划，收集相关文件，形成审报告等工作。3、过程监视和测量按过程监视和测量控制程序执行，发现某过程能力不足或不符合法律法规和其他要求时，应及时制订纠正措施，并跟踪验证。4、产品监视和测量本过程由生产管理部执行，本部室按过程监视和测量控制程序 对部门过程执行情况进行检查，并保持检查记录。（三）不合格品控制综合管理部根据事故事件不符合控制程序，收集事故、事件或不符合报告，并对整改情况进行跟踪验证。（四）数据分析及时收集管理体系运行的有关数据，对数据进行整理，用分析法进行判断产品质量是否符合顾客要求，体系的适宜性；环

20、境、职业健康控制状态等。（五）改进1、持续改进通过本部门目标指标实现程度，制订相应的改进措施并实施，以确保质量、 环境、职业健康安全管理体系的有效性。2、纠正措施执行 纠正、预防控制程序，将纠正措施实施情况向管理评审输入。3、预防措施执行 纠正、预防措施控制程序，对产生环境、职业健康安全活动潜在的不符合制订预防措施，并进行跟踪验证。将信息向管理评审输入。九、部门岗位责任制及职务要求1、综合部经理直属下级无直属上级总经理职位等级执行层薪酬标准工作地点办公室对沟通公司各部门对外联系与公司经营相关的各类政府主管部门、企事业相关单位任职资格学历要求大专以上专业要求管理类相关专业培训经历接受过相关职业培

21、训经验要求5 年以上企事业单位行政、人力资源管理等工作经验技能技巧熟练操作 office办公软件、 熟悉企业管理规和流程、较强的判断决策能力、沟通与谈判能力、计划与执行能力工作标准协助总经理完成公司各类经营管理制度，指导公司行政管理、人力资源管理等工作的完成情况，并给予监督检查，指导完成公司质量管理体系的策划、日常运行等工作。岗位职责1、在总经理授权下，代表公司开展与公司经营相关的政府主管部门、企事业单位的接洽与联系工作；2、参与公司重大经营管理决定的制定与修改过程，并提出合理化建议；3、组织公司重要活动准备与实施工作；4、负责公司文化的建设工作；5、负责公司行政、人力资源、后勤等管理工作的监

22、督与指导工作；6、负责公司“三体系”文件制定的指导与审核工作，并在执行过程中予以监管；7、主持部门部管理工作，统筹规划下属人员的工作，对其工作的开展给予强有力的支持，并负责下属人员的日常绩效考核；8、负责公司信息系统建设的优化与改进，保证其正常运行；9、负责公司统一的各类印章、授权委托书等资质证件的监管；10、指导完成公司各项行政审批手续；11、完成总经理交办的其他工作。岗位权限1、在总经理授权下，对各公司职能部门的管理工作具有监督权；2、对公司各项经营管理制度的制订与完善有建议权；3、对违反公司经营管理制度的行为有处罚权；4、所属人员岗位调动建议权、工作指导权、分配权、监督考核权5、对所属人

23、员的违纪、违规纠正权、事实处理权或处理申报权。主要考核指标以目标责任书为依据2、人力资源管理直属下级无直属上级综合部经理职位等级操作层薪酬标准工作地点办公室对沟通公司各部门对外联系各类高校、人力资源和社会保障部门、就业指导机构等部门任职资格学历要求大专以上专业要求人力资源管理、工商管理、企业管理等专业培训经历接受过相关职业培训经验要求三年以上技能技巧熟练操作 office办公软件工作标准主导完成公司人力资源管理工作，配合公司各类管理工作有效、同步运行。岗位职责（一）人力资源规划工作1、统筹设定公司人力资源规划，建立健全人力资源保障体系；2、拟定公司组织机构设置以及人员编制工作，建立和完善公司人

24、力资源管理制度。（二）员工招聘工作1、根据公司经营管理现状和年度人力资源规划，制定具体招聘方案并上报审核；2、根据人力资源供需情况，参与和组织公司的各项招聘活动，参与应聘人员的初步面试工作；3、根据一定时期招聘工作实施情况，总结成败原因，及时调整招聘方案与策略。（三）员工培训工作1、参与公司培训计划的制定，并协助实施；2、参与完成培训效果评估工作，并将其与员工绩效进行有效联系；3、协助各部门制定培训计划，并监督其完成情况。（三）员工绩效管理工作1、参与制定对各部门的绩效考核方案，并负责绩效考核方案的和考核指标的修订与完善；2、负责公司绩效管理工作的主导实施工作，对各部门绩效考核工作进行有效监管

25、；3、及时审核、汇总各部门绩效考核结果，对结果进行有效分析，并不断对绩效方案进行完善。（四）薪酬福利管理工作1、参与公司薪酬信息调查工作与公薪酬方案的建立与完善，并对公司薪酬方案的设计提出合理化建议；2、结合各部门员工考勤记录，及时核算工资，并保证工资及时发放；3、负责公司员工社保关系办理的审核工作，并对具体实施过程进行有效监管。（五）员工关系管理工作1、建立和完善员工档案，并及时补充和更新相关信息；2、负责员工入职、转正、离职手续的办理工作；3、参与、组织员工晋升管理工作与劳动合同签订工作。岗位权限1、基层员工的使用建议权；2、对试用期员工考核建议权；3、员工晋升建议权；4、员工绩效考核监督

26、权；5、对薪酬体系调整的建议权。主要考核指标以部门绩效考核细则为依据3、行政文员直属下级职位等级操作层无薪酬标准直属上级工作地点综合部经理办公室对沟通对外联系公司各部门政府相关行政审批部门、新区社保局、市住房公积金管理中心等部门任职资格学历要求大专以上专业要求行政管理、企业管理、汉语言文学、文秘等培训经历受过相关职业培训经验要求一年以上技能技巧熟练操作office办公软件、较好的文件阅读与写作能力、较好的沟通能力个人素质亲和力强、能吃苦、有耐心、仔细认真、原则性强。工作标准为保障公司部各项工作的正常运营，规和加强公司行政管理，并提供强有力的支持与服务。岗位职责负责公司行政办公固定资产和日常消耗

27、品的登记造册管理工作，台账符合财务管理要求，相符，由财务监督每月进行一次盘点；“帐、物、卡”负责公司行政费用的预算、使用、统计分析上报工作；1、负责办公用品、办公家具、办公电器、办公耗材的购买、维护、保管、登记发放工作；2、负责公司行政采购费用的报销与统计、部门费用的登记工作；3、负责公司印鉴、证照的保存与管理工作；4、负责公司各类证照的年审和车辆保险等资料的管理工作；5、负责公司行政文件的起草工作；6、负责公司信函、传真、外部文件的收发与管理工作；7、协助完成公司各类行政审批手续的办理工作；8、负责公司员工考勤管理工作；9、负责公司员工社会保险的申报、缴纳等相关工作；10、协助完成其他人力资

28、源和“三体系”资料管理工作；11、完成上级领导交办的其他工作。岗位权限1、对公司各项行政管理制度的执行有监督权；2、对行政违规行为有处罚权；3、对公司行政费用的预算和使用有建议权。主要考核指标以部门绩效考核细则为依据4、体系管理员直属下级无直属上级综合部经理职位等级操作层薪酬标准工作地点办公室对沟通公司各部门对外联系任职资格学历要求大专以上专业要求管理类相关专业培训经历接受过相关职业培训、取得审员经验要求3 年以上相关工作经验技能技巧熟练操作 office办公软件、熟悉体系管理认证流程工作标准主导完成公司质量管理体系的策划、实施、评审工作，完成公司各类培训工作。岗位职责1、协助部门经理编制公司

29、年、季、月度经营计划，并按年度经营计划制定经营管理目标责任书；2、协助部门经理完成行政监督、检查工作；3、协助部门经理完成项目建设手续的办理工作；4、负责公司“三体系”文件的编写与实施工作；5、负责编制公司年度审计划、管理评审计划；6、负责公司“三体系”管理的运行工作；7、组织编制公司年、季、月度培训计划并实施；8、负责公司员工入职培训、企业文化培训的日常实施工作，并适时进行培训效果评估；9、负责组织指导公司各部门工作手册的编制和管理制度的修订工作10、协助完成部门其他行政管理与人力资源管理工作；11、完成上级领导交办的其他工作。岗位权限1、在质量管理体系要求下，对各部门的管理运行有检查权；2

30、、对各部门的违规行为有处罚建议权。主要考核指标以部门绩效考核细则为依据5、后勤管理直属下级无直属上级综合部经理职位等级操作层薪酬标准工作地点办公室对沟通对外联系公司各部门后勤所需物品供应商任职资格学历要求高中以上专业要求无要求培训经历无要求经验要求一年以上技能技巧可操作 office办公软件个人素质能吃苦、有耐心、仔细认真、沟通能力强、责任心强。工作标准为保障公司各部门工作的正常开展，从衣食住行方面提供支持与服务。岗位职责负责后勤系统固定资产和日常消耗品的登记造册管理工作，台账符合财务管理要求，由财务监督每月进行一次盘点。1、负责员工宿舍生活用品、食堂所需物品的购买、保管、登记发放工作；“帐、

31、物、卡”相符，2、负责对厨师、门卫、保洁、驾驶员等人员的日常管理工作及其日常工作的监督；3、负责公司水、电、暖的使用及设备的维护、管理工作；4、负责公司水、电、暖使用费用的按时缴纳与统计工作；5、负责定期检查公司消防设备的使用及安全维护工作；6、负责公司日常安全保卫、绿化、清洁工作；7、负责后勤采购费用的统计、分析、报销工作；8、完成上级领导交办的其他工作。岗位权限1、对公司后勤管理费用的预算和使用有建议权；2、对后勤使用物品人为损坏或遗失有处罚权。主要考核指标以部门绩效考核细则为依据6、驾驶员直属下级无直属上级综合部经理职位等级操作层薪酬标准工作地点办公室、外出办事机构对沟通公司各部门对外联

32、系与公司有业务往来的相关单位与个人、车辆检测中心、4S店、交管部门等任职资格学历要求高中以上专业要求无要求培训经历驾驶员经验要求3 年以上驾龄技能技巧熟知相关交通法规、责任心强，有吃苦精神。工作标准为了满足公司业务及接待用车，提供及时、安全的用车服务，实施车辆驾驶、维养工作。岗位职责1、安全驾驶车辆，完成公司各项外出办理业务，并做好出车记录登记，同时做好油耗控制；2、定期组织车辆保养与维修，确保车辆不带病上路；3、积极组织责任车辆及各种证照的年审工作；4、按时缴纳车辆各类规费；5、及时处理车辆各类违章记录；6、安全停放车辆，做好防损、防盗工作；7、完成上级领导交办的其他工作。岗位权限对责任车辆

33、的保养与维修有建议权；主要考核指标十、综合管理部职能分工过程工作要素容文件4.2.3控制记录4.2.4控制目标5.4.1指标目标5.4.1指标5.4.1工作标准建立公司部门受控文件清单； 填写收发登记表，文件收录齐全； 应将文件评审记录打印并保留； 保持文件的更改审批记录； 受控文件及时传递到使用场所； 检查各部门有效受控文件清单建立情况。包括过程执行情况记录： 岗位培训记录、 绩效考核记录、 文件编审批记录、 信息交流记录。部审核；管理评审；跟踪验证表；合规性评价；危险源、环境因素辨识评价清单；其他记录。 记录应清晰准确， 进行编目便于检索。根据变化， 到有关部门办理人员的增加、 减少、招工

34、及上缴劳动保险等手续， 以及劳资各种报表。每月按计划或不定期对公司劳动纪律进行检查，有检查记录，并经相关人员确认签字。每月在中层干部例会上公布各部室、 项目部劳动纪律检查情况。每月 25 日前上报审计考勤汇总表，由总经理审核。编制在职职工工资，由财务审核。每月 20 日之前，告知财务部有无新增人员办卡，次月 8 日前（节假日顺延）将工资表传递财务部。新招员工时，及时进行培训工作。根据培训容、 结果及时登记 培训记录表 。培训包括通知、培训容、签到表、培训结果容。员工一经聘用或因工作需要由各部室临时调动的员工， 综合管理部及时下发通知到相关部室，各种手续齐全。根据新聘用员工上报转正申请， 及时上

35、报领导批复， 7 个工作日为其办理入职手续。配合其他部门与所聘用的人员按有关规定签订劳动合同 , 并建立劳动合同台帐。配合其他部门与签订劳动合同人员上交社会保险 , 每月 25 日前将上交保险人员上报到总经理。每月不定期到各下属处进行检查并有记录。各部、室人员申请办公用品后，及时登记。综合管理部审核各部门办公用品申请。每月统计各部门当月的办公用品和特批品的领用情况及费用。审核印章申请表 是否由部门主管领导签字，容填写是否齐全。各部室用车填写派车单，不得在派车单填写不全或无派车单的情况下派车。对当月车辆油耗日期进行分析汇总准确。对当月公司车辆油耗进行统计，填写报表，上报综合部经理。综合部人资行政

36、体系后勤驾驶经理专员文员管理员专员员目标指标环境5.4.2因素危险5.4.3源法律5.4.4法规管理5.4.5方案5.5.3信息负责接收公司计算机报修申请， 并联系维修点。文书档案： 重点看各部室移交目录， 各种会议记录、工作总结、各种协议，按时归档，容完整。对公司重要、重大的会议应及时、完整、收集、整理、立卷，归档，保证资料齐全。技术档案：按时归档，检查预算、合同、基建、设备档案。有编号和目录，齐全完整。实物档案、声像档案、 电子档案： 随时归档，重大活动的照片齐全；光盘保存完好。每月借阅登记有容（日期、借阅人员、借阅事由等）并记录完整。做好档案库房的“八防”工作及工作，案卷完好无损。职工宿

37、舍不得发生违法事件。每季对劳动保护用品是否符合国家标准进行一次监督。参加对施工现场安全生产检查。对职工食堂每月进行卫生检查并记录检查结果。每月征询员工对饭菜质量， 服务态度、 需改进的提出建议措施。检查公司租用房屋、 公用设施完好情况， 发生问题及时组织维修。编制并组织实施消防应急预案，组织消防演练，对消防设施进行配置、检查，填写检查记录， 按时更换消防器材。 确保消防设施完好。对本部门的主控过程执行情况按期限进行检查，保持检查记录。建立健全公司工会会员花名册， 做到及时办理员工的转正手续。对劳动合同、 集体合同的签订、 履行情况进行监督，不发生劳动争议事件和违约情况。厂务公开工作建立档案，

38、对公开、 评议工作记录及时率 100。定期检查公司水、电使用情况。及时购水、购电。建立 “职工宿舍管理制度” 每月检查一次制度执行情况并进行通报。组织各部门对环境因素、 污染物排放进行识别评价， 收集各部门环境因素清单， 形成公司环境因素清单和重要环境因素清单。组织部室、项目部对危险源进行识别评价，收集各部门危险源清单， 形成公司危险源清单和重大危险源清单。每年 3 月组织各部门识别、 评审适用的法律法规及其他要求， 组织进行合规性评价。 收集部门法律法规及其他要求评审、 合规性评价报告，管理评审时提交合规性报告。对评价出的重要环境因素、 重大危险源由生产部制订管理方案， 方案应有措施、 有时

39、限、有责任人，由生产管理部跟踪验证方案实施情况。综合管理部对生产管理部检查情况进行抽查，并做好相关记录。及时收集、 外部相关信息， 并向相关部门领交流管理5.6评审人力6.2资源管理应急7.7准备与响应部审8.2.2核导传递及时领取上级文件， 登记电子档案， 打印文件传阅单， 领导批复后， 传阅到相关领导或部门，有签字。对批复完毕的文件，应做到催办、收回。由综合管理部下发的各类文件， 不得出现文字错误。下发文件登记率达到100%。组织安排经理办公会以及其他各种日常会议，通知参会人员，会议有签到表。做好各种会议会场的准备工作。编辑会议纪要， 会议纪要在一周下发各相关部室。按时间要求拟出管理评审会议的通知； 收集管理评审输入资料； 编制管理评审报告； 跟踪验证管理评审制定措施落实情况。根据岗位能力要求本部室应对现有人员能力进行评价。 能力达不到要求的， 应及时编制岗位培训计划。收集各部门培训需求计划， 每年 3 月底之前编制年度公司的培训计划，下发到各部门。组织培训人员按时参加培训。对参加培训的员工进行能力考核， 做到持证上岗。通过管理手册、 程序文件和有关标准的培训，使员工能够认识到偏离规定的潜在后果和所从事工作的重要性， 从而提高并满足所从事工作的能力。严格遵照劳动合同法，提前三十日以书面形式通知本人续签