7A文环境管理内部审核报告

1、【MeiWei_81 重点借鉴文档】 ISO14001 环境管理体系 20RR年第一次内部审核报告 一、审核目的 1、确定建立的体系是否符合标准要求； 2、判定建立的环境管理体系是否得到了正确的实施与保持，保持与 改进； 3、发现不符合、找出体系改进的机会。 4、确定公司 ISO14001环境管理体系是否具备第三方监督审核的条件。 二、审核范围 公司环境管理体系所覆盖的 23 个部门及其所辖区域。 三、审核准则 1、GB/T24001-20RRidtISO14001:20RR环境管理体系规范及使 用指南 2、环境管理手册，程序文件及其他相关环境管理体系文件； 3、适用于开发区的与环境管理有关的

2、法律、法规和其他要求。 四、审核时间 20RR年 2 月 20 日。 五、审核过程概述 本次内部审核由环境管理者代表滕圣泉任审核组组长， 由公司各 部门、车间、污水厂 30名内审员组成审核小组，进行了为期 1 天的 现场审核，其中接受审核部门为 23 个，接受审核的人员有近 80 人， 审核组审核内容 200 多项，共发现 3项不合格。通过对各车间、部门、 污水厂的现场审查， 同时与有关人员进行了座谈并查阅了管理程序和 运行控制程序的实施记录，审核组发现： （1）各车间、部门、污水厂对本单位的环境因素进行了识别， 所识别的环境因素基本反映了本单位的主要环境问题， 所评价出的重 要环节因素基本得

3、到了控制； （2）对新增的法律法规识别比较全面，并得到及时更新，遵守； （3）各车间、部门、污水厂制定并确认了本单位的环境管理目标和 指标及管理方案并按计划实施。 （4）制定的管理和运行程序得到了实施，实施基本有效； （5）体系运行的其他要素基本满足标准的要求； （6）进行了全员培训，开展了对重要环境岗位工作人员的专业培训； 使干部职工对建立环境管理体系的目的、 意义和方法有了进一步的了 解； （7）体系运行基本有效，体现了持续改进，并取得了一定的环境管 理绩效。 审核同时也发现少数部门仍然没有真正认识到公司建立环境管 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei 81 重点借鉴文档】

4、 理体系的目的和意义， 领导没有引起充分的重视， 工作人员也重视不 够，仅仅做了一些基本的工作，没有做到人人参与，体系的运行、保 持和改进仍然存在着一定的差距。 六、审核结论 综合本次审核的总体情况， 审核组认为公司建立环境管理体系运 行基本有效， 保持较好， 应尽快对审核中发现的不符合采取纠正和预 防措施，强化运行的要求，加强“领导重视，全员参与” ，才能达到 规范区环境管理和通过认证机构的第三方监督审核要求。 七、本次不符合项涉及的部门、要素及其分布情况 本次审核开具的不符合项涉及污水厂、 环保科和 5 个车间，共计 4项，没有严重不符合。 八、整改要求 审核结束后，责任单位针对开出的不符

5、合项及其他问题要认真分 析原因。在 2 日内制定并采取有效的纠正措施和预防措施， 从根本上 消除不合格产生的原因， 将填写好的不符合项报告和每一项整改证明 材料上报环保科， 由环保科组织审核员对每一项不合格的整改进行验 证。 九、外部审核需重点关注的方面 1、培训情况，尤其是对领导和重要岗位的培训效果； 2、环境因素识别的全面性； 3、法律法规的识别以及与环境因素的对应关系； 4、环境目标、指标、管理方案的制定及适应性； 5、体系运行控制的检查情况、合规性评价情况； 6、记录的完善。 十、本报告的附件 不符合报告，共 2 页； 十一、本报告分发范围 1、公司领导层、受审核的部门各一份； 2、环

6、保科存档一份。 报告编制： 报告审核： 报告批准： 二一四年二月二十日 ISO14001 环境管理体系 第一次内部审核计划 、审核目的 MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 1、确定建立的体系是否符合环境管理体系审核准则； 2、判定建立的环境管理体系是否得到了正确的实施与保持； 3、发现不符合、找出体系改进的机会。 4、确定公司 ISO14001 环境管理体系是否具备第三方审核的条件。 二、审核范围 公司最高管理者、管理者代表等领导层及环境管理体系所覆盖的 23 个部门及其所辖区域。 三、审核准则 1、GB/T24001-20RRidtISO14001:20

7、RR环境管理体系规范及使 用指南； 2、环境管理手册，程序文件及其他相关环境管理体系文件； 3、适用于公司的与环境管理有关的法律、法规和其他要求。 四、审核时间 20RR年 2 月 20 日。 五、审核组成员 审核组组长：滕圣泉 第一组分组长：王文强 组员：张晓（安全科） 、刘霞、王吉星、李洪贞、张贞、周超、马胜 奇、苏波 第二组分组长：孟小龙 组员：王金叶、赵培成、谢明涛、吴建勇、张晓（质检部） 、姜爱梅、 胡华雷、赵洪山 第三组分组长：邵怀霞 组员：顾爱新、陈照辉、张兰兰、王丽霞、乔成林、张燕、谷爱霞、 周璐璐、 注：审核组成员在审核中如涉及到本部门因回避， 不得参加本部门的 审核。 六、

8、审核日程安排 日 期 时间 部门 审核涉及的环境管理体系标准要求 审核员 2 月 8:00 8:30 首次会议 审核组全员 MeiWei_81 重点借鉴文档】 MeiWei 81 重点借鉴文档】 2 0 日 8:30 9:30 最高 管理 者/管理 者代表 4.2/4.3.3/4.4.1 9:30 12:00 各车间 4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/ 4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/ 4.5.3/4.5.4 12:00 12:30 中午休息 12:30- 公司 污水 4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/

9、4.4.3/ 13:30 处理厂 4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3 12:30- 4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4. 13:00 环保科 4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4. 5.3/4.5.4 13:00 13:30 原材 料仓 库 4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1 13:30- 安全 科、 4.3.1/4.3.2/4.4./4.4.6/4.4.7/4.5.1/4 14:00 设备科 .5.2 14:00 14:30 研发 部、 质检部 4.3

10、.1/4.3.2/4.4.6 14:30 15:00 机电科 4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/ 4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/ 4.5.3/4.5.4 15:00 15:15 基建科 4.3.1/4.3.2/4.4.6/4.5.1 15:15 15:30 人力资源 4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.5.1/4.5.4 MeiWei_81 重点借鉴文档】 MeiWei 81 重点借鉴文档】 15:30 16:00 供应部 4.3.1/4.3.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1 16:00 16:15 财务部 4.3.3/4.5.1 16:15-1 6:30 办公 室、 销售部 4.3.1/4.3.2/4.4.3/4.4.4/4.4.6 16:30 16:45 保卫科 4.3.1/4.3.2/4.4.6/4.4.7 16:45 17:00