2011年合规性评价表(物业管理部

1、合规性评价表序号适用环境、职业健康安全因素4.3.1法律法规或其它要求名称实施日期适用条款如何应用于本组织4.3.2符合性评价4.5.2符合性证据评价人评价时间整改措施4.5.3备注1能源消耗北京市实施中华人民共和国节约能源法办法1999.12.1法第三十三条第二十四条第二十七条物业管理部、各物管中心现控制方法：各项目严格按公司相关要求做到节约用水、用电，加强节能意识，随手关灯、节约用水；强设备的维修保养工作，对各种机组、阀门等设备设施按计划进行了检修，确保不出现跑冒滴漏现象物业管理部每月对公司各直管项目的用水、用电情况进行汇总分析，发现问题及时调整。 上半年公司整体用水、用电较去年有所增加，

2、原因是有新增项目除去这些因素，公司整体用水、用电情况还是在合理范围之内。符合每月检查统计分析，上报公司11年上半年能源分析见“公司11年上半年水、电分析”殷瑞捷2011.7. 单位： 物业管理部 合规性评价表 序号适用环境、职业健康安全因素4.3.1法律法规或其它要求名称实施日期适用条款如何应用于本组织4.3.2符合性评价4.5.2符合性证据评价人评价时间整改措施4.5.3备注2水体污染污水综合排放标准1997.12全部物业管理部、各物管中心现控制方法：制定11年公司污水排放三级标准：PH：8； COD：300 BOD5：500。动植物油20，悬浮物40，氨氮2.0，阴离子表面活性剂20，元素

3、磷0.3符合根据监测报告数据 PH：7.66， COD：142 BOD5：342动植物油18悬浮物36阴离子表面活性剂2.7，排放量除氨氮外都低于排放目标，但忍需要加强管理殷瑞捷2011.7城市市容和环境卫生管理条例1992.8.1第六十一条第六十二条各项目中心根据公司环境目标、指标，结合本项目实际情况，制定出各自的管理方案，对污水排放加强了运行控制，遵守法律法规的相关要求。符合检查和查看排放许可证殷瑞捷2011.7污水处理设施环境保护监督管理办法1988.1第四条第一款餐饮项目中心加大了对污水排放的控制，使用长城日化公司生产的环保型洗涤用品，采取集中洗涤、避免长流水、减少污水的产生；在保洁方

4、面要求供方必须具备环境体系的认证书等措施。符合检查污水排放许可证殷瑞捷2011.7单位： 物业管理部 合规性评价表序号适用环境、职业健康安全因素4.3.1法律法规或其它要求名称实施日期适用条款如何应用于本组织4.3.2符合性评价4.5.2符合性证据评价人评价时间整改措施4.5.3备注3土地污染北京市市容环境卫生管理条例1992.8全部物业管理部、各物管中心在对土地污染起重要影响的垃圾丢弃控制方面，各项目中心都积极采取措施，向相关方施加积极影响，要求供方必须使用环保产品，并签订协议要求相关方将餐饮垃圾、医疗垃圾、美容美发垃圾按要求进行处理；维修的废灯管由工程部统一回收，废旧电池由垃圾房分类统一回

5、收处理，打印机硒鼓、墨粉由库房统一管理等。对业户装修所产生的建筑垃圾，要求业户单独装袋存放，及时处理，不得与生活垃圾混放。符合检查记录殷瑞捷2011.7单位： 物业管理部合规性评价表单位： 物业管理部序号适用环境、职业健康安全因素4.3.1法律法规或其它要求名称实施日期适用条款如何应用于本组织4.3.2符合性评价4.5.2符合性证据评价人评价时间整改措施4.5.3备注4噪音污染北京市环境噪声污染防治办法2007.1第五条物业管理部、各物管中心现控制方法：为了有效控制噪音，各项目均对施工方进行宣传，加强管理，施加影响，明示公司环境方针和环保要求，并发放二装指南手册，与施工方签订二装管理协议，由工

6、程部派专人负责监管施工现场，保证静音、机械作业时间的噪声等级。符合检查记录殷瑞捷2011.7城市区域环境噪声标准（GB3096-93）1996.12第四条物业管理部、各物管中心加强设备维护保养，严格按照维保计划进行维护，避免设备因缺乏保养而产生噪音的现象发生。符合检查记录殷瑞捷2011.7合规性评价表单位： 物业管理部序号适用环境、职业健康安全因素4.3.1法律法规或其它要求名称实施日期适用条款如何应用于本组织4.3.2符合性评价4.5.2符合性证据评价人评价时间整改措施4.5.3备注5大气污染民用建筑工程室内环境污染控制规范2002.1512物业管理部、各物管中心为保证降低大气污染的环境影响

7、，各项目在二次装修管理方面，加强对二装现场的管理和巡检力度，向施工方进行宣传，施加影响，要求施工中必须使用环保材料，尽量减少大气污染；施工现场要保持清洁、经常洒水减少扬尘，施工垃圾日产日清，清运时必须袋装，加强设备维护保养，严格按照维保计划进行维护，避免冷媒泻漏， 符合检查记录殷瑞捷2011.7中华人民共和国大气污染防治法2000.4全部符合检查记录殷瑞捷2011.7合规性评价表序号适用环境、职业健康安全因素4.3.1法律法规或其它要求名称实施日期适用条款如何应用于本组织4.3.2符合性评价4.5.2符合性证据评价人评价时间整改措施4.5.3备注6选购不合格食品造成食物中毒 中华人民共和国食品

8、卫生法1995.10全部采购部、餐厅现控制方法：建立供方评价机制，统一采购审核其资质并对采购物资进行验收。符合风险排查报告及检查记录孙文革2011.47选购不合格物料产品造成人身伤害公司采购管理规定2009.9全部采购部、各项目中心现控制方法：建立供方评价机制，统一采购审核其资质并对采购物资进行验收。符合检查记录孙文革2011.48选择不合格劳务供方造成安全事件公司采购管理规定2009.9全部符合检查记录孙文革2011.49食品加工不当、消杀不彻底蚊虫滋生、操作、就餐人员投毒造成食物中毒中华人民共和国食品卫生法1995.10全部金阳餐厅、证监会餐厅、金通泰餐厅、外包餐厅现控制方法：审核食品供餐

9、单位资质并对其食品管理进行检查；符合检查记录孙文革2011.410识别监测项目不全面，监测出现漏点造成食物中毒中华人民共和国食品卫生法1995.10全部符合检查记录孙文革2011.4. 单位： 物业管理部 合规性评价表 序号适用环境、职业健康安全因素4.3.1法律法规或其它要求名称实施日期适用条款如何应用于本组织4.3.2符合性评价4.5.2符合性证据评价人评价时间整改措施4.5.3备注11设备违章操作或防护不当造成触电特种设备安全监察条例2003.6第三张第二十三条项目中心配电室现控制方法：制定操作规程、对绝缘工具及防护品按期年检；符合检查记录绝缘工具检测报告孙文革2011.412使用清洁设

10、备漏电、电动工具失灵造成触电特种设备安全监察条例2003.6第三张第二十三条项目中心工程人员保洁人员现控制方法：制定操作规程、对工具按期检测；符合检查记录孙文革2011.413配电柜误操作配电设备损坏造成触电特种设备安全监察条例2003.6第三张第二十三条项目中心配电室现控制方法：制定操作规程、电工持证上岗、定期维保设备；符合检查记录设备维保记录孙文革2011.414电线破损、不正确使用家用电器造成火灾北京市消防条例1996.11第二十八条各办公区域现控制方法：办公区严禁吸烟、大功率设备一机一闸、定期维保电器设备；符合检查记录孙文革2011.415意外坠落物造成意外伤害物业管理条例2003.9

11、第三十六条项目中心客务部现控制方法：制定高空作业程序、签订安全责任书符合检查记录应急预案孙文革2011.4单位： 物业管理部 合规性评价表 序号适用环境、职业健康安全因素4.3.1法律法规或其它要求名称实施日期适用条款如何应用于本组织4.3.2符合性评价4.5.2符合性证据评价人评价时间整改措施4.5.3备注16地面湿滑造成人身伤害物业管理条例2003.9第三十六条项目中心客务部现控制方法：铺设防滑垫、摆放警示牌 符合检查记录孙文革2011.417保洁登高作业无防护外墙清洗登高作业高空作业无防护造成高空坠落特种作业人员安全技术培训考核管理办法物业管理条例1999.102003.9第三条第三十六

12、条项目中心客务部现控制方法：签订安全责任书、三级以上风停止作业、现场专人看护符合检查记录应急预案孙文革2011.418电梯失修失养造成意外戳罗北京市电梯安全监察办法 2003.8第二条物业管理部电梯维护公司现控制方法：签订维修保养协议、监管记录符合检查记录监管记录孙文革2011.4 单位： 物业管理部合规性评价表 单位： 物业管理部 序号适用环境、职业健康安全因素4.3.1法律法规或其它要求名称实施日期适用条款如何应用于本组织4.3.2符合性评价4.5.2符合性证据评价人评价时间整改措施4.5.3备注19易燃易爆品存放不当节日烟花爆竹的燃放造成火灾易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法北京市烟花爆竹安全管理规定1994.52005.9第六条全部项目中心、小区现控制方法：严禁存放易燃易爆品、制定应急预案符合检查记录应急预案孙文革2011