石家庄桥西区场管理服务中心2018年部门预算信息公开

1、石家庄市桥西区市场管理服务中心2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）为全区市场内的经营单位（户）提供优质服务，繁荣市场。（二）负责制定全区市场发展规划和年度计划。（三）负责全区市场具体规划和建设。（四）负责市场建设项目的申报和协调。（五）负责监督市场国有资产的管理。（六）指导和监督辖区内各法人市场建设和政策性管理。（七）负责协调市场的交通、环境卫生、计划生育和治安工作，协助消防、安监、食安部门督导各市场消防安全和食品安全。（八）承办区委、区政府交办的其它事项。机构设置：

2、部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市桥西区市场管理服务中心事业正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。2018年我部门预算收入安排190.13万元，其中一般公共预算收入190.13万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。按照功能科目划分：一般公共服务支出149.99万元，占78.89%；医疗卫生与计划生育支出8.14万元，占4.28%；项目支出支出32万元，占16.83%。

3、 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。 石家庄市桥西区市场管理服务中心2018年支出预算190.13万元。其中：基本支出158.13万元，占83.17%。其中，人员经费148.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费10.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。项目支出32万元，占11.83%，主要包

4、括:安全消防检查经费，市场升级改造专项经费。3、比上年增减情况 2018年预算收支安排190.13万元，较2017年预算减少94.39万元，其中：基本支出增加25.61万元，主要为增加人员经费；项目支出减少120万元，主要为减少专项经费。 三、机关运行经费安排情况 石家庄市桥西区市场管理服务中心2018年日常公用经费财政拨款预算10.11万元，较2017年预算减少2.86万元。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因石家庄市桥西区市场管理服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算7.96万元，与上年相比增加4万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上

5、年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费7.6万元（全部为公务用车运行费），较上年增长4万元，主要原因为车况下降，市场管理用车频繁；公务接待费0.36万元与上年持平，主要原因为厉行节约，严格控制公务接待标准。 五、绩效预算信息1、按照区委、区政府关于新建或提升改造农贸市场的相关要求，完成任务分解等相关工作；按照我市肉菜流通追溯体系建设的要求，逐步完善肉菜流通追溯体系建设工作。2、确保全年不发生重大安全生产事件，不发生重大火灾。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标413石家庄市桥西区市场管理服务中心单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价

6、标准优良中差市场建设改造30.00根据市、区有关文件管理规定，结合本区实际，确定市场规划和建设方案按照区委、区政府关于新建或提升改造农贸市场的相关要求，完成任务分解等相关工作；按照我市肉菜流通追溯体系建设的要求，逐步完善我区肉市肉菜流通追溯体系建设工作413石家庄市桥西区市场管理服务中心单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差推进我区农贸市场体系建设工作30.00新建和提升改造农贸市场；完善我区肉市肉菜流通追溯体系建设改善我区农贸市场经营环境，不断完善市场配套服务设施，更好地满足辖区居民“菜篮子”的需求。通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量100%80%60%60

7、%以下消防安全督导2.00根据省、市、区文件 ，按照区政府要求，制定市场消防安全生产方案。确保全年不发生重大安全生产事件，不发生重大火灾。安全消防检查2.001、协调市场安全生产消防工作；2、组织安全消防大检查。实现安全生产零事故目标。效果目标组织消防安全大检查和人员培训。90%80%70%六、政府采购预算情况2018年，我部门本年度无政府采购预算计划。部门政府采购预算413 石家庄市桥西区市场管理服务中心单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收

8、入合计000七、国有资产信息石家庄市桥西区市场管理服务中心上年末固定资产金额为 5940.72 万元。 部门固定资产占用情况表编制部门：413石家庄市桥西区市场管理服务中心 截止时间：2017年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额5940.721、房屋（平方米）5545.9392 其中：办公用房2、车辆（台、辆）1153、单价在20万元以上的设备4、其他固定资产379.7808八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。3、其他收入：是指除上述“财政拨款

9、收入”“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。7、三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。8、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括