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文档简介

1、进口网络设备采购申请流程目的在有效监控下进行进口网络主设备采购。原则是将进口采购归口到省规划技术 部进行统一采购。市、县不会直接进行网络设备进口。适用范围本流程适用於JMCC省规划技术部进行进口网络主设备申购时使用。主要是从 立项後开始，直至完成申购动作为止。省规划技术部分层流程说明编号任务说明处理方式文档输入文档输出编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门2.1.1是否有存库？库存模块容量及技术 方案省规划技术 购小组须判断米购申请是否已有库存（包括省、市、县各仓库和工地），如果有，则和有关地区工 程经理确认是否可以将过剩物资和设备转移。 以书面同意後接仓库转移流程。要求系统查核仓库（包

2、括各工地）储存量，如仓 库有存货可选择到仓库领货或继续作采购申 请。2.1.2米购申请如果确认本身没有所需要工程设备的存货，规 划技术部采购小组按已审批工程技术规格在 Oracle系统内填写工程米购申请单。在系统填写米购申请的时候，需要填写工程编 码，货品编码（item code）、会计费用科目 编码（按费用大类划分）和部门编码作随后的分 析用。各编码的清单应由财务部维护，而系统 应提供在线查询的功能。采购模块工程技术规 格米购申请单省规划技术 购小组2.1.3超过工程预算限额？规划技术部米购小组组员在系统输入米购申请 的资料，系统会自动把采购申请和已输入的工 程预算作自动核对。跟著系统要显示

3、岀采购申 请有没有超过预算限额和余额。（业务部门要设置预算容差上限，当仍低於容 差上限时，可以继续进行处理，但审批的层次 可能不同，否则会禁止输入。 ）采购模块米购申请单 （电子形式）米购申请单省规划技术 购小组2.1.4成本效益分析若米购申请超过工程预算而未事先批准（订立分层审批制度），需对申购工程进行成本效益 分析。手工米购申请单采购申请 单，成本效 益分析省规划技术 购小组2.1.5批准申请？根据成本效益分析的结果来决定米购申请是否 可以继续进行。申请批准经电子方式在线进行 审批（将米购申请状态转为已审批），而且以分层审批方式进行。例如：$XX -部门总经理$xx -省总经理和财务总经理（如果超岀预算）工作流米购申请单米购申请单（经分层审批）分层审批（ 包括部门总 或其委任人2.1.6复核省计划财务部负责工程预算监控的员工会从资 金流的角度复核以下的资料：复核费用、工程和部门编码是否准 确。对大额申购是否有足够资金支付。会否要人刻意将单一申购拆细，逃采购模块米购申请单（经分层审批）米购申请单 （经分层审 批和计划财 务部）省计划财务程预算）编号任务说明处理方式文档

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