行政费用分析201104解读

1、2011年4月度行政费用分析 人力行政中心 2011年4月 目录 ?行政费用总额分析 ?行政费用占销比 ?各项行政费用排名 月度行政费用总额趋势图 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 办公用品 10,55 7,366 8,066 6,00600000000 水电 43,85 29,63 28,32 24,25000000000 固话 28,25 19,75 22,66 21,53600000000 移动话费 25,00 26,25 23,42 22,26800000000 合计 107,6 82,99 82,47 73,70500000000

2、2011年 1月 2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 单位：元单位：元 当月行政费用总额分析当月行政费用总额分析一 当月行政费用总额分析二当月行政费用总额分析二 4月各机构行政总费用排名 0 4500 9000 13500 18000 22500 27000 总 部 深 圳 浙 江 南 京 江 西 广 州 北 京 福 建 安 徽 湖 北 山 东 湖 南 四 川 重 庆 吉 林 辽 宁 黑 龙 江 陕 西 河 北 河 南 广 西 苏 州 天 津 云 南 山 西 办公费本月数 水电费本月数 固定电话费本月数 移动电话费本月数 单位：元单位：元 4月各机构人均行政费用排名 267 2

3、45 216 214 197 194 192 192191 181 180 179 178 175174 173 166 160 159 145 142 135 135 133 102 0 55 110 165 220 275 330 湖 南 总 部 湖 北 北 京 广 州 吉 林 江 西 福 建 云 南 河 北 浙 江 安 徽 河 南 黑 龙 江 广 西 山 东 重 庆 南 京 四 川 辽 宁 陕 西 深 圳 天 津 山 西 苏 州 总费用人均人均总费用预算人均费用 当月行政费用总额分析四当月行政费用总额分析四 人均总费用177元 预算标准208元 单位：元单位：元 4月各项行政费用占比 办

4、公用品 8% 水电费 33% 固话费 29% 手机话费 30% 办公用品水电费 固话费手机话费 当月行政费用总额分析当月行政费用总额分析三 目录目录 ?行政费用总额分析 ?行政费用占销比行政费用占销比 ?各项行政费用排名 行政费用分占销比分析一 月度总行政费用占销比月度总行政费用占销比 2.93% 2.00% 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 2.80% 4.80% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 2011年1月 2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 占销比标准值 备注：1、行政费占销比总行政费用 /总收

5、入*100%； 2、2010年人力成本占销比预算标准为 1.86。 预算标准1.86% 4月行政费用占销比排名 9.20%8.70% 8.50% 6.90%6.60% 6.60% 6.00% 5.40%5.20% 4.50% 3.00%3.00%2.90% 2.40%2.30% 2.30%2.20%2.20% 2.00%1.70%1.60% 1.40%1.10% 0.50% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 天 津 福 建 湖 南 云 南 广 西 苏 州 河 南 辽 宁 山 西 河 北 湖 北 浙 江 广 州

6、安 徽 陕 西 吉 林 江 西 黑 龙 江 四 川 南 京 山 东 重 庆 北 京 深 圳 各机构占销比本月平均值目标值 行政费用占销比分析二 平均值4.25% 预算标准1.86 目录目录 ?行政费用总额分析行政费用总额分析 ?行政费用占销比行政费用占销比 ?各项行政费用排名 行政费用排名办公用品 4 4月人均办公用品费用排名月人均办公用品费用排名 62 34 3030 27 26 24 22 21 16 15 1414 13 12 9 7 6 4 1 - 0 20 40 60 80 湖 南 江 西 湖 北 广 州 吉 林 广 西 河 北 安 徽 河 南 重 庆 辽 宁 浙 江 福 建 总 部

7、 深 圳 陕 西 山 东 南 京 苏 州 北 京 云 南 天 津 山 西 黑 龙 江 四 川 各机构人均 本月人均 预算人均 备注：本月办公用品费用超标公司前二名：湖南、江西 其中： 湖南： 人均超标32元; 江西： 人均超标4元； 预算标准30元 人均14元 单位：元 行政费用排名水电费 4 4月人均水电费排名月人均水电费排名 94 92 86 82 7878 75 69 62 61 55 50 48 46 4444 4242 41 40 36 33 9 5 0 0 40 80 120 160 200 北 京 总 部 湖 北 河 北 山 东 安 徽 吉 林 浙 江 福 建 广 州 湖 南 深

8、 圳 江 西 河 南 陕 西 黑 龙 江 南 京 四 川 广 西 云 南 重 庆 山 西 苏 州 辽 宁 天 津 各机构人均 本月人均 预算人均 ii 备注：本月水电费严重超标的前三名: 北京、总部、湖北，其中： 北京：人均超标19元。 总部：人均超标17元； 湖北：人均超标11元； 人均58元 预算标准75元 单位：元 4 4月人均固话费排名月人均固话费排名 91 85 78 71 69 58 52 50 49 484848 4747 46 45 42 41 3838 34 30 28 27 25 0 20 40 60 80 100 湖 南 云 南 北 京 江 西 浙 江 总 部 河 南 山

9、 西 四 川 陕 西 广 西 福 建 广 州 深 圳 湖 北 辽 宁 南 京 吉 林 山 东 黑 龙 江 重 庆 苏 州 安 徽 天 津 河 北 各机构人均本月人均预算人均 行政费用排名固话费 备注：本月固话费严重超标的前三名：湖南、云南、北京，其中： 湖南：人均超标41元； 云南：人均超标35元； 北京：人均超标28元。 人均52元 预算标准50元 单位：元 一、本月行政费用严重超标的公司有： 1、办公用品严重超标：湖南、江西 2、水电费严重超标：北京、总部、湖北 3、固话费严重超标：湖南、云南、北京 小结 行政总费用环比下降10.5%（下降8620.56元），具体如下： 1）办公用品总额环比下降25.6%（下降2066元）； 2）水电费总额环比下降14.4%（下降4072.78元）； 3）固话费总额环比下降4