人力资源部年度工作总结暨2015年年度工作计划

1、人力资源部2014年年度工作总结暨2015年年度工作计划总目录第一部分2014年年度工作总结第二部分2015年年度工作计划第一部分2014年年度工作总结%招聘管理与人力配二公司薪SII及福利三、绩效管理劳动关系管理五.内部培训管理六.后勤工作及成本分析七.年度其他临时性工作2014年度工作概述人力资源部在2014年的工作定位变化较大，为配合公司总体的战略目标 而作相应调整，其中有部门内部人员变动、部门定位调整及部门定岗定员调 整等因素，同时部门工作还要结合2009年制定的2014年年度工作计划，因 此，在过去的一年，部门有部分的年度计划中的工作内容未能完成，主要用 来完成其他临时性增派的工作内

2、容。参考2014年度工作计划，主要工作内容完成情况如下:序 号工作内容是否完成完成时限或未完成原因1部门标准化服务程序建立是截止4月份完成标准化手册1.0版本定稿2建立健全部门新职能部分完成人员定岗后，对岗位职责已经确立，并 实施内部培养计划。后受人员变动、部 门定位调整等影响，有所变动3优化度假村内部培训体系是经多次课程组合及内容调整，课程框架、 内容及考核方式已截止7月份全部完成。授课人部分还需继续调整。建立内部三级责任人服务 管理模式部分完成三级责任的试行制度已出台，包括周检 查、月检查的初级框架,10-12月份试 行周检查标准及方式。部门内部责任人 及度假村级别责任人制度空缺。一序号工

3、作囱容完成时限或未完成原因I部门标准化服务程序建立是截止4月份完成标准化手册1.0版本定稿2建立健全部门新职能部分完成人员定岗后，对岗位职贵已经确立，并 实施内部培养计划。后受人员变刈.部 门定位调整等影响，有所变动3优化度假村内部培训体系是经多次课程组合及内容调整，课程框架、 内容及芳核方式已截止7月份全部完成。授课人部分还需继续调整。4建立内部三级贵任人服务 管理模式部分完成三级责任的试行制度己出台，包括周检 査、月检查的初级框架，10J2月份试 行周检查标准及方式。部门内部资任人 及度假村级别贵任人制度空缺。一、招聘管理与人力配置.招聘渠道比较公司现有在岗工作人员主要分为网络招聘、现场招

4、聘及内部介 绍三种途径。因2014年度未做分类数据统计及，因此暂时无类别比较。2014年招聘渠道主要有以下:方式费用有效期备注状态中国酒店人才网 网络招聘2600元/年截至2015年12月入31001年有效期，发布职位数 200条， 查看简 历数3600份。已开通东部人力资源部市，三3场招爲20007E/年2014年5月后涨价1000元1年期，合同自2014年10 月39日到期全年不限次 数，每 周三周 六开放未开通周边同类招聘市场所做比较:人才市场主要对象费用及期限提供服务位置龙岗新路程人 才市场技工、普工一年期：3000全年不限次数， 每天开放龙岗中心区龙岗三和隆人 才市场司机、普工半年期

5、：2000全年不限次数， 每天开放龙岗中心区罗湖区中南人 才市场所有类别年期:1800全年不限次数， 每天开放罗湖区宝安北 路年度入职人数2. 年度各部门入职及离职总人数对比年度总入职107人，离职78人。客务部客服中心管家部宴会部销售部工程部人力资源部财务部法餐年度离职人数客务部 客服中心 管家部 宴会部 销售部 工程部 人力资源部财务部 法餐3 各部门每月入职及离职人数各部门每月入职人数+客务部 -一客服中心管家部 宴会部 一*销售部 亠工程部 +人力资源部 一财务部 法餐各部门每月离职人数+客务部-客服中心管家部宴会部 亠销售部 亠工程部 人力资源部财务部 一法餐6 5 4 3 2 14

6、.年度调职人数n1 1客务部客服中心管家部宴会部销售部工程部 人力资源部财务部法餐备注：其中调职只包含金海滩跨部门调职，不包含总部 调职及其他兄弟单位调职。5 各部门编制缺员情况客务部岗位满编r贞经理1值班经理2前台领班11前台收银2前台接待5行李员32会务主管1会务领班11会务服务员8合计244营销部岗位满编缺员销售总监1销售经理4文员31美工1合计91宴会部岗位满编缺员副经理1宴会主管1楼面领班31楼面服务 员18r1传菜领班1传菜员42收银32酒水员22合计3314岗位满编缺员经理1副经理1文员1领班3助工1水电工61油木工2运行技工2合计171管家部岗位满编缺员行政管家1PA领班1楼层

7、领班4办公室文员1PA服务员2楼层服务员202布草员4布草房领班1合计342工程部1、满编：127 人（宴会厅厨 房除外），缺 员:22人；2、工程部缺 员岗位根据实 际情况订。整理日期：2014 年 12 月 29二、公司薪酬与福利1. 年度工资发放总额及比例2. 各部门年度工资额度走势3. 年度离职工资总额4. 年度个人所得税及社保金额 年度调薪记录6.年度津贴发放记录1.年度工资发放总额及比例2%2014年度发放工资总金额为273073&62 元。5%_也兰20%13% 込 I10%10%11%管家部工程部人力资源部法餐客务部宴会部销售部财务部总经办客服中心会籍销售部实习生假日销售部2.

8、各部门年度工资额度走势图管家部工程部 人力资源部法餐客务部宴会部销售部财务部 总经办客服中心年度发放离职工资总计103661.2元。3 年度离职工资总额备注：11月份总经办有2位高级管理人员离职，造成离职金额 临时增加。4.年度个人所得税及社保金额年度缴纳个人所得税总计38514元，社保金额总计207784元。一个人所得税-*一社保金额5.年度调薪记录年度总调薪金额为46650元。200001800016000140001200010000800060004000200001720095505700byuu700 60017001400 roo2100 “cR001 ri 11n.1 1 1

9、1 1i ii客务部客服中心管家部总经办销售部人力资源部财务部各部门年度调薪记录0064工程部宴会部实习生 假日销售部法餐会籍销售部6 年度津贴发放记录年度总津贴额为244751.3元。80000. 070000. 060000. 050000. 040000. 030000. 020000. 010000. 00. 0各部门年度津贴金额1O%2客务部客服中心管家部总经办销售部 人力资源部财务部 工程部 宴会部厨房假日销售部实习生法餐法餐厨房会籍销售部三、绩效管理及内部管理制度的完善V1.部门客户信息反馈制度自7月份建立了客户信息反馈制度，要求各对客部门针对每周的客户意见 反馈进行记录，月度进

10、行汇总。同时在早例会、一站快乐大使周例会及员工见 面会等相关会议上进行通报，讨论相应整改方案。根据712月份以来的反馈记录，将各部门的客户信息汇总如下:信息类别总量（每单 独i个 事件为1）相关人 次（每人 每次为1）已解未解率件 复事原因排名1原因排名2原因排名3原因排名4决决重复次 数）（数量）（数量）徵量）（数量）A俵扬）2830解决10菜品味道好， 有改进。服务员在席间 服务满总,操 作规范团队用餐准 备一匸作到位。出品效率有提 咼，能准时上 菜。B（建议）16206105反映菜式比 较少，建议 多出一些下 饭菜与海鲜。 能常备海鲜， 需提前订太 麻烦希望点歌系统 能及时更新增 加歌曲

11、船台音响效 果不住，希 望更换好的 音响客人衣示火锅 汤底和食材都 不错，就是酱 料配送种类少。5160203115菜品质量不 佳出品速度慢， 上菜不及时， 少上菜。菜单上的菜 经常没有。没有达到订餐 标准，准备工 作不充足宴会部信息类别总量（每单 独个 事件为1）相关 人 次已解 决未解 决重复率（客户 重复次数）原因排名1原因排名2原因排名3原因排名刑（数量）（数量）（数量）（数量）A （表扬）251服务水平比以往 有很大的提高B （建议）111酒店需要有行李 生搬运李行C （投诉）3739191810休息时间内因唱 歌.晨跑等影响 客房内客人休息有团队在会议室 内声音过大，影 响其它会议

12、进行。客房内没有床 上用品可加客房内设施设备 不能正常运作客房/澡没1热管家部信息类别B即相关人 次（每人 每次为1）已解 决未解 决重复率（客户 重复次数）原因排名1原因排名2原因排名3原因料卡名4（数量）（数童）（数量）（数量）JA （表扬）9123客户离店后寻 找遗留物品.客人农示非常 感谢客房服务员在 查房时发现客 人遗留物品对服务满意1215210配送物品速度 需要加快房间配雨伞空调能有制 热效果按标准操作对客服务II入（投诉）44310查房不仔细或 漏査影响客人 退房时间空调不制冷客房用水质 量不佳,出 现污渍/营销部信息类别总量（每单 独i个 事件为1）相关人 次（每人 每次为1

13、）已解 决未解 决率户次复客复Q原因排名1原因排名2原因排名3原因排名弋（数量）黴量）（数量）（数量）A （表扬）452对酒店服务较满意对度假村环境很好前厅安排房 间速度比以 往有所提高B健议）10103r?建议增多些 娱乐设施卢森堡会议室配雨具会务组员工 培训音响调 试反映标间走廊 地板太过陈旧, 建议更换C （投诉）1617r?90査房不仔细或 漏査影响客人 退房时间会议室与客房找不到服务员会议期间订 好的物品没 有准时到位会议室隔音效 果差年度客户信息汇总信息类别总量（每单独个事件为1）相关人次（每人每次为1已解决未解决A （表扬）4352B （建议）39461227C （投诉）1081

14、204959合计19021861862. 一站快乐大使制度4月份建立了一站快乐大使制度，目的在于激励部门员工参与到部门的日 常协调和管理工作中来。其中经过两次修订，针对选举方法、任职要求、岗位 职责等。根据712月份以来的反馈记录，将各部门的客户信息汇总如下:度假村检查制度区域卫生检查制度 部门经理早会制度 酒店总值制度 每周检查制度月度假村内部检查制度全年员工年假天数60501、全年员工年假天数共为230天。2、全年共有2位员工享受产，共享受产假合计270.5天。3、年度员工总出勤天数为33555.5天，员工各类假期休 假总天数为677天。2.年度员工行政类工作及手续办理记录情况换员工名牌费

15、用2400元（8元決300枚）2.培训讲师授课情况分析讲师总授课量其他，2-厂王恒利，3朱翱翔，12每月授课情况分布+王恒利 -孙留华 朱翱翔*其他0510153.年度考核情况考核记录表科目考核日期考核成绩考核人数合格人数不合格人数服务礼仪3月10日23194员工手册3月10日10100服务礼仪3月24日12111服务礼仪3月25日20182服务礼仪4月20日12111服务礼仪6月10日21192员工手册6月11日990职业形象塑造7月1汨871职业形象塑造7月14日761员工手册7月14日770员工手册7月27日11110职业形象塑造8月4日13130职业形象塑造9月30日981企业文化9月

16、30日880企业文化11月10日11110消防安全知识11月17日35269消防安全知识11月18日30237合计17次24621729六.后勤管理及成本分析1.员工文体生活安排员工宿舍管理3. 员工食堂管理4. 公司班车管理1. 员工文体生活安排及成本员工活动次数季度员工生日会4季度员工见面会4外出旅游2自助旅游1联欢会12014年，公司比较重视针 对员工业务文体生活的关注， 除按既定日期组织常规类员工 活动，还安排了其他类别的活 动类型，受到了广大员工的喜 爱。活动类别参与人数费用香蜜湖春游145人10000中秋灯谜晚会120人5000缺：1、2014春晩费用；2、清远行业考察游费用。活动

17、类别人数费用1季度员工生日会 （24月份）21人1050元2季度员工生日会 （5-7月份）29人1450元3季度员工生日会（8、9月份）30人1500元4季度员工生日会 （1012 月份）25人1000元合计5000元2.员工宿舍管理宿舍分布情况，数据截止于2014年12月。十七栋女生宿舍101102103小超市-值会所娱乐室班室（冯主男员工管住）仓库7所女员工营销部文员管家部客务部管理人员管家部5人3人6人6人3人5人301302303304宴会部管家部 4管家部员工食堂冲凉房和晾衣室5人人6人3人冲凉房102 员工食堂 男3人晾衣室104管家部 6人

18、105 爱情海号 专用1065人t2012022032042052oR内务部3人内务部3人内务部5人工程部6人园艺3人营销部主J管2人V301302303304305306宴会部主管2人司机+会务1人中厨6人园艺4人前厅5人工程部5人十八栋男生宿舍月份房间数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月-总结男生1139464147484955545552515158849女生928303634373843393841444445238值班房1111111111111121仓库101004400000091员工食堂25554455:66566625园艺21010999910998

19、771069物业312121415151614151512121216414合计29951051061101181221281241241191211211393127金海滩员工 入住687878829092999494949696106199平均每间房 人数3444555555555351、宿舍总29间，其中一间仓库，一间小超市加值班房，实用27间； 、18栋男宿舍105室从2015年1月1日起，拨给“爱情海号专用”；3、金海滩员工用宿舍19间，“员工食堂”2间，“园艺”2间，“物业Y W4、金海滩员工平均每月入住99人；5、每间宿舍平均入住5人（共20间）。数据分析：年度宿舍水电费：总计6

20、9,747元，平均每月6,340元，每人每月平均 36.1+14=504 元。3.员工食堂管理员工食堂每月用餐费用800007000060000500004000030000200001000001月 2月 3月4月5月6月7月 8月 9月10月11月12月结合上页数据, 估算出单个员 工的月成本约为449.1元，目成本约为157IS o员工食堂每月用餐人均费用1、员工食堂2014年总费用为742, 889元，平均每月61, 907元；2、平均每位员工每月用餐费用约为399元，每日用餐费用约为13.3元/天。4.公司班车管理班车（公里）一其他（公里）行车类别 年度出车，每 日班车共行驶 147

21、19公里，其 他类出车共 15225。比例为每公里成本每月费用700060005000400030002000100003月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1、其中每月人工成本为：2个司机工资（以工资标准作计算）+其 他（宿舍水电、加班费等）M350；2、全年总费加上人工成本共计为105078元；3、按有记录的行车记录来计算成本，3J2月份总公里数总费用90378/3-12月份的总费用总公里数29944 3.02元。4.员工基金管理备注：6月份以来纳入员工 基金管理工作，记录 从6月份开始。序号收入项目收入费用1截至6月1日结余1, 387. 326月18日员工香蜜湖”活动经 费剩余1, 883.036月29日员工罚款200. 0合计Y3,470. 3序号支出项目支出费用16月18日公司红包400. 026月28日卫生监测、检查费用205.036月30日土洋派出所罚款200.0合计Y805. 0截至7月1日结余2, 665. 3序号收入项目收入费用1截至7月1日结余Y2, 665.