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文档简介

1、 新项目开发计划 ? 一、产品销售计划（一）产品说明 （二）预计销售围 1 地区 2 顾客类型： 3 销售渠道 4 竞争产品或代替品 5 产品估计售价 6 产品季节性 （三）销售预测： 1 预测方法 2 产品的市场寿命 3 竞争者及其产销能力 4 . 销售预测 年 季 市场总 市场成度需求长率 本产品 预计销占有率售量 估计 估计销单价售量 估计外销 量 估计 单价 外销 额 总销 售额 成长 率 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5生产计划 年 度 季预计销售量 估 计 存量 预计 生产量 估计每使用工设备增加概况月产量作人数 1

2、 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 二、投资计划 固定设备 1 生产设备 项 次 设备名称 数量 估计 总价单 价 供应商 预计折 每月折旧年数 旧金额 合计 2 土地厂房及辅助设备 类 项 名 称 数 量 单 价 总 价 供 应 商 预 计 使 每 月 折 别 次 用 年 数 旧 金 额 土地 1 - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ( 二) 人工成本 人工类别 平 均 每月工 成 本 估 计 人 数 资合计 工 资 工 资 率 耗用工时 人工成本 合计 （三）开发初期周转金 1费用及原料支出 支付期间 类别说明金额 原

3、物料存货 开发费用 工资 差旅费、交通费 人事费用 交际费 合计 2周转金 说明金额支付期限 固定投资 费用原材料 预计借贷 预计投资 三、收益成本分析（开发一、二年） 说 明 年 年 1 2 3 4 1 2 3 4 预计销售额 本期生产量 本期产值 原料成本 人工成本 制造费用 折旧 工资 动力 其他 制造毛利 成品存货 销售成本 营业费用 广告 利息 本期纯利 累积纯利 本期纯利率 四、获利分析（稳定生产后） （一）平衡分析 月产量 平衡分析图 平均售价： 可变费用 金 额 动力费 间接材料 直接材料 直接人工 固定费用 销管费用 折旧 工资 其他制费 数 量 单位变动成本 平衡产量 估计每月销售 营业收入 估计利润 （二）投资回报率分析 年

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