材料设备质量管理作业标准及流程

1、材料（设备）质量管理作业标准及流程 1. 目的 为加强对工程工程材料（设备）质量管理，规范城市公司对进场材料（设备） 的质量控制，特制定本文件。 2. 适用范围 本文件适用于城市公司所有开发工程工程。 3. 术语和定义 内部职能单位：包括城市公司各职能部门。 4. 职责 4.1 区域公司招标采购部：在本流程的主要职责是 留存材料异常情况资料备 案。 4.2 城市公司成本部： 参与认质认价材料及其他重要材料（设备）进场检验。 4.3 城市公司设计部： 负责材料（设备）选择的技术确认，参与工程材料（设 备）的进场检验和质量控制。 4.4 工程工程部： 直接负责并组织实施材料（设备）进场检验和质量控

2、制，为 工程材料（设备）的进场检验和质量控制现场实施主体。 5. 工作程序 5.1 工程部根据质量监督管理控制的要求， 建立 工程材料（设备）管理制度并 执行。 5.1.1 工程部 制定 材料（设备）质量管理作业标准及流程。 5.1.2 工程部对工程材料（设备）进行控制 分级 并执行；详见相关 记录：土建工程材料进场检验分类表、安装工程材料（设 备）进场检验分类表、装饰总坪工程材料进场检验分类表。 分类表内未出现的材料（设备）应在进场前 3 个工作日内由城市公 司成本部、城市公司设计部和工程部共同研究材料（设备）分级。 5.1.3 工程工程部应做好招投标阶段和施工阶段的 材料封样 管理。 5.

3、1.4 工程工 程部负责 组织 成本 部参 与认质认 价及 其他 重要 材料 设备）的进场验收， 组织 设计部参与涉及外观及其他重要材料 （ 设 备） 进场验收和非正常情况报备。 5.1.5 工程工程部负责 组织 施工单位及监理单位对合同约定或国家 规定必须送检、抽检和平行取样检测材料（设备）及时送当地的国 家权威检测部门检测，其检测报告同时在工程部备案。 5.2 区域公司招标采购部 委托城市公司督导工程工程部 对工程进场材料（设 备）的质量控制管理，并对材料异常情况资料备案。 5.2.1 招标采购部委托城市公司成本部负责组织城市公司设计部和 工程工程部参与招投标阶段的材料封样和确认。 5.2

4、.2 招标采购部委托城市公司成本部监督工程工程部部在工程实 施阶段的现场材料封样管理。并负责定标后向工程工程部移交一套 封样材料样品，并办理相关移交手续；施工单位依据合同及公司相 关规定，在材料（设备）进场前先提供样品给工程工程部进行现场 封样，工程工程部负责对进场材料（设备）与封样样品进行对比验 收、现场集中及归档管理。 523 工程工程部如发现第I、U和川类进场材料（设备）与封样 样品不符、与合同约定（含国家相关规范）要求不符的异常情况 （ 已经使用、 未使用但已经完成了报验、 进场但未完成报验手续 等），监理机构及工程工程部等内部职能单位应及时处理并做好全 过程记录，并在核实结论后 5

5、个工作日内由工程工程部发起工程 进场材料异常记录表，并与城市公司设计部、城市公司成本部会 签后向招标采购部报备。 退场必须在白天工作时间内完成退场确认手续。如因运输等客观原 因必须晚上退场，施工单位应提前通知监理单位和建设单位，在现 场完成三方单位见证、拍照和签字手续。 5.3 工程工程部： 直接负责并组织 实施材料（设备）进场检验和质量控制。 5.3.1 前期质量控制 在工程建设前期的准备阶段，区域公司招标采购部、城市公司设计 部、城市公司成本部、工程工程部等公司内部职能单位须提前介入 材料（设备）质量控制，层层把关，正确选择经济适用的材料（设 备），在 合同中明确相关质量要求 ，如品牌、产

6、地、规格、型号、 质量等级、技术指标等，避免由于合同约定不清楚而导致进场材料 （设备）质量检验的失控。对要求封样的材料（设备）必须在合同 上明确进行封样管理。 5.3.2 基本要求 1）根据合同约定、标准和政府行业主管机构对材料检验的相 关规定， 所有进场材料必须向工程监 理机构提交材料报审 表，并附合格证，中文说明书等质量证明文件，如系国家 要求进行现场抽样检验的材料，还应附材料复检报告，施 工单位同时报送所填的建筑材料报审表（涉及认质认 价材料、外观材料及本标准附件中规定的第三类材料（设 备） 的，还必须填写甲供/乙供材料 （设备）进场验收 表）；工程监理机构应对进场材料相关材质证明的真实

7、 性、准确性和实效性进行严格审查，审查合格后再报工程 工程部。如果涉及认质认价材料、外观材料及本标准附件 中规定的第三类材料（设备）的，还需城市公司设计部、 城市公司成本部进行审核及审批，工程监理机构、 工程工 程部、城市公司设计部及城市公司成本部核实签字后作为 最终的审核。 2）所有进场材料或半成品，工程监理机构、工程工程部必须 按合同要求对其品名、型号、规格、尺寸、外观等进行实 体检查 （涉及认质认价、外观及第三类材料（设备）的还 必须由本流程规定的公司其他相关部门参与）；有封样管 理要求时应与样品进行对比检验。在所有进场材料的检查 过程和材料的使用过程中，如公司内部职能单位和工程监 理机

8、构对其质量有怀疑，均可要求对其进行取样复检。 3）施工（供货）单位在 工程材料进场后应及时填写报验资料 并申请验收 ，工程监理机构，工程部等参与验收单位完成 现场验收工作后，原则上应不超过 48 小时递次签署报验 资料上的书面意见，特殊情况下须提前向工程工程部报 备，并明确最终验收时间的安排；对于必须见证取样、平 行送检或复检的材料（设备）在收到由国家法定检测机构 出具的取样报告为合格结论后 48 小时递次签署报验上的 书面意见。 4）对于 土建、装饰 工程部应建立报验 电子台账 ，应包括施工 单位、材料名称、规格型号、进场时间、进场数量、报验 数量、是否平行送检、平行送检结论及备注的相关内容

9、。 5）凡公司内部职能单位和工程监理机构需对材料进行 平行取 样检测的 ，原则上应选择本地权威的检测单位， 并且 不得 选择施工单位已经选择的同一检测单位 ，特别是针对防水 材料等 技术要求较高的重要材料 。所有检测单位（包括施 工单位自行选择的）除必须具备相应的资质外，凡被政府 行业主管机构公示为行业禁入的，也将自动失去在我司所 有开发工程上的检测资格。 6）对由乙方采购而合同又未约定品牌、规格、型号等要求的 需要 认质认价的材料 ，进场检验时施工单位除需向工程监 理机构 提供 相关质量证明文件及供货渠道的正确性、合法 性证明 文件 外，还必须经工程监理机构、工程工程部部、 城市公司成本部的

10、 相关专业人员 对其质量、功能等工程适 应性因素进行 鉴定 ，必要时邀请公司其他相关单位参与， 认为满足设计、使用要求后方可进场施工。 7）对于涉及 外观的材料 进场还需城市公司设计部参与 验收 ， 验收通过后方可进场施工。 5.3.3 现场控制程序及控制要求 1）对土建、装饰、总坪和安装工程第I类材料 （设备）的进 场验收，由工程 监理机构组织 供货单位或施工单位、工程 工程部共同进行检验（如须城市公司成本部和城市公司设 计部共同确认的应通知相关人员到场）。 监理公司已履行 法定审批程序，工程部审核意见只需签署意见，工程部的 第一负责人为最终审核人；无监理公司时，工程部必须进 行审批， 工程

11、部的第一负责人为最终审批人。 2）对土建、装饰总坪和安装工程第U类材料 （设备）的进场 验收，由工程监理机构组织供货单位或施工单位、工程部 共同进行检验（如须城市公司成本部和城市公司设计部共 同确认的应通知相关人员到场）。 监理公司已履行法定审 批程序，工程部审核意见只需签署意见 ，工程部的第一负 责人为最终审核人；无监理公司时，工程部必须进行审 批，工程部的第一负责人为最终审批人。钢材、水泥、商 品混凝土、砌筑用砌块、外墙面砖粘接剂及勾缝剂必须按 要求由工程监理机构进行见证取样送检；地下室与室外直 接接触部分防水混凝土必须按要求由工程监理机构进行见 证取样送检，检测限制膨胀率。门窗及玻璃材料

12、、栏杆材 料、幕墙及钢结构材料由工程部和工程监理机构根据材料 的实际检查和使用情况确定是否取样送检。 3）对土建和装饰总坪工程 第川类 第一批次、电梯和安装工程 第川类每批材料（设备）的进场验收，由工程工程部组织 供货单位或施工单位、工程监理机构、城市公司成本部、 城市公司设计部共同参与。监理公司已履行法定审批程 序，公司工程工程部、城市公司成本部、城市公司设计部 会签作为最终审批；无监理公司时，公司工程工程部、城 市公司成本部、城市公司设计部会签作为最终审批。 土建工程防水材料 按合同、按规格型号土建 工程防 水材料第 一批 次进场 必须按照要求由工程 工程 部部进行平行送检（ 临时样 板房

13、及临时示范区域除外）。 在合同标段内，同一规格型号的防水面积为 3 万平方 M 应不少于 2 次平行送检（含第一批次和一次随机）， 每增加 3 万平方 M 再增加一次随机的平行送检，以此 类推。 装饰总坪工程防水材料和铝塑板 用于精装修厨房、卫生间 的防水材料及用于幕 墙的铝 塑板，当只发生不超过 2 次报验批次时，可只要求组 织一次平行检验；否则将随机增加平行送检批次。 由工程工程部组织的平行送检具体实施办法： 每次土建、装饰总坪工程抽取 3 份样本、并请监理单 位做好见证标识标签，工 程工程部抽取任意一份样本 进行平行送检，同时在工程工程部留存 2 份样本（标 签记录内容应完整清晰）。 为

14、了解决客观存在的实际 操作层面问题，在工 程工程 部平行送检但未取到国家 法定检测机构出具的 取样报 告时，可采用由施工（供 货）单位出具质量承 诺书留 存工程工程部。 工程工程部在取得国家法 定检测机构出具的检 测报告 为合格结论时，将施工（ 供货）单位出具的质 量承诺 书退还，并在建筑材料报审表和甲供 / 乙供材料 （设 备 ）进 场 验 收表 （ 涉 及认 质 认 价材 料、 外 观材 料及第三类材料（设备）签署相关意见。 工程工程部在取得国家法定检测 机构出具的见证取样 报告为不合格结论时，工程工程部将留存的 2 份样本 同时送当地 2 家不同的国家检测机构，如 2 家国家检 测机构出

15、具的见证取样报 告同时为合格结论时 ，将施 工（供货）单位出具的质 量承诺书退还，并在 建筑 材料报审表和甲供/ 乙供材料（设备）进场验收 表（涉及认质认价材料、外观材料及第三类材料 （设备）签署相关意见 ；如其中任一家国家 法定检 测机构出具的见证取样报 告为不合格结论时， 认定本 次材料为不合格材料，按 照公司材料管理制度 进入异 常处理机制（让步放行或 清退出场）、及时通 知和填 写工程进场材料异常记 录表 报备，并按照合同的 相关条款进行处罚。 除第一批次外的第川类土建和 装饰总 坪工程材料（设 备）的进场验收，由工程 工程部进行审核及审批，工 程部的第一负责人为最终 审批人，并将建筑

16、 材料报 审表和甲供 / 乙供材料（设备）进场验收表（涉 及认质认价材料、外观材 料及第三类材料（设 备） 归档管理。 4）报验的材料（ 设备）必须向工程监理机构提交材料报审 表， 并附相关质量证明文件，如系国家要求进行现场抽样 检验的材料，还应附相应的材料复检报告。工程监理机构 必须按合同要求对其品名、型号、规格、尺寸、外观等进 行实体检查，有封样管理要求时应与 样品进行对比检验； 同时对进场材料相关材质证明的真实性、准确性和实效性 进行严格审查，审查合格后再报工程工程部进行审核。工 程工程部审核无误后，才能报相关内部职能部门进行验收 确认。 5）当内部职能部门相关人员对进场材料（设备）的质

17、量有怀 疑 、而施工单位（或供货单位）无充足资料证明其质量以 及供货渠道的合法性时，由工程工程部负责组织施工单位 （或供货单位）、工程监理机构三方共同见证取样 ，将取 样材料送国家权威检测部门 检测 、经检测不合格者，检测 费用由施工单位（或供货单位）承担，并限期将不合格材 料清理出场，同时由工程工程部根据合同相关条款对施工 单位（或供货单位）进行处罚；经检测合格者，检测费用 协商处理。 6）进场验收过程中发现 被检产品与样品不符合、而该产品的 供应又对工期影响较大时 ，施工（供货）单位必须有充足 的变更理由并提供书面的变更申请，必须经过工程工程 部、城市公司设计部、城市公司成本部等内部职能部

18、门对 其质量、功能、价格等工程适应性因素进行确认，认为满 足设计、使用要求后一致会签文件，才能予以让步放行、 同意验收使用（不同意使用的限期清理出场），并向 招标 采购部报备，工程工程部还应按合同约定追究施工（供 货）单位的违约责任。 7）施工单位对材料（设 备）提出 优化变更 ，施工（供货）单 位必须提供书面的 变更申请 ，必须经过工程工程部、城市 公司设计部、城市公司成本部等内部职能部门对其质量、 功能、价格等工程适应性因素进行确认，认为满足设计、 使用要求后一致会签文件，才能同意报验使用，同时城市 公司成本部根据公司的相关规定进行价格调整并向区域公 司招标采购部报备。 8）工程工程部（或委托工程监理部）应及时组织供货单位对 进场检验合格后的 甲供材料（设备）移交给施工单位承担 保管责任 。 5.3.4 区域公司 招标采购部应积极参与公司材料（设备）供应商合 作伙伴管理，客观反映工程材料（设备 ）质量状况 。工程工程部就 工程材料（设备）产品质量、售后服务、合作意愿等情况向公司招 标采购部提出建议和质安监督管理要求等。 6. 罚则 6.1 区域公司质量安全监督管理单位在日常检查和季度（或专项）考