某家具制造公司绩效

1、家具制造公司绩效考核行业属性 】家具制造 【 企业背景 】某家具制造公司成立于上世纪 90 年代，拥有成套生产设备，主要生产卧室及餐厅家 具。 2004 年，对于该公司的管理层来说，企业的主要危机并不是来自资金的压力，而是缺 乏发展方向。由于企业发展前景不明，在集团管理层中普遍形成了彷徨、犹豫、等待的心 态，绩效考核产生了很大问题。由于制定的经营业绩指标过高，导致没有人能真正完成所定 指标，最后只能通过年终发放红包的方式对管理层绩效做出肯定，由此绩效考核的激励性和 约束性全部丧失。【 现状分析 】通过调查，我们发现： 1该公司没有完整的绩效考核体系，只是季度奖、年终奖与公司整体业绩目标达成情况

2、相 挂钩。个人的绩效只有在“红包”中有所体现，而“红包”的厚薄全凭总经理的主观感觉而 定。2公司的整体业绩目标设置过高，以至于很难达成，员工普遍抱怨工作压力过大又得不到 合理的回报。3公司的整体业绩目标没有分解到具体的部门和个人身上，员工看不到个人努力同公司目 标实现的关系。【 解决策略 】于是我们提出了以下对策： 1建立完整的绩效考核体系，将员工月度、季度的部分收入与员工的绩效考核结果挂钩， 并且在年终奖中体现年度考核实绩这一因素。2采用自下而上和自上而下两种程序结合的办法来设置公司的整体业绩目标，使目标设置 更加合理，同时又能得到员工的认同，真正起到激励作用。3公司整体目标被分解到每个员工

3、具体的工作目标中，使员工看到自己努力的方向，从而 使考核真正起到激励作用。【 实施效果 】 新的绩效管理体系引入之初，公司的各级管理层都有些不适应，但是坚持实施了半年多 之后，新的绩效管理体系真正融入到了该公司的管理实践中，取得了非常好的效果，公司的 业绩不断提升，员工工作热情高涨，对新绩效管理体系的满意度很高。【 组织结构 】PMC部一经理绩效考核计划表考评工程考核指标配 分数据 来源周 期工程名称计算方式工程界定最咼 指标考核 指标最低 指标1出货准 时率出货准时率=准时出货 批次十出货总批次X100 %不含直接采购产品的 销售订单100%98%95%50销售 部月2采购准 时交货率采购准

4、时交货率：准 时交货批次十采购总 批次X 100 %模具开发的准时率由 技术部负责；包装材 料的准时交货率由市 场部负责100%96%92%20采品 购质 部部月3付款天 数付款天数=E （采购金 额X合同付款天数）- 刀采购金额付款天数：以合同规 定的应付天数为准5财务 部月4采购成 本达成 率采购成本达成率：实 际采购成本率*计划 采购成本率X 100 %采 购成本率=采购成本十总产值X 100%采购成本包括单价、 运费、差旅费110%100 %90%5财务 部月5库存周 转达成室库存周转达成率：实 际库存周转率*计划 库存周转率X 100 %库 存周转率=生产成本十总库存X 100%生产

5、成本：当期所生 产产品的材料总成本110%100 %90%5财务 部月6材料账 物准确 率材料账物准确率=准确的材料账物数十盘点 的材料账物数X 100%准确的材料账物数： 材料实际数账面数99%95%90%2财务 部月数量准确率=刀材料账 物实际数十刀材料账 物账面数X 100 %以盘亏为准，出现盘 盈时，不计盘盈数量A类 100%A类100 %A类 95%2财务部月B类 99%B类 95%B类 90%17部门费 用控制率部门费用控制率=实际 费用十预算费用X100 %按财务部的统一标准80%100 %120%10财务 部月PMC部一经理月绩效考核评分表考评工程子工程数据来源当期数据计算结果

6、当期得分l出货 准时率准时交货批次品质部批出货总批次采购部批2采购准 时交货 率准时交货批次品质部批出货总批次采购部批3付款天 数刀（采购金额X合同付款天数）财务部天刀采购金额财务部天4采购成 本达成率实际采购成本率财务部%计划采购成本率采购部%采购成本财务部元总产值财务部元5库存周 转达成 率实际库存周转率财务部%计划库存周转率财务部%生产成本财务部元总库存财务部元6材料账 物准确 率准确的材料账物数财务部个盘点的材料账物数财务部个A类物料刀材料账物实际数财务部刀材料账物账面数财务部B类物料刀材料账物实际数财务部刀材料账物账面数财务部7部门费 用控制 率实际费用财务部元预算费用财务部元本期考

7、核满分：本期实际得分：折算得分：本期绩效等级：PMC部一仓储主管绩效考核计划表考评工程考核指标配 分数据 来源周 期工程名称计算方式工程界定最高 指标考核 指标最低 指标15S日常规范5S日常规范得分=各仓库在 公司5s评比中平均得分100分90分75分20人力 资源 部月2成品账物准 确率盘点材料账物准确率=准确 的材料账物数十盘点的材料 帐物数X 100 %准确的材料账物数： 成品实际数账面数100%99% r98 %10财务 部月单个材料账物准确率=单个 材料账物实际数*单个材料 帐物账面数X 100 %以盘亏为准，出现盘 盈时，不计盘盈数量100%100 %98 %20财务 部月3材料

8、账 物准确 率盘点材料账物准确率=准确 的材料账物数十盘点的材料 帐物数X 100 %准确的材料账物数： 材料实际数账面数100%98 %95 %15财务 部月单个材料账物准确率=实际数十账面数X 100 %以盘亏为准，出现盘 盈时，不计盘盈数量A类100%A类100 %A类99 %20财务部月B类 100%B类 98%B类95 %10C类 100%C类 95%C类90 %54发料及 时性不及时一次扣1分，最多扣10分及时：收到领料 单后两小时内发 料；超过两小时发料 并且遭生产部门投诉 的，视作不及时及时发料PMC经理月5成品发 货及时 性不及时一次扣 2分，最多扣10分及时：货柜车到厂后

9、每柜1 . 5小时内装 完；超过1. 5小时/ 柜发货并且遭销售部 投诉的，视作不及时及时发货PMC经理月6安全事 故发生1次火灾，则当期考核 得0分发生1次被盗，扣20分 发生1次潮湿，扣5分 发生1次倒塌，扣5分无安全事故PMC经理月PMC部一采购主管绩效考核计划表考评工程考核指标配 分数据 来源周 期工程名称计算方式工程界定最高 指标考核 指标最低 指标1物料开 发及时 率物料开发及时率：及 时开发次数十开发总 次数X 100 % -及时：新产品按计划 开发成功，延时开发 成功为不及时100%98%95%15技术 部月2采购准 时交货 率采购准时交货率=准时 交货批次十采购总批欠x 10

10、0%100%96%92%60叼口 吾嚣 部部月3付款天 数匸（采购金额x合同付 款天数）十刀采购金额付款天数以合同规定 的应付天数为准5财务 部月4采购成 本达成 率采购成本达成率=实际 采购成本率*计划采购成本率x 100 %采购 成本率=采购成本十总 产值x 100 %采购成本包括：材料 成本、运费、差旅 费、杂费110%100 %90%10财务 部5材料合 格率合格率=合格批次十检 验总批次x 100%100%98%95%10品质 部PMC部一计划专员绩效考核计划表考评工程考核指标配 分数据 来源周 期工程名称计算方式工程界定最咼 指标考核 指标最低 指标1生产排 期准确 性按出现的生产

11、排期不 准确次数计分0 1次：12分2 3次：11分4次：10分5次：5分6次或以上：0分生产排期不准确：因 为生产的排期而导异 常报告为准以生产0次4次6次10五金 部组 装部月2出货准时率出货准时率=准时出货 批次十出货总批次x100%不含直接供货的订单（如是客供品，则视情 况决定扣分）100%98%95 %80销售 部月3采购准 时交货 率采购准时交货率=准时 交货批次：采购总批次x 100%100%96%92 %10品质 部PMC部月PMC部一外协跟单员绩效考核计划表考评工程考核指标配数据 来源周 期工程名称计算方式工程界定最咼 指标考核 指标最低 指标分1外协加 工准时 交货率外协加

12、工准时交货率=准时交货批次十外协总批次x 100%外协加工：抛光、焊 接、冲压、喷涂100%98%95 %80品质 部PMC部月2外协加 工回收每批少回收10件或以 上，扣15分/次每批 少回收 69件，扣 10分/次每批少回收3 5件，扣6分/次 每批少回收12件， 扣3分/次以仓库收发的记录为 准100%回收仓库月3外协加 工合格率合格率=合格批次十检 验总批次x 100 %100%95%90 %20品质 部月4对账准 确性出现一处错误扣5 分，最多扣20分以PMC经理或财务部 复核时所发现的错误 为准100%准确PMC经理 财务 部月木制品部一经理绩效考核计划表考评工程考核指标配 分数据

13、 来源周 期工程名称计算方式工程界定最咼 指标考核 指标最低 指标l产品按期交 货率产品按期交货率：产 品实际交货数十产品 计划交货数x 100%以销售部提供的客户 交货数量和时间为准120%100 %98 %50销售 部月2产品 合格 率批量 合格 率批量合格率=合格批 数十检验总批数x100%产品合格：经检验合 格入库的产品产品总批数：送检的 产品总批数100%98%95%15品质 部月数量 合格 率数量合格率=合格数 十检验总数x 100%98%95%90%53定额成本控 制率定额成本控制率：实 际成本十定额成本x100%按财务部的统一标准80%100 %120 %10财务 部月4单位时

14、间人 均收入单位时间人均收入= 当期计件员工总工资 十当期计件员工总工 时数员工总工时数按照考 核记录核算5元/小时3元/小时2元/小时10财务 部月5安全牛产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界定见人力 资源部相关规定无事 故人力 资源 部月6客户投诉次 数客户投诉一次扣2 分，两次扣4分，最 多扣30分产品品质和交期问题无投 诉销售 部月7部门费用控 制率部门费用控制率=实 际费用十预算费用x100%按财务部的统一标准80%120 %100 %10销售 部月木制品部一车间主任绩效考核计划表考评工程考核指标配 分数据 来源周 期工程名称计算方式工程界定最咼 指标考核 指标最低 指标

15、l产品按期 交货率产品按期交货率=产品 实际交货数十产品计 划交货数x 100%以销售部提供的客户 交货数量和时间为准120%100 %98%50销售 部月2产 品 合 格 率批量 合格 率批量合格率=合格批数 十检验总批数x 100%产品合格：经检验合 格入库的产品 产品总批数：送检的 产品总批数100%98 %95%20品质部月数量 合格 率数量合格率=合格数量 十检验总数x 100%98%95 %90%103材料损耗 控制率材料损耗控制率=刀材 料损耗个数十刀计划 损耗总个数x 100%计划损耗总个数=生 产配料单的材料数一 订单材料数材料损耗 个数=生产过程中材 料本身不良或人为损 坏

16、的数量90%100 %105 %10勺宝n部月4单位时间 人均收人单位时间人均收入=当 期计件员工总工资十 当期计件员工总工时 数员工总工时数按照考 核记录核算5元/小时3元/小时2元/小时10财务 部月5安全牛产7 9级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界定见人力 资源部相关规定无事故人力 资源 部月木制品部一生产班长绩效考核计划表考评工程考核指标配 分数据 来源周 期硕目名称计算方式工程界定最咼 指标考核 指标最低 指标l生产计划 按时完成 率按时完成率=按时完 成批次十计划完成批次X 100 %以生产计划员提供的 生产计划安排表中的 截止时间为准100%99%98%40PMC部月2产

17、 品 合 格 率批量 合格 率批量合格率=合格批 数十检验总批数X100%产品合格：经检验合格入库的产品 产品总批数：送检的 产品总批数100%98% 95%20品质部月量格 数合率数量合格率=合格数 量*检验总数X100%98%95%90%103安全生产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界定见人力 资源部相关规定无事故人力资 源部月4材料损耗 控制率材料损耗控制率=刀 材料损耗个数十刀计 划损耗总个数X100%计划损耗总个数=生产 配料单的材料数-订单 材料数；材料损耗个 数=生产过程中材料本 身不良或人为损坏的 数量90%100 %105 %10PMC部月5单位时间 人均收入单位

18、时间人均收入： 当期计件员工总工资 十当期计件员工总工 时数员工总工时数按照考 核记录核算5元/小时3元/小时2 元/小 时10财务部月6设备日常 保养率设备日常保养率=日 常保养台数十设备总 台数X 100%设备总台数：非报 废、非停工的设备台 数100%99% 95%5设备部月75S管理将标准分数按比例计算得分100分90分80分5人力资 源部月木制品部一统计员绩效考核计划表考评工程考核指标配 分数据 来源周 期工程名称计算方式工程界定最高 指标考核 指标最低 指标1生产统 计准确 率生产统计准确率=报表 准确份数*统计报表 总份数x 100%生产统计：对生产计 划完成情况的统计统 计总份

19、数：截止时间 内实际完成的数量98 %95%25部门 经理月2产量统 计准确 率产量统计准确率=计件 员工的准确产量十计 件员工总数x 100%准确产量：计件员工 的合格品数量100 %100 %92%25人力 资源 部月3工资核 算准确 率工资核算准确率=计件 员工准确工资数十计 件员工总数x 100%准确工资=计件员工合 格品数量x单价100 %100 %99%25人力 资源 部月4物品统 计准确 率物品统计准确率=实物 数十账面数x 100%准确：实物数与账面 数相符100 %98%95%25财务 部月组装部一经理绩效考核计划袁考评工程考核指标配 分数据 来源周 期工程名称计算方式工程界

20、定最咼 指标考核 指标最低 指标1产品按期 交货率产品按期交货率=产品 实际交货数十产品计 划交货数X 100 %以销售部提供的客户 交货数量和时间为准120 %100%98 %50销售 部月2产 品 合 格 率批量 合格 率批量合格率=合格批数 十检验总批数X 100%产品合格：经检验合 格入库的产品 产品总批数：送检的 产品总批数100 %98%95%15品质 部月数量 合格 率数量合格率=合格数* 检验总数X 100 %98%95%90%53定额成本 控制率定额成本控制率：实 际成本十定额成本X100%按财务部的统一标准80%100%120%10财务 部月4单位时间 人均收入单位时间人均

21、收人=当 期计件员工总工资十 当期计件员工总工时 数员工总工时数按照考 核记录核算5元/小时 人3元/小时 人2元/小时 人10财务 部月5安全牛产7 9级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界定见人力 资源部相关规定无事 故人力 资源 部月6客户投诉 次数客户投诉一次扣2 分，两次扣4分，最 多扣30分客户投诉的品质和交期问题无投 诉销售 部月7部门费用 控制率部门费用控制率=实际 费用十预算费用X100%按财务部的统一标准80%120%100%10销售 部月组装部一车间主任绩效考核计划表考评工程考核指标配 分数据 来源周 期工程名称计算方式工程界定最咼 指标考核 指标最低 指标1产品按期

22、 交货率产品按期交货率=产品 实际交货数十产品计 划交货数x 100%以销售部提供的客户 交货数量和时间为准120 %100 %98%50销售 部月2产 品 合 格 率批量 合格 率批量合格率=合格批数 十检验总批数x 100%产品合格：经检验合 格入库的产品产品总 批数：送检的产品总 批数100 %98 %950h20品质 部月数量 合格 室数量合格率=合格数* 检验总数x 100%98%95 %90%103材料损耗 控制率材料损耗控制率：刀 材料损耗个数十刀计 划损耗总个数x 100%计划损耗总个数=生产 配料单的材料数-订单 材料数材料损耗个数：生产 过程中材料本身不良 或人为损坏的数量

23、90%100 %105%10PMC部月4单位时间 人均收入单位时间人均收入=当 期计件员工总工资十 当期计件员工总工时 数员工总工时数按照考 核记录核算5元/小时 人3形 小时 人2元/ 小时 人10财务 部月5安全牛产7 9级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界定见人力 资源部相关规定无事故人力 资源 部月组装部一机修工绩效考核计划表考评工程考核指标配 分数据 来源周 期工程名称计算方式工程界定最咼 指标考核 指标最低 指标1模具安 装及时 率及时率=及时次数十安 装总次数x 100%指在车间要求的时间 内完成，以不影响生 产进度为准100 %100 %95%50车间 班长月2设备正 常

24、率设备正常率=设备正常 工作台数十设备总数x 100%设备总数不包括报废 或正在维修不用的设 备100 %95%90%30车间 班长月3设备维 修及时 率及时率：及时次数十 维修总次数x 100 %设备维修反应及时： 在收到有关部门报修 申请的1小时内，对 报修工程做出反应100 %95%90%10车间 班长月4设备台 账准确 率准确率=准确台数十总 台数x 100%台账的准确：所有设 备都有台账，并且有 关数据必须齐备和准 确100 %95%90%5车间 班长月5维修记 录准确 率准确率=准确次数十维 修次数x 100 %记录的准确：维修记 录准确、真实、客观100 %100 %99%5车间

25、 班长月销售部一财务专员绩效考核计划表考评工程考核指标配 分数据 来源周 期工程名称计算方式工程界定最咼 指标考核 指标最低 指标1销售货 款回收 达成率销售货款回收达成率=已收货款十（当期应收 货款+上期期末应收货款）X 100%应收货款：在按协议规 定的回收天数和特别申 请延期的天数内的应收 金额已收货款：以业务 员将支票或可承兑的有 效票据交财务部为准100%95%85%20财务 部滚动2销售货 款回收 及时率销售货款回收及时率=当期已收货款十当期应 收货款X 100%当期应收货款：在按协 议规定的当期回收天数 和特别申请延期的天数 内应收的金额已收货 款：以业务员将当期支 票或可承兑的

26、有效票据 交财务部为准100%95%85%30财务 部滚动3报价及 时性每发现一次不及时扣5分，直到扣完本项配分 为止及时：在报价申请 表中规定的时间内提 交O次20业务 经理月4货款异 常及时 提报、 跟催每发现一次不及时扣5分，直到扣完本项配分 为止及时：在货款管理规定 的时间内提报、跟催O次20销售 部长月5审核发 票对账 及时、 准确每发现一次不及时和不 准确扣5分，直到扣完 本项配分为止及时：在财务部规定的 时间内完成准确：财 务、销售部、客户三者 账目一致，以财务部为准O次10财务 部月销售部一计调专员绩效考核计划表考评工程考核指标配 分数据 来源工程名称计算方式工程界定最咼 指标

27、考核 指标最低 指标周期1按时交货率按时交货率：按时交 货批次十交货总批次x 100%按时：以承诺或双方 协商修改后的客户订 单中要求出货的日期 为准（不含直供产品的 销售订单）99. 5%98. 5%97 %40业务 经理月2订单损 失每超过一批次扣10 分，直到扣完本项配 分为止订单损失：订单取 消、更改给公司造成 成品、材料积压，按 批次计算。因公司原 因（如品质、技术、交 期等）除外0批次2批次20计划部财务部月3订单下 达准确 性每超过一批次不准确 扣5分，直到扣完本 项配分为止准确：以销售部长判 定为准0批次1批次10销售 部长月4成品周 转控制每发现一项超过周转 期扣2分，直到扣

28、完 本项配分为止以成品周转不得超过 规定周转期为准0项10财务 部月5成品库 存额低于4万元奖5分， 每超过1万元扣5 分，直到扣完本项配 分为止全年成品库存金额控制在50万元以内4力兀7力兀15销售 部长滚动6客户信 息传递 及时准 确性每投诉一次扣1分， 扣完本项配分为止及时：指订单、订单变更、订 单预测在规定的时 间内提交准确：以相 关部门不投诉为准0次5相关 人员月销售部一业务员绩效考核计划表考评工程考核指标配数据 来源周 期工程名称计算方式工程界定最咼 指标考核 指标最低 指标分1销售额 目标达 成率销售额目标达成率 = 实际完成销售额* 计划完成销售额X100 %计划销售额：部门下

29、达给 各业务组的销售指标实际 销售额：以财务部结算数 据为准110%100%85%60财务 部滚 动2销售货 款回收 达成率销售货款回收达成 率=已收货款十（当 期应收货款+上期期 末应收货款）x100%应收货款：在按协议规定 的回收天数和特别申请延 期的天数内应收的金额已 收货款：以业务员将支票 或可承兑的有效票据交财 务部为准100%95%85%5财务 部滚 动3销售货 款回收 及时率销售货款回收及时 率=当期已收货款十 当期应收货款x100%当期应收货款：在按协议 规定的当期回收天数和特 别申请延期的天数内应收 的金额当期已收货款：以 业务员将当期支票或可承 兑的有效票据交财务部为 准100%95%85%15财务 部滚 动4订单损 失发生一次，本项得 分为0,没有发生， 得16分。订单损失：订单取消、更 改给公司造成成品、材料 积压，按批次计算。因公 司原因（如品质、技术、交 期等）除外0次15计划 部财 务部月5新客户 增加数每超过规定的标