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文档简介
1、精品文档 扩建民族乐器生产 线 初 rK 步 xx 县民族乐器有限公司 00三年五月 、项目名称及建设地点 、产品用途及市场预测 、工艺流程 四、厂区平面图 五、投资概算及资金来源 六、经济效益分析 七、投资环境及优惠政策 八、综合评价 项目单位:XX县民族乐器有限公司 项目法人:张仕先 合作方式:合资、合作 项目联系人:张仕先 3 联系电话: 07933203436 机:真: 0793 3203436 编: 335100 、项目名称及建设地点 1、项目名称:扩建民族乐器生产线 XX县民族乐器有限公司创办于 1973年,是江西省唯一专业 生产民族乐器厂家,1997年被
2、国家民委列为全国民族用品定点 企业,地处XX县城沙窝大街,占地面积约1.5万平方米,生产 厂房5000平方米,以及配套的民族乐器生产设施,企业固定资 产1430万元,现有职工80余人,其中专业技术人员 50人,乐 器技师10人,年产值1000万元,企业生产能力可达4000万元。 主要生产各种高、 中、低档的拉弦、弹拨、打击、吹奏四大类 三百多个品种的民族乐器产品和乐器配件。拉弦乐器有:京湖、 胡、板胡、赣胡、梆胡、四线胡、大、中 等。弹拨乐器有:古筝、琵琶、三弦、月琴、阮、斗子琴等。 打击乐器有:鼓、响、扎板等。吹奏乐器有:唢呐、竹笛、竹 箫等,品种齐全,产品制作工艺精细,质量可靠,其中许多产
3、 品在省内外获奖,1980年紫竹京胡荣获江西省优质产品证书, 1985年柳叶琴获省新产品证书,二胡、堂鼓、琵琶参加建国五 周年少数民族博览会获金奖,国务委员、国家民委主任司马 义艾买提亲笔为企业题词: 丝竹融今古,鼓乐动山川 2、建设地点:江西省上饶市 XX县民族乐器有限公司。 二、产品用途及市场预测 .1. 音乐 本企业生产的 江月”牌产品,广泛应用于各艺术团体、 工作者、学生、业余音乐爱好者、群众文艺事业、喜庆活动、 寺庙等,是大众喜爱产品,产品畅销大江南北,随着国家经济 发展,人民生活水平的不断改善,大众消费结构发生的变化, 人们用于精神文化娱乐的消费支出不断增加,特别是国家推行 素质教
4、育,对学生音乐素质培养蔚然成风,各地文艺事业日趋 活跃。因此,民族乐器市场需求也会随之迅速增长,潜藏着无 限商机,从实地考察看,从事民族乐器专业制作厂家,本省范 围内以及附近几个省仅有XX民族乐器有限公司一家,企业近年 来生产销售均以两位数增长,并已形成了以南昌、北京、哈尔 滨、广州、重庆、武汉、福州等大城市为中心的销售网络,市 场需求越来越好,尤其是古筝、二胡、琵琶都是市场畅销产品, 民族乐器生产将有很大的发展空间,仅靠企业原始积累,难于 迅速壮大企业,势必丧失大好机遇。为了加快企业发展,提升 企业品位,提高产品质量,扩大市场份额,扩大产品知名度, 满足人民日益增长的精神文化生活的需要,迫切
5、需要扩大生产 规模,形成企业规模效益。 、工艺流程 1、拉弦乐器流程 胡筒:下料方板锯线铳内档粘胶墩大头砂六 面-锯小头-挖腰-拉子口线-手工锂内档-装花板-拉花板 .2. 精品文档 砂花板-胡筒-精砂-钻眼-绷蟒(蛇)皮-锯线-装赛路 上线铲胶整形油漆部件。 杆子:下料车削刨正方锯弯头胶弯头锯角锯 平面胶相头锯、铳、砂弯头钻轸孔整形油漆部件。 轸子:下料车削成形胶相头钻轸头铳轮整形 -油漆-部件。 弓:选料弯弓头钻眼刮皮油漆装马尾部件。 四部件一选装一产品入库。 2、弹拨乐器工艺流程: 选料锯坯凿坯成形刮坯刨平面铳子口装档 子拼面板刨面板装面板精刨部件。 选料-锯弯头-拼面板-雕头花-钻轸孔
6、-部件。 部件+轸子组装装六相油漆装品胶复手定 音一产品入库。 3、鼓类工艺流程: F料锯鼓线锯缝胶鼓腔车鼓腔抓鼓皮油漆 包装。 4、笛、箫工艺流程: F料熏烤划孔刮皮粗细砂精修扎线油漆 产品入库。 四、厂区平面图 .3. 5 精品文档 4 7 食堂 材料棚 生产车间大楼 自行 车棚 绿化 门卫 下脚 料棚 区道 口 绿化区 通 、-道 产品陈 列室 绿化区 材料棚 精品文档 五、投资概算及资金来源 建设年产值3600万元的乐器生产线,需投资总额2680万 元,其中:固定资产投资1480万元,流动资金投资1200万元。 公司现有固定资产1430万元土地14315.67m2,估价1113万 元,
7、厂房建筑面积约5000m2,价244万元(见厂区平面图), 设备88台,价23万元(见设备清单),流动资产(存货) 250万元,合计总资产1680万元,投资方以货币资金出资 1000 万元。 1、建设投资估算 厂地、设备现有,厂房已有约 5000m2,仅一流的主体生产 车间就有3820.62m2。需增建办公楼 625m2 400元/ m2= 25万 元,仓库1000m2怎50元/ m2 = 25万元,合计建设投资50万元。 2、流动资金估算 按照流动资金,周转情况,估计每年周转3次,年产值3600 万元,需流动资金1200万元。 3、资金来源 公司以固定资产、存货等出资1680万元,投资方以货
8、币资 金出资1000万兀。 六、经济效益分析 1、产品销售收入预测分析 .5. 项目年销售收入总额3600万元。 以销定产,按产销率100%计算。 产品单价按现行市场价计算。 2、成本费用分析 金额单位:万元 3、投资利润率,投资回报率,投资回收期。 销售利润率=销售利润 吨肖售收入X100% 序号 成本费用 变动成本 固定成本 合计 占成本总比 1 原辅助材料 1368 1368 38 2 制造费用 144 108 252 7 3 直接生产人员工资 504 504 14 4 销售费用 216 216 6 5 税金 252 252 7 6 管理费用 144 144 4 7 财务费用 144 1
9、44 4 小计 2484 396 2880 80 8 禾U润 420 20 合计 3600 100 =7203600X100%= 20% 销售利税率=(销售利润+税金)吨肖售收入X00 % =(720 + 252) 600X100% = 投资利润率=利润 速投资额X00% .6. 27% 9 精品文档 =720 吃680 X100% = 26.87% 投资回报率=税后利润 速投资额X100% =720X( 1-33%)吃680X100% =18% 投资回收期=总投资额 氓金净流量 =2680R20X37% + 40)= 5.13 年 固定威本 梢售收入-变励成本 亏 平 J衡点 (保 本 点)
10、 3600- 2424 X100% X100% = 设备清单 35.48% 在其他条件不变的情况下,年销售收入(3600X35.48%)只 要达到1277.28万元,该项目即可保本。 七、投资环境及优惠政策 1、该厂 江月”牌民族乐器产品多年的市场销售已形 成品牌,市场销售网络已初步形成,产品市场占有率也逐年 提高。 2、技术力量雄厚,有 30多年的乐器生产经验,有一支专 业队伍。 3、该厂地处XX县城,水陆交通方便,特别是 2003年底, 昌峡公路建成通车,至省城南昌只有 70公里。 4、当地原料充足,主要原料80%可就地取材,且材料综合 利用率可达90%以上,价格低廉、少量原材料如红木、蟒皮、 马尾等在国内市场极易购得。 5、扩大规模,可招收本地劳工,有廉价劳动力的优势。 6、该产品属劳动密集型,一般产品原材料只占成本价的 50%,利用率可达20%以上。 7、国家对民族定点企业可享受优惠利率。 八、综合评价 设备名称 规格 单位 数量 单价 金额 水电设备 套 1 183739.08 电脑设备 套 1 9568.08 水井 口 1 181330.00 电铪 台 4 2128.00 拉花锯 台 2 3130.00 电焊机 台 1 800.00 切割机 台 1 800.00 刨光机 台 6 4104.00 打
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