委外加工管理制度

1、作。 第四章委外加工的运作及实施 7委外加工运作程序 7.1委外加工开发程序 1）采购主管以书而形式提报委外加工方案，由采购经理审批后进行开发立项。 （2）经综合考评合格后，可将委外加工厂商列入备选厂商名列，并通过采购小组会议确定与之合 5 7.2议价和成本核算 （1）针对合格的厂商，由采购及项目小组与厂商进行议价。 （2）同一产品的厂商应开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单需要。 （3）财务部根据议价情况，针对产品的生产工艺进行成本核算，成本核算结果作为产品的定价依 据。 7.3委外加工厂商开发报告 针对委外加工信息调査，委外加工厂实施考察，询价、孩算数据等进行比较 针对加工规模、产品技术

2、、质量管理、售后服务、结算账期、交货要求、委外加工总成本等 进行系统比较、评估。 7.4委外加工协议/合同的签订 由本公司与委外加工厂商签订委外加工合同，协议就以下事项做必要约左，并细化责任与义务, 有追溯机制及追偿条款： (2) 方式。 (3) (4) (5) (6) （1）委外加工产品及数量：对产品工艺、品质要求进行约束。 加工崔价：参照产品加工工艺、品质要求及市场行情波动企价，明确损耗及孩算 交货周期：不按交货周期交货的，必须明确处罚金额等条款。 产品品质要求及验收标准：质量管理部负责提供。 结算周期及付款方式 其他双方认为必须约束的事项 7.5委外加工配套资料 委外加工应提供委外加工厂

3、商下列资料： （1）本公司制泄的工艺设计喷绘图纸，激光切割文件，工序参考样品，生产订单等 （2）明确产品的检验标准，检验规范 （3）其他要求和工作文件 7.6合格委外加工厂商目录 委外加工厂商开发报告经$相关部门会签审批后，将供应商纳入合格供应商体系，编制合 格委外加工厂目录。委外加工协议签订后表示该委外加工厂进入公司“合格委外加工厂目录S 可以正常进行订货、生产、供应。 外协主皆按照委外加工协议落实委外加工厂商按时生产及交货。 质量管理部门负责生产过程中的抽査、监督、检验产品质量，确保按质、按量、按时供 7.7 0常管理（下单、委外物料的出库、生产管制及交货） （1） （2） 委外加工产品的

4、验收及入库，参照公司相关的检验入库规范 委外物料的发放，参照仓库出入库程序和要求执行。 委外物料的过程质量和进度皆控，按照委外加工流程由直接上级主管负责处理和协调。 （6）委外物料的验收及入库，参照仓库入库程序和进料检验程序，其中外协加工厂送回加工 好的物料时必须将对应的参考色卡一起带回，标识淸楚每一批货物的批号及生产数量等信息，外协 核对英质量和数量井签名确认。 应。 （3） （4） （5） 8产品委外加工辅导 对委外加工厂商的辅导主要内容有： 8. 品质管理组织的健全、规范与建立 8.2品质标准、品管方法，检测设备使用的训练 8.3观念培养、教导。 8.4协助进行生产工艺、设备优化等改善

5、8.5其他有益与双方合作的事项 9. 供应商考核及退出制度 9.1外协主管负责日常监管 （1）外协主管对委外加工厂的现场管理，供应等方而进行跟踪、评估。 2）定期跟踪交货周期，到货情况，质量及异常情况反馈。 （3）定期对委外加工厂的供货价格及采购总成本进行汇总、评估。 9.2供应商考核措施（参考外协供应商考核制度执行） （1）考核周期：以月、季度、年度为考核周期进行对委外加工厂考核。 （2）考核后委外加工厂的处理：经考核合格的加工厂商评为优质加工厂商，优先发货对象;经考 核待改进者，针对性地进行辅导和黠改，以便达到合格；经考核不合格者，进行淘汰，开发备用委外加 工厂替换。 9.3委外加工厂退出

6、流程 由外协部门提报委外加工厂退出报告，详细阐述其退岀原因及后续处理措施，同时提报备选委外 加工厂及备用供应方案，报总经理审批后实施。 第五章委外加工管理的奖惩措施 W.在产品委外加工管理及运作中，对损害公司利益的下列行为，公司将对宜接或相关人员给予 50-5000 7次（视情节严重程度）的处罚和追究经济赔偿，情节严重性质恶劣（指造成公司利益损失超 过5000元以上）者，移交司法机关处理。 10.1因个人过失造成公司物资损耗及经济损失等行为 10.2擅自泄露公司商业机密，出卖公司利益的 10.3严重玩忽职守，导致公司遭受重大经济损失的 10.4由于齐种原因导致委外加工的进度或质量严重影响总生产

7、进度的 10.5其他严重违背本管理制度，损害公司利益的行为。 11.在产品委外加工管理工作中徇私舞弊，收受行贿的根据本制度第W条及相关制度，给予处分、 处罚、情节严性质恶劣的移交司法部门. 第六章附则 12本制度经总经理审批通过并自颁布之日起实施，执行 13.本制度的解释权归公司管委会 M.本制度附件：附件一 01 义乌市晶莎饰品有限公司 文件编 号 版本编 号 JS/A-001- AyD 莎饰品 页码 作业流程图 PMC部制定 委外计划提出委外 委外加工流程图 作业内容 生效日 期 使用表格 及文件 2016.07. 01 责任人 根据委外加工需求，PMC 主管制相应的委外加工计划 提出委外

8、加工申请 委外讣 划 PMC主 管 审批 0K 仓 询价、 根据委外加工的相关要求, 外协部寻找合适的外协加工厂商 进行询价，财务部进行价格核算 确认 外协主管根据总经理审批 意见确认委外加工厂；如价格或 其他原因未能通过审批的，由采 购小组重新寻找合适的加工厂商 仓储部/车间根据审批后的 委外加工计划提前备好料， 井做好委外加工台账 委外询 价单 核算项 目小组 外协L 外协部开立委外加工单 通知加工厂商领料加工生产，井 在委外加工单上签名确认。 制程质 委外厂商负责交期确认，并 在委外加工单上签名，外协 主管负责过程管控，交期或品质 出现异常的反馈及处理 委外计 划委外加工 台账 委外加 工出货单 生产进 度表 外协主 管 仓储和 各柑关车间 外协相 关人员 外协主 管 1 交货与 流程结 供货商开据送货单到我司 制定仓库，外协人员按照规主执 行验收和淸点及检验确认，合格 后流入下逍工序，有品质异常的 填写异常单上报