环安品部-监测改进等Q

1、监视测量分析改进等综合报告各位领导：环境安全品管部按照 IATF16949 标准体系文件的要求开展工作,采用系统管理的方法，通过策划识别、分析、控制本部门与体系有关的过程，强化对质量形成过程、测量设备过程的有效控制，确保了对质量、计量体系持续的适宜性、充分性、有效性。现将各项具体管理情况报告如下：一、部门目标及完成情况部门部门目标统计汇总风险机会控制率 99%100%目标监测达成率 98%体系变更及时率 100%100%监测资源按期受检率 98%100%环安品部检测及时率 100%100%不合格及时处理率 100%；100%按期分析评价计划完成率 100%100%内审计划完成率 100%100

2、%改进措施制定实施率 100%；100%目标基本完成。二、体系文件修改情况根据体系管理的有效性、适宜性的需要，按照“坚持法律法规标准要求的符合性、遵循致用为上精简为要、把握适宜充分有效”的修订原则，对体系的规范文件进行修订整合。现有体系规范文件 35 个，现有体系证据记录 130 个，每月对部门的记录进行了汇总、标识、归档、统计、分析、检查、贮存、保护等，基本上保持了记录的清晰。三、标识和可追溯性目前在用质量状态标识共10 类，包括可追溯性标识等，可满足公司产品实现全过程中标识的需要。四、运行时间1 手册程序规范发布日期2 内部审核3 管理评审五、质量体系在本部门的运行风险机遇情况1 / 31

3、. 公司方针在部门内得到宣导；2. 部门目标每月都进行统计分析；3. 内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改；4. 为了提高部门人员的作业能力和质量方面的意识，进行了相应培训；5. 内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通；6 法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施；已识别评价适用的法律 9 项、法规 24 项、标准 18 项。7. 监控、测量设备能够按计划进行校验；8. 体系文件处于受控状态；9. 各类记录基本能够按要求填写、保管；10. 定期对质量体系的运行控制情况进行检查。重要风险序号质量归口环境归口1人员工资增长、流动办公室（人事快；行政）2管理不规范

4、，费用增高层加 ；3技术简单，无更高技工程术含量4产品不合格遭投诉退环安品部货5货款回收不及时财务部重要机遇序号质量归口环境归口1组织结构调整高层2订单逐步增强态势营销部3行业地区领先位置高层4市场潜力巨大营销部5行业发展空间大营销部六、内部审核结果xx 年 6 月 17 日分别进行 IATF16949 管理体系的内部审核。体系审核在部门中有个一般不符合项。因此，本部门的质量管理体系基本上是符合的。2 / 3本部门各目标出现异常时，基本上都能够采取纠正措施。持续改进计划、检查正常。已配备相应的人力资源、基础设施、工作环境、财务资源，用于环保的投资每年达 100 多万。七、问题建议及下一步努力的方向1、督促相关部门在措施制定及实施方面加快进度，提高信息处理的速度、效率；3、 制造部门人员质量责任意识不强，在责任、激励机制、义务方面下功夫，完善、简化、优