青岛高新区投资项目可行性研究报告

1、青岛高新区投资项目评估资料封面青岛高新区投资项目评估资料封面 项目名称：项目名称：*项目 项目投资方：项目投资方：*有限公司 行业领域及主要产品：行业领域及主要产品：机械制造领域，主要生产智能断路器,刀开 关,led. 投资总额、注册资本：投资总额、注册资本：投资总额 6900 万元，注册资本 500 万美元 拟选址地块、用地规模：拟选址地块、用地规模：青岛*以南，* 以北，占地约面积 27 亩。 预计经济效益：本项目达产年销售收入预计经济效益：本项目达产年销售收入 96009600 万元。万元。 我们对本报告及所附资料来源的真实性负责。我们对本报告及所附资料来源的真实性负责。 招商部门盖章：

2、 项目单位盖章： 部门负责人： 项目负责人： 送评时间： 目 录 第一章第一章 总论总论.1 1 1.1 项目名称与建设单位.1 1.1.1 建设目标.1 1.1.2 建设地点.1 1.1.3 项目进度计划.1 1.2 投资估算与资金筹措.1 1.3 财务评价.2 第二章第二章 项目建设背景项目建设背景.3 3 2.1 项目投资方概况.3 2.2 项目建设背景.3 2.3 项目建设必要性.4 2.3.1 国家规划的需要.4 2.3.2 城市发展的需要.5 2.3.3 产业发展的需要.5 2.3.4 富民强区的需要.5 第三章第三章 市场分析预测市场分析预测.7 7 3.1 市场分析.7 3.1

3、.1 市场概况.7 3.1.2 市场发展.8 第四章第四章 建设方案建设方案.1010 4.1 建设内容与规模.10 4.2 项目产能.10 4.3 设备配置方案.11 第五章第五章 项目建设规划项目建设规划.1313 5.1 土建工程.13 5.1.1 建筑工程.13 5.2 结构.14 5.2.1 自然条件.14 5.2.2 地基基础.14 5.2.3 结构类型.14 5.2.4 建筑设计.15 5.2.5 建筑物布置.15 5.2.6 场内外运输.15 5.3 公用工程.15 5.3.1 全厂供电.15 5.3.2 给排水.16 5.3.3 供热工程.17 第六章第六章 节节 能能.18

4、18 6.1 设计依据.18 6.2 节能措施.19 6.3 节能效果分析.21 第七章第七章 环境影响评价环境影响评价.2222 7.1 环境保护.22 7.1.1 主要环境保护目标.22 7.1.2 编制原则.22 7.1.3 环境质量标准污染物排放标准.23 7.2 环境现状评价.23 7.3 项目主要污染源处理方式.24 7.4 其它环境保护及污染防治的措施.25 第八章第八章 安全生产与消防安全生产与消防.2626 第九章第九章 安全生产篇章安全生产篇章.2828 9.1 工程的消防环境现状.28 9.2 工程的火灾危险性类别.28 9.3 消防设施和措施.28 第十章第十章 劳动定

5、员与制度劳动定员与制度.2929 10.1 工厂组织机构.29 10.2 生产班制和定员.29 10.3 人员的来源和培训.29 第十一章第十一章 实施计划实施计划.3131 第十二章第十二章 投资估算投资估算.3232 12.1 估算说明.32 12.2 编制依据.32 12.3 其他费用编制方法.33 12.4 投资估算结果.33 12.5 资金筹措.34 第十三章第十三章 财务评价财务评价.3535 13.1 财务评价依据.35 13.2 成本估算.35 13.3 财务综合评价结论.36 第十四章第十四章 结论及建议结论及建议.3838 14.1 结论分析.38 第一章 总论 1.1 项

6、目名称与建设单位 项目名称：*项目 投资方名称：青岛*有限公司 1.1.1 建设目标 生产产品：智能断路器,刀开关,led. 项目建成后年产值：9600 万元 1.1.2 建设地点 该项目地块位于青岛*以南，*以 北，占地约面积 27 亩。 项目规划建筑面积 18000 平方米，建设内容包括建设综合 办公楼、产品展示楼、研发中心、生产车间、仓库、传达室、 配电站、换热站等，配置注塑机、油压机、自动攻丝机、自动 钻孔机、高速冲床等生产及配套设备 27 台。 1.1.3 项目进度计划 项目建设期近 2 年，从 2013 开始 5 月开工建设，到 2014 年 10 月建成投产。 1.2 投资估算与

7、资金筹措 项目总投资 6900 万元，其中固定资产投资 5400 万元，注 册资本 500 万美元，流动资金投资 1500 万元。项目固定资产 投资强度为 200 万元/亩。 项目资金来源：拟申请商业银行贷款 1000 万元，自筹 4400 万元。 1.3 财务评价 本项目达产年销售收入 9600 万元，税后财务内部收益率 为 16.22%，税后投资回收期为 8 年（含建设期 1 年） ，税后财 务净现值（i10%）为 1469 万元。 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标如下表所示： 序号指标名称单位指标备注 总投资万元 6900 其中：固定资产投资万元 5400 铺底流动资金万元 150

8、0 资金来源 自筹万元 4400 银行贷款万元 1000 1 其他 产品、产量、总销售收入产量单价总销售收入 2 智能断路器 1200008009600 3 年总销售收入万元 9600 4 总成本费用万元 8640 5 利润总额万元 960 6 净利润万元 672 增值税万元 1632 所得税万元 288 营业税万元 7 税收估算 其他税费万元 税前 7.29 8 投资回收 期税后 8 年 7.79 9 劳动定员人 91 10 建设期年 2 第二章 项目建设背景 2.1 项目投资方概况 *有限公司是以开发、生产、销售高低压电器、变压 器、整流器、电感器、电器配件、电子元器件多个系列多种规 格产

9、品,集货物进出口、技术进出口为一体的企业。现有员工 70 余人，其中生产人员 50 多人，国外销售人员 10 多人 ，管 理人员 10 余人。产品出口到东南亚、中东、非洲、欧洲、美 洲等地区的 20 多个国家，年营业额 13000-15000 万元。 青岛*有限公司是*全资子公司，计划以生产智 能断路器,刀开关,led 等电子设备、元件为主，产品主要销往 东南亚和欧美国家。 2.2 项目建设背景 胶州湾北部是“环湾保护、拥湾发展战略”的重要节点，自 2007 年起，规划局即根据市委市政府的要求，展开了对胶州 湾北部区域空间发展战略的研究，并率先展开了高新区的开发 建设，通过两年多的建设，第三代

10、新城的雏形已初步显现。为 进一步加强北部区域的统筹发展，规划局自 2010 年起，又展 开了胶州湾北部新城总体规划的编研，根据先期完成了北部新 城总体规划概念方案，胶州湾北部规划采用“蓝绿网络、珠联 璧合”的发展理念，依托区域资源禀赋和生态安全框架体系， 整合提炼出“一心、一轴、两核、三带、五片区”的空间布局结 构。其中，一心是以红岛为核心的城市行政中心、海洋科技交 流中心、文化创意产业中心；一轴是沿岙东路形成的综合服务 轴；两核为高新区科技创新核和上马城市综合服务核；三带包 括沿火炬大道形成的科技创新带，沿正阳路形成的区域统筹带 和沿滨海地区形成的生态旅游带；五片区分别为红岛片区、中 心片区

11、、蓝色产业片区、河套产学研片区及临空物流商贸片区 随着*的规划与开发建设，将有越来越多的企业落户 于此，*作为“五片区”之一，开始对产业布局进行了规 划，按照区统一要求，对招商引资项目进行详细的审查，本项 目建设符合*关于投资项目落户条件和扶持政策试行办 法 。 2.3 项目建设必要性 2.3.1 国家规划的需要 根据国务院关于发布实施 的决定 （国发200540 号） ，国家发改委会同国务院有关部 门对产业结构调整指导目录（2005 年本） 进行了修订，形 成了产业结构调整指导目录（2011 年本） （下称新目录） ， “新目录”中“国家鼓励类产业目录”中明确支持新型电子元 器件（片式元器件

12、、频率元器件、混合集成电路、电力电子器 件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密 度印刷电路板和柔性电路板等）制造，*作为*的重 要组成，其区域规划将其定义为“重点发展装备制造、海洋船 舶工程、节能环保、生产性专业要素市场等产业，兼顾发展高 端农业”项目正是在这样的大环境下被提出来的。 2.3.2 城市发展的需要 *是市委、市政府为实施“三城联动”发展战略，在 已先期启动开发的青岛高新技术产业开发区胶州湾北部园区的 基础上，整合空间资源、保护胶州湾底生态岸线 ，统筹并带 动区域协调发展设立的。*范围包括青岛高新区、青岛出 口加工区及城阳区红岛街道、*，占地约 160 平方公里。

13、城市的发展离不开经济的发展，招商引资作为最快捷的经济发 展方式被各地政府所采纳。*作为一个大型的跨国公司， 被引进*。 2.3.3 产业发展的需要 *包括青岛高新区、青岛出口加工区及城阳区红岛街 道、*，在整个城区规划上，电子信息产业定位为依托青 岛在家电电子领域的产业和技术基础，根据网络化、终端产品 智能化和新型显示的发展趋势，围绕产业中高端环节，引进和 研发核心技术、关键技术，发展附加值高、产业关联度强的元 器件和产品制造，将发展成为世界知名的电子信息研发设计产 业基地。青岛*符合*的产业发展规划。 2.3.4 富民强区的需要 青岛*有限公司项目，将大大强化*的功能和作 用，拉动*经济增长

14、，富民强区；就当前*发展现状 而言，有限的工业发展，使*的政策优势、体制优势、对 外开放优势无从施展。青岛*有限公司建成后，将极大提 升了*的世界影响力，进一步强化经济区的功能和作用， 强力推进*和*的发展。将会使世界更好地认识 *，产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、 地方税收的增加，土地的增值、创造就业机会等，有效拉动 *经济的增长。同时，激发各类主体投资建厂的积极性， 通过优化环境催生一批，扩大招商引资引进一批，加速膨胀经 济总量，从而拉动全区经济快速培长，达到富民强区的发展目 的。 综上所述，本项目的建设符合国家相关法律法规，符合 *的相关规划，能够促进社会的和谐稳定，达到

15、富民强区 的目的，项目的建设是必要的。 第三章 市场分析预测 3.1 市场分析 3.1.1 市场概况 智能断路器是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新 的断路器二次系统。其主要特点是由电力电子技术、数字化控 制装置组成执行单元，代替常规机械结构的辅助开关和辅助继 电器。新型传感器与数字化控制装置相配合，独立采集运行数 据，可检测设备缺陷和故障，在缺陷变为故障前发出报警信号， 以便采取措施避免事故发生。智能断路器实现电子操动，变机 械储能为电容储能，变机械传动为变频器经电机直接驱动，机 械系统可靠性提高。 智能断路器基本工作模式是根据监测到的不同故障电流， 自动选择操作机构及灭弧室预先设定的工

16、作条件，如正常运行 电流较小时以较低速度分闸，系统短路电流较大时以较高速度 分闸，以获得电气和机械性能上的最佳分闸效果。 这种智能操作要求断路器具有机构动作时间上的可控性， 目前断路器常用的气动操作机构，液压操作机构和弹簧操作机 构由于中间转换介质等因素，控制时间离散性大，其运动特性 很难达到理想的可控状态。采取电磁操作机构的断路器利用电 容储能、永磁保持、电磁驱动、电子控制等技术，当机构确定 后运动部件只有一个，没有中间转换介质，分合闸特性仅与线 圈参数相关，可以通过微电子技术来实现微秒级的控制，通过 对于速度特性控制实现断路器的智能化操作。 智能操作断路器的工作过程是:当系统故障由继电保护

17、装 置发出分闸信号或由操作人员发出操作信号后，首先启动智能 识别模块工作，判断当前断路器所处的工作条件，对调节装置 发出不同的定量控制信息而自动调整操动机构的参数，以获得 与当前系统工作状态相适应的运动特性，然后使断路器动作。 3.1.2 市场发展 我国断路器的发展经历了两个阶段：采用热磁式技术的 低压万能式断路器,如 dwl0/dwl5/me 系列、ah 系列等产品， me 和 ah 系列产品是我国 20 世纪 80 年代采用的引进技术，分 别从德国 aeg 公司（现被 ge 公司收购）和日本寺畸公司引进 的制造技术，目前广泛应用于低压配电网络中；随着计算机 单片机技术的发展及其在电器制造领

18、域的应用，断路器在接通、 分断、保护、安全、维护等方面的性能有了显著变化，智能型 低压万能式断路器，如 dwl8、dw48 等系列，由上海电器科学 研究所研发的产品 dw45 万能式断路器和国外 abb 公司的 f 和 e 系列、mg 公司的 m 系列、西门子公司的 3wl 系列、德国金钟 默勒公司的 izm 系列、ge 公司的 mpakrt 系列等均属该类产 品。断路器因其卓越的性能正以惊人的速度在低压配电网络中 得到大量应用。 低压断路器是配电网络中的重要组成部分，而热磁式断路 器主要是靠热双金和磁系统动作实现的，越来越难满足配电系 统的可靠性、准确性、安全性的要求，无法实现通信组网。而

19、智能断路器充分应用了计算机控制技术，不仅提高了保护精度， 而且使得配网系统更可靠、安全、准确。同时能实时浏览和记 录电网运行参数，为电力负荷分析提供详实的数据基础。故在 近代电力电网中越来越重视智能断路器的应用。 综上所述，本项目建设目标符合市场技术发展趋势。将提 高区域的知名度和美誉度,适应制造业绿色化、网络化、融合 化、服务化的新趋势,有利于区域高端制造、绿色制造、智能 制造方向定位。项目应用旨在采用先进技术，以增强电器行业 配套能力、降低企业生产成本为重点，着力推动企业上下游产 业链的延伸，降低生产成本，提升核心竞争力，企业项目产品 将具有巨大市场潜力和良好发展前景。 第四章 建设方案

20、4.1 建设内容与规模 该项目地块位于青岛*以南，*以 北地块范围内，占地约面积 27 亩。项目规划建筑面积 18000 平方米，建设内容包括建设综合办公楼、产品展示楼、研发中 心、生产车间、仓库、传达室、配电站、换热站等，配置注塑 机、油压机、自动攻丝机、自动钻孔机、高速冲床等生产及配 套设备 27 台。 项目拟占用地为*规划中的工业用地，现状为空地， 街道正在办理用地指标，项目占地约 27 亩，计划投资 6000 万 元，项目达产年销售收入 9600 万元，上缴利税 1920 万元以上， 固定资产投资强度达到 222 万元/亩，产出强度 356 万元/亩， 税收强度 71 万元/亩，符合*

21、关于投资项目落户条件。 4.2 项目产能 本项目计划建设工期两年，投产两年后达到最大产能，根 据以往相关设备经验，在达到最大产能后，相关设备使用期限 为五年，既从投产后第七年，设备将进入保养大修期限。设备 正常使用期限在为十五年。本报告根据以往工程经验进行估算， 项目第一年可生产智能断路器 72000 套，第二年生产 96000 套， 第三年达到最大产能，年生产断路器约 120000 套，按 800 元 每套进行考虑，年产值达到 9600 万元。 本项目产品在国内外预期的销售比例如表所示。 产品外销比例 序号产品名称 第 13 年 第 45 年 第 6 年第 7 年第 812 年 1 断路器

22、95%90%80%80%80% 项目主要原材料的消耗量及来源方向如表所示。 序号项目单位数量 1 铜吨 300 2 铝吨 500 3 铁板吨 50 4 塑料粒子吨 100 4.3 设备配置方案 智能型低压万能式断路器按机械结构可分为：操作机构、 绝缘体、触头系统、灭弧系统、储能电机、智能保护单元、附 件（分励、欠压、辅助、合闸线圈等）7 大部分。 根据生产工艺的要求，本项目建成后主要购置设备如下表 所示： 序号设备名称单位数量型号单价国内或进口 1 注塑机台 5htk580-2500 25 万国内 2 油压机台 5jj28-200/300 20 万国内 3 自动攻丝机台 2lmzd001 20

23、 万国内 4 自动钻孔机台 10lmzd002 15 万国内 5 高速冲床台 5hc-100t 20 万进口 主要生产工艺 系列接触器加工装配器件加工、装配金属件加工dmc 塑料件加工 检 验 元、器件订单 原 料 准 备 整 备 加 工 检验、测试 包装、入库 第五章 项目建设规划 项目建设内容包括：厂房、办公楼，仓库，研发中心以及 辅助用房等内容，计划于 2013 年 3 月开工建设，2014 年 11 月竣工验收。 主要工程指标 序号名称单位数量 1 厂区总占地面积 m217800 2 总建筑面积 m218000 3 非生产性用地建筑物占地面积 m21650 4 道路占地面积 m2507

24、0 5 绿化面积 m26230 6 容积率 1.01 7 建筑密度 36.1% 8 绿化率 35% 5.1 土建工程 5.1.1 建筑工程 项目总建筑面积约 18000 平方米，建筑占地面积约 6500 平方米，建筑密度 36.1%，容积率 1.01，建筑高度控制在 20 米以内。 其中，建设综合办公楼建筑面积 2000 平方米，产品展示 楼建筑面积 2000 平方米，研发中心建筑面积 1000 平方米，生 产车间 5 个，建筑面积 8500 平方米；仓库建筑面积 2000 平方 米，传达室建筑面积 150 平方米，附属用房建筑面积约 1500 平方米。 详细建设内容和建设规模 序号项目结构类

25、型层数建筑面积（m2） 1 综合办公楼 52000 2 产品展示中心 32000 3 研发中心 框架 31000 4 传达室 1150 5 附属用房 砖混 11500 6 注塑车间（层高 4 米） 3000 7 压注车间（层高 4 米） 2500 8 冲压车间 钢结构 （层高 4 米） 3000 9 仓库钢结构（层高 4 米） 2000 注：建筑高度控制在 20 米以内 5.2 结构 本工程位于*，项目选址周围近五十年没有发生重大 的地质变动，根据地勘部门的资料显示，本工程所占用地质良 好，按照抗震设防的要求，青岛地区按 6 度抗震设防进行考虑。 5.2.1 自然条件 抗震设防烈度为 6 度。

26、 5.2.2 地基基础 框架结构采用钢筋混凝土独立基础，砖混结构采用天然地 基，条石基础。 5.2.3 结构类型 对单层厂房、库房等建筑物采用钢结构；对综合办公楼、 产品展示楼、研发中心采用框架结构，对传达室、附属用房等 一般性建筑采用砖混结构。 5.2.4 建筑设计 建筑设计以平、立面整齐、简洁美观为原则，以满足使用 功能为目的。建材选用应以就近就地，方便施工，利于运输为 主。在不增加建设费用的前提下，尽可能地选用新材料。 5.2.5 建筑物布置 厂区主入口朝南，入口大门正对厂区中心景观和办公楼。 办公楼东侧为产品展示楼，西侧为研发中心，北侧为厂房和仓 库，货流入口设在地块的东北角。厂房四周

27、设置环路，以满足 交通和消防要求。 在入口处设停车场，布置 12 辆停车位，以满足日常停车 要求。 5.2.6 场内外运输 本项目厂址交通运输条件发达，交通十分便利。 同时厂区主要道路 6 米宽，次要道路为 5 米宽，既满足厂 区生产工作需要，又满足消防的需要。 5.3 公用工程 5.3.1 全厂供电 5.3.1.1 全厂供电计算负荷及负荷等级 注塑、金属件工段为二级负荷。外接电源电压为 10kv， 全厂总装机（含照明）约为 260kw。工厂设变电室 1 座，新购 置箱式变压器 1 套，内设 s9-1000kva 变压器一台，配备高低 压开关柜、低压配电屏和静电电容补偿屏等。 低压配电装置为电

28、缆配线，并按负荷要求配置用电设备。 照明电源为 220v 单相三线制。 5.3.1.2 电讯 5.3.1.2.1 全厂电讯设施的组成 全厂电讯系统由厂区行政管理电话、生产调度电话、扩音 对讲通讯系统和工业电视监控系统组成。 5.3.1.2.2 全厂电讯设施方案的选择 根据需要，选择一个容量为 30 门的小型交换机，交换中 继线数量初步定为 5 条，以保护市话及长途呼叫的畅通。 项目建设网络中心，公司内设局域网。达到以下效果： 1资源共享，网络内的各个桌面用户可共享数据库、共 享打印机，实现办公自动化系统中的各项功能； 2通信服务，最终用户通过广域网连接可以收发电子邮 件、实现 web 应用、接

29、入互联网、进行安全的广域网访问，实 现电子商务的技术条件。 5.3.2 给排水 5.3.2.1 给水 5.3.2.1.1 水量 生产消耗水：每日生产用水为 8t/d，主要为清洗用水及 设备冷却用水，设沉淀池沉淀后基本可以完全回用，外排废水 量为 0。生活用水量 14td（91 人） 。 5.3.2.1.2 厂区给水系统 生活生产用水直接由市政供水管供给。 5.3.2.2 排水 生产废水处理后回用，实现零排放；厂区主排水干管直径 dn300，为水泥管。生活污水经化粪池处理后排入工业园区市 政污水管网；雨水与污水分流排放，排入市政雨水管网。 5.3.2.3 通风 厂区内车间、仓库须设防爆型排风扇、

30、机械强制通风，中 央空调系统采用地源热泵技术。 5.3.3 供热工程 本工程办公楼主要采用空调取暖、制冷，无需进行热力配 套。 第六章 节 能 注意节约能源，使有限能源生产出更多的产品，无疑是企 业提高经济效益的可靠手段，因此，努力运用新技术、新设备 节约能源，降低成本，提高企业和产品的竞争力是项目设计工 作的重要内容。 6.1 设计依据 中华人民共和国节约能源法 （1998 年 1 月） 。 国务院关于“十二五”期间各地区单位生产总值能源消 耗降低指标计划的批复 。 国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查 工作的通知 （发改投资20062787 号） 。 国家发展改革委关于印发固定

31、资产投资项目节能评估和 审查指南（2006）的通知发改环资 2007 21 号。 民用建筑节能管理规定 （建设部部长令第 76 号） 。 工业企业能源管理导则 gb/t 15587-1995。 民用建筑热工设计规范gb50176-93。 公共建筑节能设计标准gb50189-2005。 节水型生活用水器具cj164-2002。 项目达产年综合能耗估算表 序号能源品种单位年消耗量折标系数 综合能耗 （吨标煤） 1 电能万千瓦时 80 1.229 千克标煤/万千瓦时 0.098 2 天然气立方米 0 1.2143 千克标煤/立方米 3 热力吉焦 0 0.0341 千克标煤/吉焦 4 其他能源 合计

32、6.2 节能措施 在总体设计上使其满足工业生产要求和劳动条件的合理性。 大功率用电设备实施变频调速电机系统方案，根据生产实际情 况调节电机转速，既保证正常生产，又达到节能目的。 根据不同产品特点，将设若干套空调系统，集中办公区设 置水源热泵中央空调机组，实验（检验室）设立独立空调，各 成体系，相对独立，每个系统可以分别开停空调系统，选择最 佳空调工况。这样既节约冷量，又节约电能。 在总体设计时，考虑到热能的管道过长造成不必要的能耗， 本工程将生产车间降温均设在各自生产车间内；车间布置与动 力设施尽量靠近，以减少管道及线路损失，达到节能目的。 全厂集中供热、供水、供电，完善水、电、热能的计量设

33、施，建立严格的计量制度，为提高能源管理水平提供数字依据。 要加大对电耗、物耗等各种消耗的管理和考核力度。建立健全 企业能源消耗原始记录、统计台帐及能源消耗定额，定期进行 能源统计分析，推行节能目标管理责任制。节能工作由生产技 术部门负责统一管理，能源实行公司、车间、班组的三级计量， 及时指导产品能耗成本分析。 生产设备选用高效低能耗设备，选用低耗、高效的先进设 备，降低电耗、水耗，使能源消耗做到用量最省。主要工序采 用计算机自动化控制系统，提高生产过程中检测、温度控制、 质量变化等的控制精度，降低能源消耗，提高产品等级率。 办公区中央空调拟采用水源热泵技术，以节约能源和降低 成本。重视回收水的

34、利用，通过对生产冲洗水水处理设施进行 工艺优化，建设污水处理回收再利用工程，达到厂区污水对外 低排放标准。将中水回用于生产和厂区绿化中，既减少新鲜水 用量，降低水耗，又可减少废水处理量。污水集中系统处理后 的中水回用于工艺降温和厂区绿化，实现水资源 90的综合 利用。 配电设计尽量使配电室靠近负荷较大的设备，选用低损高 效电器设备及无功功率就地补偿以降低线路损耗，照明选用高 效荧光灯和全卤混光灯减少耗电量，线路均采用铜芯线，机械 强度高，阻抗小，损耗也相应减少。 供热管道及热交换设备采用保温措施。 综上所述，本项目在节能方面采取了一系列措施，将有效 的保证能源的合理利用。 6.3 节能效果分析

35、 项目主要能耗和经济指标见下表。 主要能耗和经济指标汇总表 序 号指标名称单 位指标值备 注 1 综合能耗吨标准煤 0.098 2 工业总产值万 元 9600 3 工业增加值万 元 780 4 单位工业增加值能耗吨标准煤/万元 0.00001 第七章 环境影响评价 7.1 环境保护 7.1.1 主要环境保护目标 根据本项目特点及周围环境状况，环境保护目标为： 1、环境空气保护目标为*居民区和工业区，保护区 域环境空气质量满足环境空气质量标准(gb3095-2001)二 级标准。 2、地表水环境保护目标是水，确保废水的排放不影响渭 河现有的使用功能，保护该水域水质满足地表水环境质量标 准(gb3

36、838-2002)类水质标准。 3、声环境保护目标为场地周边居民生活区和工业区，确 保施工期及项目建成后营运期噪声不影响周边的居民正常生活 和行政办公，保护区域声环境质量满足城市区域环境噪声标 准(gb3096-93)2 类标准。 4、本项目建设可能破坏的场地内未发现珍稀动植物资源， 厂区附近无名胜古迹和自然保护区。 7.1.2 编制原则 1、符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求； 2、坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求； 3、坚持“三同时”原则，即环境治理设施应与项目的主 体工程同时设计、同时施工、同时投产使用； 4、力求环境效益与经济效益相统一。研究环境保护治理 措施时，应从

37、环境效益经济效益相统一的角度分析论证，力求 环境保护治理方案技术可行和经济合理； 5、注重资源综合利用，对项目建设过程中产生的废气、 废水、固体废弃物，提出回水处理和再利用方案。 7.1.3 环境质量标准污染物排放标准 1、废气排放质量执行环境空气质量标准 （gb3095- 2001）二类标准。 2、废水排放执行污水综合排放标准(gb8978-1996) 表 2 中一级标准； 3、营运期厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准 (gb12348-90)中类标准； 4、施工期场界噪声执行建筑施工场界噪声限值 (gb12523-90)要求； 7.2 环境现状评价 评价范围内的水域各监测断面 ph、codc

38、r、bod5、no、nh3-n 和大肠菌群这六项指标的污染 指数（与标准值之比）均小于 1，满足地表水环境质量标准 (gb3838-2002)类标准； 评价区域内监测点的 so2、no2、pm10 日均值污染指数 （与标准值之比）均小于 1，未有超标现象，监测的日均值满 足执行的环境空气质量标准(gb3095-2001)二级标准要求； 噪声监测结果表明，区域声环境满足城市区域环境噪声 标准(gb3096-93)2 类区标准。 7.3 项目主要污染源处理方式 根据项目的生产工艺流程，本项目主要污染源是注塑、机 械加工生产工序，产生的主要污染物主要有噪音，少量废渣、 废气、废水。 1、废水处理 本

39、项目废水包括生产废水及生活污水。其中生产废水主要 为设备冷却水和加工清洗水，经沉淀处理后全部循环利用；生 活污水最大排放量约 14t/d，经化粪池二级生化处理后，达标 后排入厂区污水管网，排出厂外。 2、废气处理 注塑生产过程中会产生少量废气，对人无害，但对生产环 境有一定影响，通过车间强制通风，排出车间外，对环境的污 染较小。 3、废渣处理 对生产过程中的残次品，以及切割、修边工序产生的碎屑， 可进行资源化处理，可提供给塑料生产工序作为原料。使企业 真正形成无废料排放，实现良性循环的生产体制。 4、噪声控制 选用低噪音设备，对噪音大的设备采用相对集中布置，车 间墙壁辅贴吸音材料，并辅以隔音门

40、窗隔离。 7.4 其它环境保护及污染防治的措施 1、生产污染防治措施 对生产中产生的污染，如废气、废水、粉尘等，采取上述 除尘、沉淀等措施，可实现达到国家排放标准后排放。 2、绿化措施 为了保护与创造工厂良好的生产、工作环境，装饰美化厂 容厂貌，本项目在主体工程设计的同时，充分考虑工厂的绿化 设计，以充分利用和发挥绿色植被调节气候，净化空气，隔离、 防风、消声、吸尘、固土以及衬托建筑群体、组织艺术空间、 丰富自然色彩的多种功能作用与效果。 本项目总绿化面积为 6500m2，绿化率为 35。 工厂主要出入口及生产区是重点绿化区域，在栽种行道树 与绿篱之外，还可以根据条件需要建设喷水池、雕塑、亭榭

41、、 花坛等美化景观小区。其次在主要建筑两侧，厂房四周和生活 区，根据各自的不同要求，选择适当的树种和花草，组成行道 树带、绿篱带、独立树丛、花卉草地等以取得绿化的综合效能。 第八章 安全生产与消防 根据劳动卫生标准 、劳动部发19963 号建设项目 （工程）劳动安全卫生监察规定和工业企业设计卫生标准 （gbz1-2002）的规定，对本项目有关车间的劳动安全与工业 卫生采取相应的措施，给工人创造一个良好的工作环境，以保 护工人身体健康。 在电气工程设计中，认真贯彻执行工业企业照明设计标 准 （gb50034-92） 、 供配电系统设计规范 （gb50052-2008） 、 低压配电设计规范 （g

42、b50054-2006） 、 通用用电设备配电 设计规范 （gb50055-93）中的相关规定，根据电气装置所处 环境的特征，选择与环境相适应的电气设备型号，严格做好设 备的接地、接零，工作零线与专用接地保护线分开敷设，接地 电阻满足规程要求。 企业与员工签订用工合同，严格遵守劳动法对工人进 行安全教育，文明施工教育，技能的培训和考核，针对工程施 工各阶段的特点，教育员工自觉做好生产过程中的施工防护和 人身防护，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，确保安 全生产。 1、项目全体参与者每季度组织一次专门的安全教育。 2、新进场的工人在上岗前，必须进行三级安全教育，经 考核合格后，方能上岗。 3

43、、特种作业人员安全教育经政府劳动部门考核后，一律 持劳动部门颁发的操作证上岗，操作证按照规定进行复审，各 级劳动安全部门建立特种作业人员档案，登记造册，保存操作 证复印件或原件。 4、加强安全管理标准化，坚持“五同时” “三不放过”制 度。施工现场设安全标语，危险区设立安全警示标志。特殊工 种坚持持证上岗。 第九章 安全生产篇章 9.1 工程的消防环境现状 工程所在地为工业用地，周边环境符合建筑设计防火规范 的要求，工程的周边和相邻处所互不干扰，满足消防要求。 9.2 工程的火灾危险性类别 生产车间火灾危险性分类为丙类。 9.3 消防设施和措施 按规范要求设置室内外消火栓及手提式灭火器。 遵循

44、原则：认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，执 行国家有关安全防火、消防的规范、规定和法规，在总体布局 上，结合当地的自然条件，新建装置各区之间合理规划布局， 分区明确，道路通达，设计中遵循现行防火、防噪、安全、卫 生等有关规定和标准。 第十章 劳动定员与制度 10.1 工厂组织机构 为了加强企业的管理，集众人之智慧管理工厂，将采用在 董事会领导下的总经理负责制。董事会为工厂的最高权力机构， 并决定工厂的一切重大事务，下设厂长及其它人员组成的管理 机构，总经理向董事会负责，组织处理工厂的日常事务及实施 董事会的决定。下设工程部、制造部、业务部、管理部、财务 部。 10.2 生产班制和定员 1、

45、全厂的生产车间、辅助生产车间及行政管理部门的班 制划分。生产部门采用 1 班制工作，工作日时为 320 天。 2、全厂总定员和各类人员的比例： 工厂的总劳动定员 91 人，管理人员 10 人，技术人员 8 人， 工人 46 人，采购及销售人员 20 人。后勤保障人员 7 人。 10.3 人员的来源和培训 1、工人、技术人员和管理人员的来源 工厂需要懂管理的管理人员、技术过硬的技术人员和合格 的操作工人，所以工厂管理人员和技术人员拟在宝鸡市范围内 招聘；行业管理人员和技术人员，设备操作人员则在本地区招 聘。培训合格上岗。 2、人员培训规划 主要安全管理人员和技术工作人员需到国内类似行业企业 专门

46、培训，以掌握新技术保证工厂建成后顺利生产，也可以由 本企业自行培训。同时还应通过当地安全生产监督管理部门的 安全生产专业培训，并取得上岗证书，以保证安全生产。企业 内部从业人员的培训，具体操作由本企业自行解决和培训。 3、对于以城镇居民为主的企业员工队伍,要通过健全劳动 合同制度、提高最低工资标准、加强企业文化建设等方面为转 型升级，营造和谐氛围。 第十一章 实施计划 2013 年 1 月开始前期工作，2013 年 5 月开始施工，2014 年 10 月底建成并投入使用，项目建设期约 17 个月。 具体实施进度计划见表。 项目实施进度计划表 单位：季度 2013 年2014 年 序 号 工作内

47、容 12341234 1 项目前期工作 2 勘察设计 3 土建主体工程 4 装饰、安装工程 5 竣工验收 第十二章 投资估算 12.1 估算说明 *项目包括拟建厂区内土建、设备采购、安装工程、 其它费用及流动资金等全部投资。 12.2 编制依据 1、国家发展改革委、建设部颁布的建设项目经济评价 方法与参数 （第三版） 。 2、现行投资估算的有关规定。 3、根据有关专业提供的图纸、设备清单、材料表以及有 关的文字说明。 4、设备及安装工程 （1）通用设备和定型设备价格参照厂家报价或有关部门 核定的价格估算。 （2）非标设备参照国家有关标准。 （3）参照 2009 年山东省安装工程消耗量定额 5、

48、土建工程 （1）根据有关专业提供的图纸、文字说明及相关资料。 （2） 山东省建设工程概算定额 ，青岛材价信息； （3）建筑安装工程综合取费依据当地同类建筑物的综合 造价水平。 （4）参照近期青岛市造价信息，厂址地区主要建筑材料 价格。 12.3 其他费用编制方法 （1）土地征用及补偿费：本项目共计征用土地 27 亩，此 次不计入项目投资。 （2）工程勘察，设计费等依据工程勘察设计收费管理 规定 （计价格200210 号）的规定。 （3）工程监理费按照建设工程监理与相关服务收费管 理规定 （发改价格2007670 号文件）取费。 （4）招标代理费按照招标代理服务收费标准管理暂行 办法 （计价格2

49、0021980 号文） （5）建设项目前期工作费依据国家价委计价格（1999） 1283 号文件标准计算。 （6） 关于进一步降低经营服务性收费标准的通告 （青 政发201230 号） （7）其他费用取费按相关规定。 12.4 投资估算结果 经估算，本项目总投资为 6900 万元。其中：固定资产投 资 5400 万元，铺底流动资金 1500 万元。 投资构成见下表所示： 序号工程名称单位面积指标合计 一工程费用 4763 1 建安工程费 4248 1.1 土建工程 1800012002160 1.2 装饰工程1.3 给排水工程1.4 消防工程

50、1.5 电气工程2 设备费 515 2.1 注塑机台 5250000125 2.2 油压机台 5200000100 2.3 自动攻丝机台 220000040 2.4 自动钻孔机台 10150000150 2.5 高速冲床台 5200000100 二其他费用 297 1 新型材料节能专项基金 18000814 2 工程设计费 140 3 建设监理费 93 4 工程造价咨询费(含概算) 19 5 招标代理费 16 6 施工图审图费 11 7 水土保持费 4 三预备费（一）+（二）*8% 405 四合计 5465 12.5 资金筹措 本项目总投资 6900 万元，其中固定资产投资约 5400 万元， 流动资金 1500 万元，资金筹措由项目单位申请银行贷款 1000 万元，自筹资金 4400 万元。 第十三章 财务评价 13.1 财务评价依据 1、项目评价依据国家发改委和建设部颁发的建设项目 评价方法与参