数据分析控制程序

1、数据分析控制程序( LRZH/CX-26)一、目的收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性 和有效性。并识别可以实施的改进。二、范围 适用于对来自测量和监控活动及其他相关来源的数据 分析。三、职责3.1 质安部3.1.1 负责我公司对内、 外相关数据的传递与分析、 处理3.1.2 负责统计技术的选用、 批准、 组织培训检查统计技 术的实施效果。3.2 相关各部门3.2.1 负责各自相关的数据收集、传递、交流；3.2.2 负责本部门统计技术的具体选择与应用。四、程序内容4.1 数据是指能够客观的反映事实的资料和数字等信息。4.2 数据的来源4.2.1 外部来源4.2.1.1 国家的政策、

2、法规、标准等；4.2.1.2 市场、新监理服务、新技术发展方向；4.2.1.3 相关方(如顾客、供方等)反馈及投拆等。4.2.2 内部来源4.2.2.1 日常工作， 如质量目标完成情况、 检验实验记录、 内部质量审核与管理评审报告及体系下正常运行的其他记 录；4.2.2.2 存在、潜在的不合格， 如质量问题统计分析结果、 纠正预防措施处理结果等；4.2.2.3 紧急信息，如出现突发事故等；4.2.2.4 其他信息，如员工建议等。4.2.3 数据的来源方式为质量记录， 书面资料， 讨论交流， 电子媒体，通讯等。4.3 数据的收集、分析与处理4.3.1 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息 :a

3、）顾客满意和不满意程度；b）监理服务满足顾客需求的符合性；c）过程、监理服务的特性及发展趋势；d）供方的信息等。4.3.2 外部数据的收集、分析与处理4.3.2.1 质安部负责质量技术监督局、 监理服务检验机构 监督检查结果及反馈数据，以及技术标准类数据的收集分 析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行不 符合、纠正预防措施控制程序 。4.3.2.2 政策法规类信息和认证机构监督检查结果由质安部或质安部及相关部门收集、分析、整理、传递4.3.2.3 综合部积极与顾客进行信息沟通， 以满足顾客需 求，妥善处理顾客的投诉，执行与顾客有关的程序的有 关规定。4.3.2.4 各部门直接从外部获

4、取的其他类数据， 应在一周 内转报质安部，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。4.3.3 内部数据的收集、分析与处理4.3.3.1 综合部依照相关规定传递质量方针、质量目标、 管理方案、内审结果、更新的法律、法规标准等信息。4.3.3.2 各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常 数据给质安部，对存在和潜在的不合格项，执行不符合、 纠正预防措施控制程序 。4.3.3.3 紧急信息由发现部门迅速报告我公司主要负责 人或质安部组织处理。4.4 数据分析方法4.4.1 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。4.4.2 我公司基本统计方法的选择a）对于市场、顾客满意程度、质量审核分析一般采用调

5、 查表。b）对销售、服务的测量和监视，可采用排列图、因果图 进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应 的纠正或预防措施。c）对过程的监视和测量可采用控制图法等。d）根据监理服务类别及对质量的影响，对监理服务的检 验采用相应的抽样检验或 100% 检验。4.4.3 对统计技术适用性和有效性的评定：a）是否降低了不合格品或服务过失率；b）是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量；c）是否提高了质量和工作效率；d）是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。4.5 质安部每年对各部门统计方法应用的记录进行监督检 查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防 措施，执行不符合、纠正预防措施控制程序 。4.6 统计记录管理各职能部门根据