环化有限公司质量手册

1、山东信科环化有限责任公司质量管理体系文件shandong xinke environ mental chemistry co.ltd.qms files 质量手册编制部门：质 管 部审 核：赵 杰批 准：李 栋 梁编 号：xkhh-zs-04发布时间：2014年1月16日 地址：临沭县城西工业区 电话-mail:tradexinke 邮编：276700 目 录0.1 总经理手册发布令 30.2 任命书 40.3 质量手册说明 50.4 质量手册修改控制 60.5 公司概况 70.6 质量管理体系结构图 80.7 组织岗位图 90.8 部门职能分配表

2、 100.9 信息沟通流程图 11. 质量管理体系 要求121. 范围 121.1 总则 121.2 应用 122. 应用标准和相关的法律法规 123. 术语和定义 134. 质量管理体系 134.1 总要求 134.2 文件要求 134.2.1. 总则 144.2.2. 质量手册 144.2.3. 文件控制 144.2.4. 记录控制 175. 管理职责 195.1 管理承诺 195.2 以顾客为关注焦点 195.3 质量方针 205.4 策划 205.4.1. 质量目标 205.4.2. 质量管理体系策划 205.5 职责权限与沟通 215.5.1. 职责和权限 215.5.2. 管理者代

3、表 225.5.3. 内部沟通 235.6 管理评审 235.6.1. 总则 235.6.2. 评审输入 235.6.3. 评审输出 246. 资源管理 246.1 资源提供 246.2 人力资源 246.2.1. 总则 246.2.2. 能力、培训和意识 246.3 基础设施 266.4 工作环境 287. 产品实现 297.1 产品实现的策划 297.2 与顾客有关的过程 307.2.1. 与产品有关的要求的确定 307.2.2. 与产品有关的要求的评审 317.2.3. 顾客沟通 327.3 设计和开发 337.4 采购 337.4.1. 采购过程 337.4.2. 采购信息 357.4

4、.3. 采购产品的验证 367.5 生产提供 367.5.1. 生产过程的控制 367.5.2. 关键过程的确认 387.5.3. 标识和可追溯性 387.5.4. 顾客财产 397.5.5. 产品防护 407.6 监视和测量设备的控制 418. 测量、分析和改进 428.1 总则 438.2 监视和测量 438.2.1. 顾客满意 438.2.2. 内部审核 438.2.3. 过程的监视和测量 468.2.4. 产品的监视和测量 478.3 不合格品的控制 478.4 数据分析 498.5 改进 508.5.1. 持续改进 508.5.2. 纠正措施控制程序 518.5.3. 预防措施控制程

5、序 510.1 手册发布令本次版本是根据gb/t19001-2008质量管理体系-要求，结合公司的实际情况，本着持续有效的原则对公司02版的质量手册进行了修订，使表达更清晰，职责更明确，程序更完善。质量手册第三版，编号为xkhh-zs-03，是公司纲领性的文件，属公司一层文件，是公司制定二层、三层文件的基础，现正式发布，并于2014年1月16日正式实施，公司全体员工应认真学习，严格执行。董事长：李栋梁2014年1月16日0.2 任命书兹任命 赵 杰 为我公司管理者代表，其职责和权限是：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2、领导公司内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的绩效和

6、任何改进的需求。3、确保在公司内提高满足顾客要求的意识。4、需要时就质量管理体系的有关事宜与外部方进行联络。5、各级质量管理人员应执行管理者代表与上述职责、权限相关的指挥或协调活动。6、管理者代表原有的职责、权限不变。董事长：李栋梁2014年1月16日0.3 质量手册说明1、本手册是公司质量管理体系的纲领性的文件，是制定公司第二层、第三层文件的准则。2、手册编制依据：gb/t19001-2008质量管理体系-要求、公司第二版质量手册，公司实际情况。3、质量管理体系覆盖的产品：工业氯化钡、工业用硫脲、工业氢氧化钡；质量管理体系覆盖的部门及活动:与质量管理体系运行及产品的质量有关的部门和生产经营活

7、动。（见质量管理体系机构图）删减说明：本公司是质量管理体系覆盖产品的专业生产厂家，生产工艺、产品规格相对稳定，不涉及设计和开发，因此根据gb/t19001-2008质量管理体系-要求条款1.2应用，对“7.3设计和开发”要求予以删除。4、手册中的术语和定义：采用gb/t19000-2008质量管理体系-基础和术语的术语和定义。5、手册内容：公司质量管理标准。为确保公司质量管理体系有效运行所编制的程序文件。对质量管理体系所覆盖过程的顺序和相互作用的描述。6、本手册由总经理批准发布并实施。7、手册管理由质管部负责管理，未经允许，任何人不得将手册或其复印件提供给公司以外的人员；手册持有者调离工作岗位

8、时，应将手册交还质管部，并办理核收登记。8、手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、涂抹。9、手册的修订执行文件控制程序.0.4 质量手册修改控制章节号修改条款修改日期修改人审核人批准人0.5 公司概况本公司的前身是山东省临沭县化工总厂，于二零零一年七月企业改制，属中国信达资产管理公司控股的有限责任公司，2012年12月份中国信达资产管理公司持有的股份出让给青岛欧亚集团有限公司，公司注册资本5253.7万元，公司现有员工100余人，其中管理人员38人，公司设股东会、董事会、监事会。高层管理人员：董事长2名、总经理1名、副总经理1名、董事会秘书1名、财务部主管1名。总经理办公室下设综合管理部、质管

9、部、生产部、财务部、供应部以及销售公司。本公司是钡盐系列产品、精细化工厂产品及高新环保产品的专业生产厂家，并拥有自主进出口权，主要产品有：工业氯化钡、工业用硫脲、工业氢氧化钡、等产品，各产品的质量稳定，产销量居全国前列。产品主要出口日本、韩国、加拿大、澳大利亚、美国、俄罗斯以及欧盟等国家和地区。公司坚持以产品质量为核心，持续改进为方向，顾客满意为目标，社会环保为己任，集近三十年的钡盐及精细化工生产经验，实现无污染生产，产品的质量和公司的经营信誉深受国内外客商的赞誉。0.6 质量管理体系结构图销售公司财 务 部仓 库 办化 验 室硫脲车间 氯化钡车间 氢氧化钡车间质 管 部生 产 部综合管理部副

10、总经理董事长供 应 部总经理助理 0.7 组织岗位图销售公司经理财务部经理仓库办主任电器车间主任硫脲车间正副主任氯化钡车间正副主任氢氧化钡车间正副主任生产部正、副经理综合管理部正副经理副总经理董事长供应部经理硫化钡车间正副主任设备科科长安全科科长机修车间主任总经理助理 0.8 部门职能分配表 部 门 职 能 管理层综合部质管部销售公司供应部生产部仓库办4.1总要求4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.3质量方针5.4.2策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施和工作环境7.1产品实现的策划7.2.与顾客有关的过程7.4采购控制7.5.1

11、生产控制7.5.3标识和可追溯性控制7.5.4顾客财产管理7.5.5产品防护7.6监、测设备的控制8.1总则8.2.1顾客满意测量8.2.2内部审核控制8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施控制8.5.3预防措施控制 注：“”为职能部门或单位，为相关部门或单位0.9 信息沟通流程图供应部供方市场销售公司供方竞争对手顾客管代生产部安全环保生产总经理董事长综合部外部组织质量检验质管部计量监督检查成品仓库财务部配件仓库质量管理体系 要求1 范围1.1 总则本公司依据gb/t19001-2008质量管理体系 要求编制本

12、质量手册，建立、实施和保持本质量管理体系 要求：a)以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的工业用硫脲、工业氯化钡、工业氢氧化钡等精细化工产品。b)通过本质量管理体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，确保增强顾客满意。注1：在本手册中，术语“产品”仅适用于：a)预期提供给顾客的或顾客所要求的产品；b)产品实现过程所产生的任何预期付出，即过程产品。注2：法律法规要求可称作法定要求。1.2 应用本质量手册适用于公司的质量管理体系，该体系涉及的主要产品为工业硫脲、工业氯化钡、工业氢氧化钡；涉及的主要过程为工业硫脲、工业氯化钡、

13、工业氢氧化钡为生产及销售。体系所涉及产品的生产工艺、产品规格相对稳定，不涉及设计和开发，因此gb/t19001-2008质量管理体系 要求7.3设计和开发的要求不适用，予以删减。2 应用标准和相关的法律法规在本质量手册中引用了下列标准及法律法规，当下列标准及法律法规修订时，将使用这些文件的最新版本，必要时对质量手册进行修订。gb/t19000-2008质量管理体系 基础和术语gb/t19001-2008质量管理体系 要求中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国标准化法中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例中华人民共和国计量法危险化学品安全管理条例3 术语和定义本质量手册采用gb/t19000

14、-2008质量管理体系 基础和术语中所确立的术语和定义。4 质量管理体系4.1 总要求本公司按照gb/t19001-2008标准（不含7.3设计和开发）的要求建立质量管理体系，将其形成文件加以实施和保持，并持续改进其有效性。1、公司确定了以下过程及其在整个公司中的应用，为确保这些过程的运行和控制有效，对主要过程制定了程序文件，确定了所需的准则和方法。与管理活动有关的过程：制定质量方针和目标，建立质量管理体系，规定了职责和权限，建立适当的沟通过程，定期举行管理评审。与产品实现有关的过程：策划产品实现所需的过程，确定与顾客有关的过程，采购过程，生产提供过程以及监视和测量设备的控制过程。2、为支持上

15、述过程的运行和监视，公司应确保下列资源和信息的充分获得。资源：包括人力资源、基础设施以及适宜的工作环境。信息：包括文件、质量记录等。3、获得充分的资源和信息后，应监视、测量（适用时）分析这些过程，掌握过程运行的趋势，及时采取改进措施。监视和测量过程：包括顾客满意度测量、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量等。分析过程：包括不合格品的处理、数据分析等。4、通过实施以上必要的措施，以实现策划的结果和对这些过程的持续改进；改进的过程包括：对不合格（潜在不合格）采取纠正或纠正（预防）措施；合格状态下的继续提高。4.2 文件要求4.2.1总则公司质量管理体系文件均属受控文件，分为三层：1、第一层

16、文件包括质量手册以及公司级文件。质量手册是阐明公司的质量方针、质量目标，并描述公司质量管理体系的纲领性文件。2、第二层文件包括部门工作手册、部门级文件及部门质量记录等。部门工作手册规定部门的质量目标、工作职责、质量管理制度及程序文件。3、第三层文件包括科级单位工作手册及科级单位质量记录等。科级单位工作手册规定科级单位质量目标、工作职责、工艺安全操作规程、主要设备安全操作规程、管理制度、质量记录等。4.2.2质量手册1、质量手册的制定与公司的实际运作保持一致(见0.3质量手册说明)，随着公司的不断发展，质量管理水平的不断提高，公司的质量方针、质量目标将会不断修订完善，所以质量管理体系文件将及时随

17、之评审修订，确保质量管理体系运行有效，充分和适宜。2、部门（科级单位）工作手册的制定应根据各部门所涉及的过程及其相互作用的复杂程度，员工的能力、员工的素质等实际情况制定适宜的质量管理体系文件。4.2.3文件控制1、目的：通过对质量管理体系文件实施有效控制，确保文件是充分与适宜的，以及确保在使用处可获得使用文件的有关版本，防止作废文件的非预期使用。2、范围：适用于本公司质量管理体系所要求的受控文件控制。质量记录属特殊类型的文件，其控制按“质量记录控制程序”执行。3、职责：综合部为第一层文件控制的职能部门；其他各部门、单位分别为第二、第三层文件控制的职能部门并对本部门所用文件进行管理。4、文件的构

18、成：指导性文件，如质量手册指导建立质量管理体系；程序文件，是对产品实现过程或相关活动的途径给于规定；管理制度，是对产品实现过程或相关活动的结果以及与结果有关的处理提出要求和规定。见证性文件，如质量记录等5、控制程序：文件的编制、审核、批准。一层文件由综合部根据高层领导的安排和建议组织相关人员编制、管代审核，总经理批准实施。二层文件由各部门负责人编制，管理者代表审核，分管副总经理或总经理批准实施。三层文件由各科级单位负责人编制，分管部门经理审核，分管副总经理批准。公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件由总经理审核，并评定其适用性，适用时按受控文件发放，由综合部控制其分发。文件的审批者应

19、认真审查文件的适宜性，审核通过，在审核处签字确认。文件的编号：公司级红头文件编号为：信科环化字（年号）第xx号。如2013年第6号文件编号为：信科环化字（2013）第06号。各部门编制的通知、规定等文件编号为：部门名称（年号）第xx号。如：生产部2013年第08号文件编号为：生产部（2013）第08号质量管理体系文件的编号方法为：公司质量手册：xkhhzs版本号；各部门手册：xkhh部门代号版本号。各部门代号为：质管部zg。综合管理部zh。生产部sc。市场部（营销）yx。市场部（供应）gy。如:质量手册第三版编号为：xkhhzs03部门工作手册（质管部分册）第三版编号为：xkhh-zg-03各

20、部门技术文件编号：部门代号单位代号文件名称的首字母；如硫脲中控分析规程编号为：zg2zk各部门质量记录编号：部门代号-车间代号-岗位名称拼音首字母-年月。车间代号：1硫化钡车间 2硫脲车间 3氯化钡车间 4氢氧化钡车间如：2013年05月份硫脲车间反应岗位质量记录编号：sc2fy201305.文件的发放：应确保各部门在使用处可获得使用文件的有关版本，各部门发放受控文件时，应填写文件发放记录。文件的标识：受控文件就是按照质量管理体系要求予以控制的文件；它的起草、审核、发布、实施、登记都应该规定执行；当需要修改时，一般须经过提出修改意见再讨论修改，经审核通过、发布、收回过期文件、登记文件一览表等程

21、序，防止被非正规修改，或对文件不重视、随意损坏或丢失，如质量手册、部门工作手册、科级单位工作手册等都属于受控文件。受控文件应保持清晰，并用“受控文件”红色印章进行标识，便于识别；非受控文件不做任何标识。失效的质量管理体系文件，用“作废”印章标识或由文件的发放部门收回销毁，以防作废文件非预期使用。因追溯等原因需保留的作废文件用“作废保留”印章标识。文件的更改、修订和回收：更改和修订的时机：因公司的外部环境、内部条件等发生重大变化导致原文件不适用时；文件的可操作性不佳时；上级文件修订、公司文件与之不适宜时，应及时对文件进行评审与更新。更改和修订的程序：文件的更改和修订应由原文件的编制部门提出更改和

22、修订意见，经过同意后再进行更改或修订，再按照4.2.3文件控制程序4条款规定进行审核、批准。更改和修订之前的文件应由编制部门及时收回，做好标识保存或销毁，以防作废文件非预期使用。更改的分类和规定：划改：在原内容划两条水平线，新内容写在上方，适用于更改的内容较少时；换页：用更改后的新页替换原页，适用于一页多行的修改。换版：整个文件重新发放，适用于文件内容变化较大或更改内容超过一半时。划改或换页后填写质量手册修改控制，并注明修订次数；换页或换版后，应收回原文件，并作相应标识或销毁；换版后的文件应改变相应的版本号。文件的保密管理公司文件保密级别分为：机密、内部使用二级。质量管理体系文件的保密级别为“

23、内部使用”，文件的使用者不得随意复印、外借。涉及公司核心竞争力的文件保密级别为机密，这些信息必须由总经理批准方可向外部提供。文件的使用者在调动或调离时应将文件交回发放部门，发放部门签收后方可办理调动或调离手续。质管部应建立受控文件清单。6、技术文件保存部门及保存期限质量手册、部门手册、各类标准等技术资料由各部门保存，保存时间为永久。各类质量记录由本部门保存，保存时间一般为两年。7、相关文件及质量记录文件发放、回收记录 文件修改控制记录4.2.4记录控制1、目的：建立并有效控制质量记录是为符合质量要求、为质量管理体系有效运行、为纠正措施和预防措施提供证据；为产品质量追溯提供依据。2、范围：适用于

24、公司质量管理体系有关的记录。3、职责：质管部负责编制质量记录控制程序及建立质量记录控制清单；各单位负责本部门质量记录的归档管理。4、控制程序：记录表格编制质量记录的表格设计或修改由使用单位提出申请并设计，主管部门经理审批，报质管部备案，供应部门采购。记录的填写质量记录应用钢笔或圆珠笔填写，不允许用铅笔填写。质量记录所列的内容、编号、签字、日期等项目应填写齐全，内容要真实、完整、准确、字迹清楚、易于识别，对不需要填写的空白处，应划斜线。质量记录不得随意涂改，如因笔误或计算错误需要修正原数据时，应在原数据上画两条水平线，在其旁边写明正确数据，并由修改人签字或在划线处盖章。质量记录必须由操作者或质量

25、活动的实施单位填写，必要时上级负责人签字确认，所有记录应活动进行的同时或完成之时立即填写。记录的标识生产管理质量记录依据4.2.3文件控制程序中文件的编号原则进行统一编号，内容要齐全完整；合同管理质量记录一般以合同号、产品名称、顾客名称、供方名称及填写日期标识。记录的检索归档时应分类储存，档案袋写明记录名称和编号，在储存档位标明该记录编号，检索时就以质量记录编号为依据或以合同号、产品名称、顾客名称、供方名称及填写日期为依据。记录的贮存、保护各单位负责人负责本单位质量记录归档管理、按照记录的编号、名称和收集时间分类整理，按序装订，专柜存放、妥善保管，并应采取措施保护质量记录，注意不要使其受潮、受

26、损、遗失，以确保储存的质量，保管地点和保管方式要便于存取和查阅。记录的保留和处置合同管理、设备、设施技术资料质量记录保留期限为永久；生产管理、人员培训、监视测量等质量记录保留期限为2年；当法规和合同有规定时，按其要求时间保存相关记录。超过保存期或无参考价值的质量记录，由各单位自行处置销毁,但须注意环境保护和资源节省原则。记录的借阅对于本公司各单位之间的质量记录借阅应经各单位负责人批准。对于客户需借阅，则经本公司的管理代表批准后方可取阅。5、相关文件及质量记录质量记录控制清单5 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动，对公司建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：1、通过文件

27、、会议、培训等形式向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，充分认识到：持续增强顾客满意是公司质量管理的永恒目标；让公司每个员工增强对产品质量的认识，保证产品质量满足顾客要求；保证产品及生产过程满足法律、法规的要求是公司生存的前提条件。2、制定公司与公司宗旨相适应的质量方针；3、确保在质量方针的基础上建立质量目标，并分解到公司的相关职能和层次上，通过培训、简报、召开会议等方式贯彻质量方针和质量目标，使全体员工都能认识到自身活动与质量管理有关，并能积极、持续地参与质量管理活动。4、规定质量管理体系各级机构的职责和权限，并建立内部沟通渠道，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。5、按策划的时

28、间主持管理评审，通过对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，评价持续改进质量管理体系的机会和变更的需求，使管理承诺得到落实； 6、确保为建立、实施公司质量管理体系并持续改进其有效性所涉及到资源的获得。 5.2 以顾客为关注焦点公司的生存和发展完全依赖于顾客，公司总经理将坚持以不断增强顾客满意为公司的永恒目标，确保：将以顾客为关注焦点的意识融入各项质量管理活动中；识别并确定顾客的需求和期望，包括公司应尽的责任和义务，以及法律法规方面的规定要求；将顾客的需求转化为具体的质量要求，通过质量管理体系的有效运行、与顾客有关过程的控制，达到预期目的。5.3 质量方针本公司质量方针是：以产品质量为核

29、心，安全生产为根本，预算管理为手段，顾客需求为导向，顾客满意为目标。1、本方针是公司生产经营过程中质量管理的宗旨和方向，是公司制定和评审质量目标的框架。2、公司各部门应采取培训、会议、或简报的形式将本方针传达到每位员工，并使员工充分理解。3、公司根据市场的不断发展将与时俱进地对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时对其修改。4、对质量方针进行修改时，执行管理评审控制程序。5.4 策划 5.4.1质量目标1、公司质量管理体系覆盖的工业用硫脲、工业氯化钡、工业氢氧化钡产品的一等品率大于95%；产品质量监督抽检合格率100%。2、实施预算管理。3、特殊工种持证上岗率100%。4、顾客满意率大于90%，

30、投诉处理率100%5.4.2质量管理体系策划1、策划的时机：质量管理体系建立及改进时；公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化时；公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；发现现有的体系文件未能涵盖的特殊事项时；2、策划的内容各部门将质量目标逐层分解，必要时目标落实到岗位。识别相应的资源配置。对质量目标进行定期评审，重点评审过程和活动的改进。根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进。策划的结果（含变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。3、策划输出文件的编制原则符合质量方针和质量目标。与质量手册有关体系文件内容协调，已有的质量文件内容可被引用，并可根据需要增加新内容。4、策划输

31、出的实施、验证和更改各部门在实施中应按照策划的内容、进度和要求进行控制，并将执行情况、存在问题及时反馈给管理者代表。综合部每年六月、十二月底汇总各部门质量目标完成情况并进行考核，填写质量目标考核情况分析。适宜时，对现有的体系进行改进，改进期间应保持质量管理体系运行的完整性和连续性。5、相关文件记录质量目标考核情况分析5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责和权限1、各部门职能分配见0.8部门职能分配表。2、各部门通用职责：完成上级部门交办的临时性工作。制定年度部门培训计划交综合部。根据管理目标制定月度部门工作计划。按文件规定主持质量例会、验证会议决定事项的实施效果。布置、指导、检查本部门职能工作

32、。及时向上级部门汇报职能范围内发生的重要事项。提出本部门奖惩建议。保持本部门办公场所清洁、整齐、定置、有序。3、领导层具体职责和权限：总经理贯彻国家法律法规和相关政策，对公司的产品质量和质量管理体系的有效运行负责；制定并颁布公司质量方针和质量目标，确保目标的落实；设置组织机构，确定公司高级管理层和各职能部门在质量管理体系中的职责、权限和相互关系，确保内部沟通；为质量管理体系有效运行和持续改进提供适宜的、充分的资源；主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。副总经理（分管安全生产、质检）组织实施、实现生产目标、质量目标和节能目标。协助总经理确保质量管理体系得到建立、实施和保持。及时

33、向总经理汇报生产和质检系统质量管理的绩效和需要改进的事项。参加生产部召开的质量例会。调解质量纠纷、参与顾客抱怨原因的调查、销货退回的原因分析以及改善的措施。组织指导生产管理人员和质量管理人员的培训。监督检查生产部、质管部的日常工作。总经理助理（分管市场）组织实施、实现经营目标。确定并实施与顾客沟通的有效安排。负责销售计划及合同的审核。及时向总经理汇报经营系统质量管理的绩效和需要改进的事项。部门职责和权限见部门手册。5.5.2管理者代表确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求。确保在公司内提高满足顾客要求的意识。需要时就质量管理体系的有关

34、事宜与外部方进行联络。5.5.3内部沟通1、公司内部沟通渠道见0.9信息沟通流程图。其中各部门为相关信息汇集点。2、实行质量例会制度：公司每半年至少召开一次质量例会，由总经理主持，各部门经理参加；生产部每周召开三次质量例会，由部门经理主持，生产系统负责人参加，就生产、安全、环保、质量等信息进行沟通和调度。其他部门每季度分别召开一次质量例会，由部门经理主持，就本部门相关质量情况进行沟通和安排。生产车间在每班的班前会上，应对本车间当天的质量管理情况与员工进行沟通，并对下一班次的质量管理作出安排。3、信息沟通还可采用：下发文件、出简报、出黑板报等方式。4、相关文件及质量记录部门手册 会议纪录 简报底

35、稿5.6 管理评审5.6.1总则：1、最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2、评审应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。3、应保持管理评审的记录。5.6.2评审输入管理评审输入材料（应包括以下方面的信息）：审核结果，包括第一、第二、第三方质量管理体系审核结果；顾客的反馈，包括顾客满意度的测量、顾客抱怨、顾客投诉以及与顾客沟通的其他结果等；质量管理的过程绩效和产品符合性，包括过程、产品的监视和测量结果等；预防措施和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的符合项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的验证结果

36、等；以往管理评审改进措施的实施及有效性；可能影响质量管理体系的各种变化，包括公司内外部环境变化、法律法规的变化、新技术、新设备、新工艺的开发等；管理体系改进的建议，包括对公司的质量方针和质量目标进行改进等。5.6.3 评审输出管理者代表组织编制管理评审报告，经总经理批准后发送至各职能部门。管理评审报告内容应包括：与以下方面有关的任何决定和措施质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进；相关资源的需求.相关文件和记录管理评审计划 管理评审记录 管理评审报告6 资源管理6.1 资源提供公司应确定并提供以下方面所需的资源：实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源；通

37、过满足顾客要求，增强顾客满意所需的资源。6.2 人力资源6.2.1 总则基于适当的教育、培训、技能和经验，使从事影响产品要求符合性工作的人员，能够胜任其工作。6.2.2 能力、培训和意识 能力识别确定从事影响产品要求符合性工作的人员所需的知识和能力，各部门应制定岗位责任制及任职要求，对从事该岗位工作的人员及其胜任条件做出描述。各部门应确定本部门岗位人员需求，有人员需求时填写员工需求申请表报综合部，审核后报总经理批准，实施招聘活动。 员工招聘招聘渠道主要包括知名的大专院校招聘、人才市场招聘、网上招聘和通过媒体广告招聘等。选拔：招聘时应聘人员填写招聘登记表，对于在招聘活

38、动中发现有合适的人选，综合部负责通知应聘人员按约定时间到公司面试，面试内容包括：专业、能力、爱好、兴趣及工作志向等。录用：面试通过后，由综合部经理向应聘人员以电话、电子邮件、信件等方式发出聘用通知。 基本能力培训制定培训计划：各部门于每年一月前提交当年培训申请，交综合部；综合部负责制定年度职工培训计划，每年的一月前制定完毕，交总经理批准后实施。培训效果要求：通过培训，使员工具备本岗位操作所需的知识和能力，胜任其工作。公司各级主管：应掌握基本的质量管理知识、安全管理知识以及相关的专业技术知识。技术人员：应有一定的质量管理知识，掌握相关的专业技术知识。检验人员：应具有与工作相适应的质

39、量管理知识和检验技能，应熟悉产品的标准和检验要求，能熟练准确的按规定进行检验。生产工人：具有一定的质量意识，能看懂相关的工艺文件，能熟练地、安全地进行生产和操作，懂得如何进行劳动防护。培训实施新员工的培训：须经三级安全教育培训。公司级教育培训，由综合部负责，培训主要内容有：有关的法律法规要求、公司质量管理制度、安全管理制度、作业场所存在的风险、防范措施及事故应急措施等。部门级教育培训，由生产部（安全科）负责，培训主要内容有：安全生产规章制度、安全规程、部门质量管理制度等。车间级教育培训，由各生产车间负责，培训主要内容有：质量管理要求，岗位生产工艺，生产设备操作规程，岗位安全操作规程，安全装置、

40、劳动防护用品的性能、作用及正确的使用方法等。转岗人员的教育培训：应按部门及车间级教育培训要求进行。特殊工种的教育培训：特殊工种（包括安全生产管理人员、电工、焊工、锅炉工等）由县级（或县级以上）安全监督部门按计划培训。从业人员的年度培训：由各部门负责，并按年度培训计划和培训要求实施。培训有效性评价外部培训的人员须取得培训机构颁发的相应的资格证书。内部培训的人员须通过理论考试（理论考试成绩应大于85分）；且须达到培训要求和岗位任职要求的能力。部门经理应对不定期对本部门员工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。培训档案的管理

41、每次培训由培训的组织部门填写培训记录包括培训时间、地点、讲师、内容及考核成绩等。培训结束后将有关记录、试卷、或操作考核记录等整理归档。综合部负责建立外部培训的员工的档案，保存相应资格证书的复印件。意识通过教育培训，提高全体员工的质量意识，使员工充分认识到：公司依存于顾客，顾客满意是我们的最终目标；意识到本岗位的工作对于实现质量目标的重要性；认识到应积极寻求工作质量的改进，为公司的持续发展做出贡献。 质量记录年度培训计划 培训记录 招聘登记表 员工培训登记表6.3 基础设施1、总则公司确定、提供为达到符合产品要求所需的基础设施，它包括建筑物、工作场所和相关设施，过程设

42、备（硬件和软件），支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）。为持续地达到符合产品要求，须对基础设施进行维护和保养；必要时进行改进、改装或更新。2、职责分配各部门负责本部门所使用的基础设施的日常技术管理。各部门负责提交本部门基础设施的维护和保养计划，并定期实施保养。3、设施配置、维护和保养各部门应加强基础设施的技术档案管理，建立详细的统计台帐。建筑物、工作场所的维修保护：建筑物、工作场所需维修时由使用单位提出申请，由总经理批准后、生产部基建负责人组织实施。生产设备的维修保养：*日常管理：按照设备巡回检查制度执行。即：本单位负责人以及操作工定时对设备进行巡回检查，发现问题及时汇报处理。*日常保养：按

43、照设备双包机制度和设备润滑管理制度执行。即：班前班后由操作工认真检查设备，擦拭各部位；本单位保全工应每天对运转设备进行检查，加油保养。*设备检修：按照设备安全检修管理制度执行，检修一般分为大修、中修和小修。大修：主要根据特种设备的实际运行状况，由使用单位提出维修计划报生产部批准后实施，维修时限一般控制在一周内。中修：一般一月停产检修一次，主要是进行设备的预防性维修以及清理生产系统。小修：主要适用于非重要工序、有备用设备或发生故障后不影响其他工序，又能短时间内恢复本工序生产的情况。检修计划：大修和中修由生产车间提交检修计划表，报生产部批准后实施；小修由生产车间确定实施。修理后的验收：设备修理后不

44、应改变原技术性能，确保满足实现产品符合性要求；设备检修后由使用单位进行适宜性验证，符合要求由使用单位和维修人员在验收单上签字确认。对无法修复或无修复价值的设备，生产部填写报废设备申请单经总经理批准后实施报废。生产设备的更新、配置*选择与评审：需更新的设备，生产车间填写设备购置申请单交设备科。设备科会同生产部进行评审，评审内容包括：技术评价：必要性、节能性、安全性、环保性等。经济评价：投资收益等。评审意见填写设备购置申请单经评审人员会签，由总经理批准，交市场部（供应）采购。*安装验收和投产：新设备到厂后，设备科收集随机技术资料并对随机附件进行清点和登记。*由机修车间按技术要求组织安装，安装后，由

45、生产部会同设备科、使用单位进行试运转并验收，验收合格办理设备移交手续，填写设备验收单，由验收人员签字确认，设备交使用单位投产使用。*设备技术文件由生产部归档留存。监视、测量设备(见7.6监视和测量设备的控制)。支持性服务设施由相关部门负责维护保养。如：生产过程监控系统由生产部负责维护，其更新、配置程序同生产设备更新配置程序。4、相关文件和记录设备巡回检查制度设备双包机制度设备润滑管理制度设备安全检修管理制度设备购置申请单设备报废申请单设备验收单 检修计划 检修记录 检定合格证6.4 工作环境1、总则：公司应确定和管理为达到符合产品要求所需的工作环境。2、要求：工作环境即工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，它应满足：消防安全、生产安全、环境安全、职业健康安全等法律法规的要求；应提供用于改善工作环境所需的附属设施，如：通风排气、增强照明、降低噪声、消除气味、控制粉尘等设施；公司应给员工一个安全的、稳定的、宽松的、舒适的工作环境，以便于员工更忠诚、更高效的完成工作；而员工则应该爱惜自己的工作环境、珍惜自己的工作机会，不遗余力的、创造性的为企业努力工作。7 产品实现7.