供应商质量审计表

1、江西XX科技有限公司供应商质量调査表色金为丁2$贰|桃供应商名称：_ 地址：供应产品的名称:生产所在地：（请填写完整的生产地址）:请细阅本调査表并回复我们。本调査表应当山质量部门的代表填写并敬请加盖公司盖。填表人： 公司职位: 日期：_ 签名：填表指引请填写本调査表，让我们能够评佔贵公司的质量体系和管理悄况，以及保证贵公司有能力满足江西：VK科技有限公司的质量体系要求。作为本公司质量体系要求的一部分,我们希望对贵公司的质量标准和管理悄况作出评估。我们希望贵公司的质量部门（或同类机构）填写并审定所附的调査表，以真确地反映贵公司有关讨论范M的业务。我们佔讣，填写调查表和搜集所需的支持文件大概需要川

2、、时。调査表分为儿个部分，让相关的部门经理提供所需信息的答案会更为有效。根据以往的经验，填写调查表最有效的方 法是按照以下顺序：. 从头至尾通读调査表。. 如果对本调査表有任何疑问，请与我们联系。 根据“支持文件清单”收集所需文件的复印件。.回答调査表中的问题，如需提供详细答案，请另行加纸。 如需使用附加文件回答问题，或需使用支持文件去辅助回答，即使于没有明确要求的惜况下，也请获取并附上此类材料。可以将所有另附的文件概括在第，页的表格中。. 填写好调査表，并在首页签名。.复印一份填好的调查表以及支持文件，并自行妥善保存。请在收到之日起的、至,周内，将填写好的供应商质量调査表和支持文件寄往: 地

3、址：江西鄱阳芦ffl工业园区 江西:vzv科技有限公司 质量管理部收 邮编: 电话: 传真:可能有些问题的答案选项不适用于相关的产品、您的场所或悄况，如果是这样，最好不要留空，请填入“洪以表示该答案选项“不适用”。最后，我们不需要您使用印刷体回答问题，字迹清楚、容易辨认的手写体更符合我们的 要求。我们将对您的答案和任何附加信息保密。非常感谢您的合作,现提供以下（部分或全部文件作为该调査表的证明。序 号文件名称证明第t部分-般问题序 号题目备注睛攔述廿公“1的组织结构。提供组织机构图、企业法人营业执照、等资恪 证件1请另附纸）贵公司约有多少名员工？贵公司足耳它公词的分公司和r公吗？ 如果是请填写

4、名称和地址：是 否您是否有制造第,贞中所捉到的产品？ 如果不是.是否从第三方购买该产品？是 否第部分质量管理体系序 号题目备注贵公司有否实施文件化的“质量体系” ？有否该休系需要符合哪些形式上的要求？由哪家认可的外部机构来审核其符合性？该外部机构最近一次进行审核是在什么时 候？审核后，有否提供相关的证书？ 如果有请提供证书的复印件。有否贵公刊足否符合坏境指引和规定?是否对于程序的准备、评审和批准，您是否拥有 文件化的程序？是否您足台定期评审和里新这叫枉丿了？ 如果是.每隔多久进行一次评审和更新？是否如何确保员工得知HI关的桃厅？第部分管理贵任序 号题目备注贵公司内部是否有独立的质量部门？是否规

5、疋丿贞蜀部门妥符合哪空贡任？生产批次记录足台山丿贞戢部川:试介验？是否第，部分资源管理序号题目备注人才开发与培训是否有制定员工培训制度？ 是否拥有上述培训的记录？是 否是否设施与设备是否使用专用的生产设备来制造该产品？是否对于关键性设备，是否拥有备用的设备？是 否是否设有清洁制造设备的书面程序？ 是否拥有主要设备的清洁记录？是 否是否您有否为下列各项设立专门区域？ .制造？.进货存储？.待检产品？.合搭和不合格材料？.产品取样？.包装和发货？有 否有 否有否有否有否有否在生产过程中使用哪些公用设施1水、气、 犬&酬?这些來自公用设施的产物质量1纯度】如何？ 这些公用设施的产物质量是否有定期监

6、控？是 否您有否为以下项目设立书面程序： 保洁1建筑物淸洁等）？有卫生？ 虫害控治？否有否有否更衣室卫生间休息室等设施是否与生产和 存储区域分开？是 否这些设备和建筑物是否能够于必要时阻|: 非法进入？是 否是否拥有针对非法进入、火灾、洪水等情况 的报警系统？是否电子记录是否拥有防止非法侵入计算机系统的程 序？如何防止非法侵入？是 否计算机系统的变更是否有进行正式的审批、 存档和检验？是否校准与维护您有否为以下项目设立书面程序： 设备维护？设备与设施的清洁？生产设备的校准？控制仪器的校准？有 否有否有否有否变更控制您是否设有书面程序去对评估所有可能对 产品原料、规格、分析方法、设施、设备等）的

7、 生产和控制产生影响的变更？这些变更是否得到/质量部门的批准？是 否是否如果规格有所变更，有否设立通知客户的制度 程序？有否如果制造方法改变，您是否会于下列情况通 Z?.由贵公司进行生产时？.由第三方进行生产时？会如何通知：Vdf是 否第.部分产品实现序号题目备注客户反馈足舎拥仃评估客八规恪打介同的廿im桂 序？是 否址舎拥仃处理投仰相退货的|皿|程|了；？是否原料管理与采购是否拥有针对新原材料供应商的审批制度 程序？是否对于生产过程中所用的原材料，是否拥有认 可的供应商名单？是否是否拥有供应商评估系统？是否购进的所有原料是否需要遵守“质量控制” 程序？如果不是，哪个1或哪种）产品不需要遵守“

8、质 量控制”程序：是 否待检、合格或不合格的原料足占都拥有明确 的标识？这些原料是否有相互分开？是 否是否是否拥有跟踪收货日期、批号和厂家的制 度？是 否是否对所有原材料都实行先进货、先ib厂的 制度？是否生产与过程控制足占按脱节闻的利内部琳准的工产观加果 制造产品？捉供产品工艺流程图批量多少贵公司目前稳定合作的原料供应商的数量储备 量为多少是否足占段仃开侏仃死整的刮造辽桎的记求，尤 其是：.所用原材料、配方.数量？批次或批号？所用的化学品洛剂？所用的设备？生产过程中的分析结果？对生产过程中所出现的与书而生产配方的 任何背离所作的说明？.生产H期和生产数量？是 否是 否是 否是 否是否是否该严

9、品足琳戢生严血足苻续工严？是 否哪神产品被视为批？ .每隔段时间所生产的产品 .预先规定生产数量的产品 .几种批次相混介的产品 .其它产品。请具体说明是 否是否是 否是否个合格的原料足竹能根据枚J了:进行返工 新加工？是 否足竹拥仃足的注册信息来九阡实施改适是$匸作（什么、何吋以及通过谁）?是否拥有制度程序去调査和报告标准制造方法的背离悄况？质量部门是否参与此类调査？是是包装与标签有否为以下各项设立书面程序和规格说明:包装工序：标签工序：最终产品的标签足否标明了: 成份名称：数昼 毛重 净蚤 质量等级： 有效期.贵公司的名称和地址 储存条件：如何确保产品标识具有可追踪性？ 温度足彫响产品质S的

10、关键W索吗？是否有监察储存和运输温度？如何确保桶罐清洁和不受损坏？第部分测量.分析和改进序号题目备注质最保证所提供IFJ生;Hi严Ml足省帅仃观帑说明？ 如果是，请提供这些规格说明的复印件。是 否所捉供的每件产品足台都仃一份分折证明 书“？是 否捉供的每件产品足台都通过汁格测 试？是 否所有产品征交W客rzw足台都进It r IE 式检验？如果是，谁负责检验这些产品？是 否质屋保证足占规址f以卜项II的仃效期和 复检日期？.原材料：.半成品：.成品：是 否是否是否该产品是否拥有有效期？如何确定有效期？是 否是否拥有发行、修订、取代和撤消与质量相 关的所有文件的程序？这些文件的存档期限是多久？是

11、否质量控制是否会向KK科技供应的产品进行“质量控 制”分析？是如果否请提供实验室的名称和地址并直接 回答4*中的问题。否是否拥有书面的取样程序？是 否是否由质量控制人员抿据书ifri程序对每批 产品进行取样？如果由生产人员进行取样，请说明“质量控 制”部门是如何参与的？是 否是否保留r成品的样品，以便用于未来参 考？如果是，样品将保留多久？是 否是否拥有实施质量控制分析的书面程序？是 否是否拥有记录、报告和保存原始分析数据的 程序？是 否内部标准是否与国际标准和致？是 否是否根据书面程胖对分析设备进行校准并 使之符合标准？是 否是否有为不件搭结果设立调査的书面程 序？是否纠正与预防措施如果出现

12、不合格产品，是否拥有系统程序去 作出纠正和预防，以防止再次出现类似问题？是否检测与审核是否拥有内部审核计划？是否有否实施供应商审核？有否第，部 分质量保证序号题目备注一般问题足台允许江西X K料技仃垠公同审孩说公 司？是否您有舎把任何由江西料技有限公rfo来 的经营活动转包给第三方？是否告知了江西：VK科技有限公司：是否经过江西KK科技有限公司的同意-有 否是 否是否足台仃为工产握制记录进行仔档？ 如果有，保存期限是多久？有 否足11?有为捉供给江四扌斗技有垠公可的样品迓 行存档？如果有，保存期限是多久？有 否足台公把如下变更Ti知江两求黄料技仃限公 司？.过程？.设备？是分析测试方法？ 规格

13、？是是是质量保证您圮1拥有独立的两虽:部门？质量保证职贵是否包括：审批所有的生产配方审批新的（优质）生产原料评估和审批以下产品规格：.原材料？-半成品？成品？.包装材料？批准对产品质量具有潜在影响的变更。评审完整的产品记录合格或不合格：.原材料？半成品？成品？.包装材料？批准验证协议和报告规定和评估标准存储条件参与产品质量投诉的后续处埋产品召回或客户退货是是是是是是是是是是是是是是是是您是否拥有针对上述所有职贵的管理程序 （如适用）？如果否，哪种职贵没有相关的管理 程序以及为什么没有：是 否您是否拥有制度程序去调査和报告标准制 造方法的出现背离悄况？调査是否由质量部门批准？是 否是否验证是否对以下方而进行了（初始）鉴定验证？.过程.淸洁.生产设备.实验室分析.实验室设备上述制度是否有定期评审？是否 是否 是否 是否 是否 是否严品质StT审足占有定期进仃？是否您是否拥有淸洁制造设备的书面程序？ 这些程序是否经过了验证？是否 是否所购进的全部竺产原料是否都符合质量控 制程序？是否（至少）对全部生