管理手册附件

1、9.附件：9.1GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001 与管理体系文件对照表号条款号条款号条款号1.4.2.34.4.54.4.5文件控制程序XG-OP-04012.4.2.44.5.44.5.3记录控制程序XG-OP-04023.4.3.1环境因素的识别与评价程序XG-OP-04034.4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制程序 XG-OP-04045.4.3.24.3.2法律法规和其他要求控制程序XG-OP-04056.5.3+5.4.14.2+4.3.34.2+4.3.3方针、目标、指标和管理方案控制程序 XG-OP-0503序 GB/T19001 GB/T2400

2、1 GB/T28001文件名文件编号7.5.5.34.4.34.4.3信息交流控制程序XG-OP-05018.5.64.64.6管理评审控制程序XG-OP-05029.6.24.4.24.4.2人力资源控制程序XG-OP-060110. 6.3+7.5.14.4.14.4.1设备资源控制程序XG-OP-060211. 6.3+6.4基础设施和工作环境控制程序XG-OP-060312.7.1工艺控制程序XG-OP-070113.7.24.4.6、4.4.6与顾客有关的过程控制程序XG-OP-070214.7.44.4.64.4.6采购控制程序XG-OP-070415. 7.5.1+7.5.16.

3、217. 7.5.3+7.5.24. 8.2.4+8.2.4.4.64.4.64.4.64.4.6生产过程控制程序外发加工控制程序标识、防护和可追溯性控制程序检验与试验控制程序XG-OP-0705 XG-OP-0706XG-OP-0707XG-OP-0803+4.3.4518.4.4.64.4.6环境、职业健康安全运行控制程序XG-OP-070819.4.4.64.4.6对相关方施加影响管理程序XG-OP-070920.4.4.74.4.7应急准备和响应控制程序XG-OP-071021.7.64.5.14.5.1监视和测量设备控制程序XG-OP-071122.8.2.1客户满意度控制程序XG-

4、OP-080123.8.2.24.5.54.5.4内部审核控制程序XG-OP-0802325.5.4.14.5.14.5.1环境、职业健康安全监视和测量程序XG-OP-080426.4.5.24.5.1合规性评价控制程序XG-OP-080527.8.3不合格品控制程序XG-OP-080628.4.5.34.5.2事故（事件）报告、调查与处理程序XG-OP-080729.8.44.5.14.5.1统计技术与数据分析控制程序XG-OP-080830.8.54.5.34.5.2纠正与预防措施控制程序XG-OP-0809GB/T19001 体系要求职能部门管理层体系行政人事工艺工程设备资源采购市场客服

5、品质PMC生产4.1总要求44.2.1 总则质量 4.2 4.2.2 管理手册体系要求 4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5管理职责6资源7产品实现注：主要职能；相关职能9.2 质量管理体系过程职责分配表管理文件5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发不涉及7.4 采购7.57.5.1 生产和服务提供的控制生产7.5.2 生产和服务提供和服过程的确认

6、务提7.5.3 标识和可追溯性供7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护管理7.6 监视和测量设备的控制8.1 总则8.2.1 顾客满意88.2 8.2.2 内部审核测监视8.2.3 过程的监视和测量和测量分量8.2.4 产品的监视和测析量和改8.3 不合格品控制8.4 数据分析进8.58.5.1 持续改进改8.5.2 纠正措施进8.5.3 预防措施9.3 环境管理体系过程职责分配表职能部门GB/T24001 体系要求4.1 总要求4.2 环境方针4.3 4.3.1 环境因素管理行政 工艺 设备层 体系 人事 工程 资源 采购 市场 客服 品质 PMC 生产 财务规划 4.3.2 法律及其他要

7、求（策划） 4.3.3 目标、指标和方案4.4.1 组织结构和职责4.44.4.2 培训、意识和能力4.4.3 信息交流实施 4.4.4 环境管理体系文与运 件行4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5检查和纠正措施4.5.1 监视和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合，纠正和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审注：主要职能；相关职能9.4 职业健康安全管理体系过程职责分配表职能部门管理行政 工艺 设备体系采购 市场 客服 品质 PMC 生产 财务GB/T28001 体系要求层人事 工程 资源4.1 总要求4.2 职业健康安全

8、方针4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3 4.3.2 法规和其他要求规划4.3.3 目标4.3.4 职业健康安全管理方案4.4.1 结构和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4 4.4.3 协商和沟通实施和运 4.4.4 文件行4.4.5 文件和资料控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 绩效测量和监视4.5检查 4.5.2 事故、事件、不和纠 符合、纠正和预防措施正措 4.5.3 记录和记录管理施4.5.4 审核4.6 管理评审注：主要职能；相关职能9.5 各部门职责9.5.1 总经理：a 领导公司质量、环境管理和职业健康安全管理体系策划工作；审批公

9、司管理手册；b 领导制定公司的质量环境职业健康安全管理方针和目标；c 领导建立质量、环境管理和职业健康安全管理体系，确定各部门的管理职责和权限， 确保所需的资源的提供；d 主持公司管理评审，组织全公司不断改进和完善质量、环境管理和职业健康安全管理体系；e 为了便于质量、环境管理和职业健康安全管理体系各项工作的有效开展，总经理依据 GB/T19001:2008 标准及 GB/T24001:2004、GB/T28001-2001 三个标准的要求任命公司管理者代表；f 调动公司员工积极性，增强公司的凝聚力和提高产品质量、环境保护、职业健康安全意识，促进各项方针、目标的实现。9.5.2 管理者代表a

10、负责具体组织公司质量、环境管理和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持； 负责组织编制管理手册；负责审批颁布程序文件；b 负责向总经理报告质量、环境管理和职业健康安全管理体系运行情况，包括任何改进需求，以供评审并为质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进提供依据；负责组织落实管理评审会议决议，并检查监督改进情况；c 负责在整个组织内提高满足顾客及相关方要求的意识；d 负责组织和安排内部审核，组织接受顾客或认证机构对公司质量、环境管理和职业健康安全管理体系的审核；负责组织管理评审，组织实施纠正、预防措施及验证；e 负责组织有关部门提出公司年度环境安全目标和指标，并检查、监督和测量目标和指标的完

11、成情况，负责收集、汇总各部门的环境、安全管理方案，f 制定公司年度环境、职业健康安全管理方案，并检查、监督管理方案的执行情况； g） 负责加强公司各职能部门内部及与外部的信息沟通、数据分析，以提高体系的有效性；h） 行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境和职业健康安全的职责和权限； i） .负责质量、环境和职业健康安全体系运行有关事宜的外部联系。9.5.3 副总经理a 负责主管部门质量、环境管理和职业健康安全管理体系的实施和保持；b 负责向总经理报告质量、环境管理和职业健康安全管理体系运行情况，包括任何改进需求，以供评审并为质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进提供依据；9.5.4 体系

12、部a 负责协助总经理和管理者代表组织贯彻公司管理方针和目标，督促、协调和检查各部门履行管理职责；b 负责对本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的文件和记录进行控制管理；c 负责环境和职业健康安全法律法规和其他要求的收集、识别、发放的管理，并对公司执行情况进行合规性评价；d 负责公司职业健康安全体系的目标、指标和管理方案的制定实施，并协助各项目部目标、指标和管理方案的制定实施；e 负责环境因素识别和危险源的辨识及评价的汇总及监督检查工作；f 负责联系监测机构对公司各区域废气、噪声及污染物的监测工作； g） 负责应急响应的控制管理，并负责事故发生后的调查、分析处理、h） 负责组织内部沟通和外部信

13、息交流活动；i） 负责纠正和预防措施的发出、评审、跟踪监控和验证工作；j） 协助总经理和管理者代表组织公司管理评审工作，具体组织内部审核活动。k） 负责其它管理模式的导入与推行工作。9.5.5 市场部a 负责市场开发与业务拓展工作；b 负责建立与顾客沟通过程，确保沟通渠道畅通；c 明确识别顾客对产品的要求；签订合同；负责合同评审工作，确认公司满足顾客要求的能力，为公司领导做出正确决策提供依据；d 负责监视和测量顾客满意度，并将顾客满意的有关信息在内部沟通和传递；以提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；9.5.6 客户服务部a 负责客户订单包括产品要求的评审、确定与客户要求的传达工作；b

14、 负责客户产品与要求的更改控制、订单进度与产品交付的跟进与协调工作；c 负责客户反馈包括抱怨与投诉的处理与协调、反馈工作。d 负责分管范围有关环境、职业健康安全行为的运行控制，目标和指标符合情况、遵守法律、法规情况等进行检查、监督；9.6.7 工艺工程部a) 负责新产品的工艺与流程开发工作；b) 负责客户样品、封样的制作工作；c) 负责产品工艺要求、质量标准、产品接收准则的确认与制订工作；d) 负责处理产品实现过程中各类生产工艺、技术问题，确保产品满足客户规定工艺要求。9.5.8 PMCa) 负责组织本部门人员学习管理手册、程序文件并严格执行，对本部门质量、环境管理和职业健康安全管理体系运行状

15、况负责。b) 在生产过程中应有明确的质量、环境和职业健康安全意识，随时掌握生产中的动态， 及时将有关问题与相关部门联系，并对改进措施的实施落实负责。c) 负责生产计划与客户订单生产排期与安排工作；d) 负责生产物料供应计划与回厂计划与安排工作；e) 负责外发过程控制、仓库与物流管理与协调；f) 负责协调生产与客服部订单交货排期安排，确保按客户要求准时交付产品。g) 负责本部门检查、监督体系运行中纠正和预防措施的实施和落实情况；h) 负责分管范围体系的运行控制，目标和指标符合情况、遵守法律、法规情况等进行检查、监督；9.5.9 品质部a) 负责组织本部门人员学习管理手册、程序文件并严格执行，对本

16、部门质量、环境管理和职业健康安全管理体系运行状况负责。b) 负责状态标识和可追溯性及不合格品的控制管理。c) 负责对整个生产过程的产品质量和最终产品进行监视和测量，以验证产品满足合同规定的要求（包括对采购产品和顾客提供的原材料的验证）；d) 负责对监视和测量设备进行控制管理，对量值传递的准确性负责。e) 组织生产工人认真执行各项质量制度和质量控制程序，严肃工艺纪律。f) 负责对质量问题的改进措施的实施落实负责。g) 负责本部门检查、监督体系运行中纠正和预防措施的实施和落实情况；h) 负责检验过程现场污染物、废弃物管理；应急准备和响应；能源、资源管理的执行；i) 负责分管范围体系的运行控制，目标

17、和指标符合情况、遵守法律、法规情况等进行检查、监督；9.5.10 设备资源部a) 参与公司的机械、电力设备的保养、维修计划的制订，并负责组织实施。b) 负责公司各类生产设备资源的建档、维护等日常管理工作；c) 负责公司各类生产设备与基础设施的维修、保养工作；d) 负责监督与管理各部门机器设备的日常保养与安全管理工作。e) 参与制定生产规程和操作作业指导书，并检查执行情况。发生设备事故应立即报告生产计划部经理，发生重大设备事故应立即向主管副总经理和总经理报告，并随即组织抢修。对事故的原因进行调查分析，写出事故分析报告。f) 负责本部门检查、监督体系运行中纠正和预防措施的实施和落实情况；g) 负责

18、设备维护保养过程中现场污染物、废弃物管理；应急准备和响应；能源、资源管理的执行；h) 负责分管范围的体系运行控制，目标和指标符合情况、遵守法律、法规情况等进行检查、监督；9.5.11 采购部a 负责合格供方的选择和评价，和供方环境职业健康安全管理的控制。b 负责供应商及物料开发工作；c 负责采购过程的控制；d 负责物料供应计划的实施与落实工作，协调生产与计划工作。e 负责设备、原材料及环保、安全防护用品的采购供应；f 负责分管范围有关环境、职业健康安全行为的运行控制，目标和指标符合情况、遵守法律、法规情况等进行检查、监督；9.5.12 行政人事部a 负责协助总经理和管理者代表组织贯彻公司职业健

19、康安全管理方针和目标，督促、协调和检查各部门履行管理职责；b 负责公司人力资源控制工作、以及员工招聘、培训、绩效评估、行政奖惩等工作；c 负责人力资源的配置、控制、管理；为质量、环境管理和职业健康安全管理体系运行提供人力资源保证；并依据体系的需要，负责编制公司年度培训计划及实施；d 负责生产设备资源管理工作；e 负责基础设备、工作环境的管控工作；f 负责公司员工职业健康安全防护控制设施的配置标准及监督检查；9.5.13 生产部a) 负责组织本部门人员学习管理手册、程序文件并严格执行，对本部门质量、环境管理和职业健康安全管理体系运行状况负责。b) 负责本部门的日常生产管理领导工作；c) 负责协同

20、有关部门对体系的正常运行提供所需的工作环境。明确部门内的作用、职责和权限；提供必要的资源需求，以保证体系管理的要求；d) 负责产品实现和服务提供具体实施工作；负责组织产品的生产，对产品及半成品的周转、保管质量负责。e) 在生产过程中应有明确的质量、环境和职业健康安全意识，随时掌握生产中的动态， 及时将有关问题与品质部等相关部门联系，并对改进措施的实施落实负责。f) 组织好均衡生产、批次及产品标识和文明生产的管理，并保证所有原始记录的完整性、正确性、可追溯性。g) 组织做好生产实现和运行控制过程的实施；包括设施管理、产品防护等。h) 组织车间安全生产和文明管理工作；i) 负责本部门检查、监督体系运行中纠正和预防措施的实施和落实情况；j) 负责生产过程现场污染物、废弃物管理、应急准备和响应、能源、资源管