机械加工生产线工程建设项目可行性研究报告

1、一、总 论（一）项目概述1、项目名称机械加工生产线工程建设项目2、主办单位单位名称：*绿原双林工贸有限公司单位性质：民营科技企业法人代表：单位概况：*绿原双林工贸有限公司长期开展机械设备零配件的加工生产、技术研发、经营销售业务，汇集了技术骨干、生产能手的民营科技企业。公司具备机械设计、制造、质量检测、工程安装等方面的技术实力，经济效益和社会效益比较显著。主要产品工程机械设备的零配件共10大类100余个品种，产品销售覆盖了华东、华北、华南、东北、西南等20多个省、市，在煤炭、冶金、化工、建材、电力、工程机械等行业享有较高的知名度。公司制定了“质量第一，顾客至上，信誉为本”的发展方针。公司长期注重

2、科技投入，与安徽省煤炭工业设计院、中国矿业大学、安徽理工大学等研究部门及高等院校建立了广泛的合作关系。公司内部建立了cad计算机辅助设计系统，通过合作研究、技术引进、自主研发等各种形式不断开发新产品。为更好地适应工程机械设备的发展形势，公司拟选址在环境条件更为优越的临涣工业园，加快公司的发展和升级。3、项目主要建设内容：本项目设计生产能力为年生产加工21000吨，按照“统一规划，分期建设，滚动发展”的原则，项目占地68亩，建设工程建筑面积49031平方米，主要建设内容包括：标准化厂房42745平方米，综合办公楼及技术开发中心4644平方米，职工宿舍、食堂1642平方米，以及厂区道路、绿化、亮化

3、工程及其他配套基础设施。购置生产线设备30台套、供配电设备。（二）项目背景液压产品及刮板输送机以其稳定的性能正在被越来越多的行业采用，特别是近年来的工程机械行业，煤炭支护行业，提升设备行业，石油开采行业，钻探行业。液压油缸总成是各类液压机械的核心配套部件，国内工程机械产品已向高水平，高效节能，安全可靠性强，机电液一体化方向发展，对高品质的液压油缸需求加大。掌握先进的液压油缸制造技术和开发技术是企业成功的关键。单体液压支柱的最大需求群体是工程机械配套市场和煤炭采掘支护市场，刮板输送机广泛用于采煤配套方面，市场潜力大，市场需求大。1、工程机械配套件发展的巨大空间（1）按工程机械行业对需求的预测，我

4、国工程机械从无到有，近年来发展势头非常猛烈，短短10年时间很多企业就发展成了巨头，如：山河智能、三一重工、郑州四维、中联重科、徐工集团等，通过上述企业的发展速度可以看出工程机械市场之巨大。目前我国各主要机种每年递增，预计2012年仅液压挖掘机的产销量将由目前的80000多台增加到120000台，装载机、推土机、压路机、叉车等机种也会有16-30%的增幅。工程油缸是这个行业的关键终端配件，工程机械的发展就是我们发展博大基础。（2）主要机种的社会保有量至2012年，保守估计也有400余万台，同时也需要每年提供大量的维修配件。（3）配套零部件国际化采购量将大幅增加。随着市场的国际化，近年来跨国公司不

5、断的来华采购。2工程机械配套件近年来的发展 工程机械配套件行业工业总产值1996年仅为129 878万元，至2004年已达到593482万元，2004年的工业总产值为1996年的4.6倍，到了2005年利润增长了143.5%，到2006年利润增长187.7%，虽然2007年至2008年世界经济在金融风暴的冲击下大幅下滑，但是，我国的工程机械市场依然保持平稳增长， 2010年后工程机械行业将迎来新的增长高峰期，我国不仅是工程机械制造大国，也是工程机械使用大国。3工程机械市场工程机械是液压产品的最大用户，占行业销售的42.7%，今后比例还会扩大。根据有关行业资料统计，每年国内生产的挖掘机、道路机械

6、、等配套所进口的液压件，约达1.5亿美元以上，2010年达到350万台。总之，为工程机械配套、维修用液压市场已面临关键发展和成熟的新时期。近两年来，随着国家固定资产投资的不断增大和民间投资的活跃，汽车起重机市场产品销售数量增长速度均超过60%。我国工程起重机行业从2006年起连续3年快速发展，2007年产销量达到历史最高水平，同比增长93.4%。在市场销售区域的分布上，山东省一直占据着销量第一的位置，依次是河北、江苏、河南和辽宁。静液压桩机是近几年来新兴的城市建设机械，目前国内打预制桩大部分用气动锤击方式，噪声大，环境污染严重，锤击时桩头有破击碎的可能，且对桩段质量要求较高。静液压桩机，具有无

7、震动、无噪声、高效节能、压桩速度快、成本质量高等特点，符合环保施工的潮流，代表着桩工机械的发展趋势，将成为城市建设机械行业中成长率最高的产品。4煤炭市场煤矿机械已经受到国家的高度重视，当前煤炭工业的生产技术水平将明显提高。国家将建成140对高效安全现代化矿井，并加大对煤矿建设项目的支持力度，大型煤矿采掘机械化程度将达到95%。中型煤矿的机械化程度将达到80%以上；随着采掘设备的发展，为采掘机械配套的油缸市场也将有大幅度的增长。2010年全国煤炭需求量为30-32亿吨，占能源需求量的60%以上。到2020年，新建和在建的国有煤矿的生产能力约为7.1亿吨。如果届时中国小煤矿的产量仍保持目前的6亿吨

8、，按需求预测的高端方案，未来20年中国需新增煤矿产能17亿吨，年均8500万吨。随着近年来我国煤炭行业的快速发展，大型煤炭井下综合采煤设备倍受青睐，以郑煤机为例：2008年郑煤机集团产出综采支架11000架，产值50多亿，支架油缸按其总产值的20%计算，市场需求也有十个亿。刮板输送机50台，产值10亿。全国煤机企业还有很多，综采支架上配置的液压油缸将是一个空前的市场。（三）可研报告编制原则（1）结合拟选厂址和制造业的特点，努力做到工艺合理，布置紧凑，公用工程主辅助设施适用简单，力求降低能耗，节省用地。（2）贯彻设计“五化”原则，尽可能节省工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。（3）依据环保法

9、规，尽力做到清洁生产和废弃物处理相结合，将环境污染降到最低程度。（四）可研报告编制依据（1）国务院十大产业装备制造业调整和振兴规划（1）安徽省设备制造业发展规划（2005-2020）（2）*市国民经济和社会发展“十一五”规划（3）*市统计年鉴2010（4）项目可行性研究报告编制规范（5）项目单位提供的有关资料。（五）可行性研究分析范围（1）产品市场（2）工程规模和产品方案的确定（3）工艺技术方案选择及主要设备选型（4）公用工程需要量及供应方案的确定（5）辅助设施、贮运设施及生活福利设施配套的确定（6）总图布置的确定（7）环境保护措施（8）工程投资估算及财务评价（六）主要经济技术指标1、项目投资

10、：6290万元2、年销售收入：12000万元3、总成本：9900万元4、利税额：2100万元其中：年利润1470万元，税金630万元5、投资利润率：23.37%6、财务内部收益率：18.4%7、投资回收期：5.3年（税后，含建设期）8、盈亏平衡点：69.7%二、市场分析油缸总成是工程机械的核心配套件，也是液压支护产品的核心构件。目前工程机械和煤机行业突飞猛进的发展，发展油缸总成是行业呼唤。国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见指出：“以结构调整为主线、优化装备制造业产品和产业结构。进一步提高装备的产品质量和技术含量，降低生产成本，增加产品的附加值。”“以装备制造业振兴为挈机，带动相关产业协调发

11、展。有计划、有重点地研究开发重大技术装备所需的关键共性制造技术、关键原材料及零部件，逐步提高装备的自主制造比例。”（一）市场需求量分析1工程机械配套行业市场2006年全国工程机械行业产品销量同比增长28.5%，2007年同比增长38.8%，在世界金融风暴的冲击作用下，2008年同比增长依然保持10.5%，企业收入都出现了快速增长。2009年装载机、叉车、挖掘机的销量分别超过18万、19万和10万台，增速分别为16.5%、17%和16%。中国目前挖掘机生产厂家主要有：常州现代、烟台大宇、小松山推、合肥日立、卡特彼勒、成都神钢、小松常州、徐州工程、柳州工程、临沂工程、四川长江、上海彭浦、西安黄河、

12、河北宣工、抚顺挖掘，抚顺起重等厂家。挖掘机主要生产企业2008年生产数量为83975台，按照我国目前情况和综合世界经济复苏因素，预测未来5年销量见下表：预测未来5年挖掘机市场增长率将在20%左右，具体预测数据如下表：年度项目20102011201220132014销量120831141372171060198429228200增长率25%17%21%16%15%起重机目前生产企业主要有：徐工集团徐州重型机械厂、湖南浦沅集团公司、泰安起重机厂、四川长江起重机公司、锦州重型机械公司、北京起重机厂、蚌埠振冲安利机械公司、泰安工程机械总厂等。起重机主要生产企业2009年生产数量为21419台，预测未来

13、5年销量见下表：预测未来5年起重机市场增长率将在20%左右，具体预测数据如下表：年度项目20102011201220132014销量3105737889454705365063300增长率25%22%20%18%18%目前国内生产静液压桩机主要生产企业有：湖南山河智能机械公司、上海谷登机械公司、上海天正公司、湖南天河机械公司、河北新河公司、广西建工集团建筑机械公司等。静液压桩机主要生产企业2009年生产数量为10210台，预测未来5年静液压桩机市场增长率将在45%左右，具体预测数据如下表：年度项目20102011201220132014销量1633025310374505692082500增长

14、率55%48%52%45%40%目前生产装载机的主要企业有：厦门工程机械有限公司、柳州工程机械有限公司、福建龙工集团公司、常林股份有限公司、山东临沂工程公司、山东工程机械公司、徐工集团徐州装载机厂等。装载机主要生产企业2008年生产数量为162335台，预测未来5年装载机市场增长率将在15%左右，具体预测数据如下表：年度项目20092010201120122013销量188308222203266643314638364980增长率16%18%20%18%16%2工程机械维修行业市场国内工程机械拥有量现在已经到达300万量以上，每年还以30万量左右的速度递增，保守估计到2012年我国工程机械拥

15、有量也要在430万量以上。这么庞大的数字其配件维修需求量也是另人振奋的。如果按工程机械3年一换液压油缸总成的初步估计，那么全国工程机械维修行业所需要的油缸总成配套件和液压系统配套件的数量约为110万件/年。3煤炭设备配套行业市场国家将在“十二五”期间，对煤炭行业的工业结构进行调整，大力整合、改造、关闭小煤矿，同时适度加快大型煤炭基地的建设，开工一批现代化大型煤矿、置换落后的生产能力。国家将建设高效安全现代化矿井，同时加大对煤矿建设项目的支持力度，已先后有17个煤炭建设项目，由国家开发银行出具贷款承诺，还将100多个高档普采工作面升为综采工作面，100多个普采工作面升为高档普采工作面。这样，中国

16、大型煤矿采掘机械化程度将达到95%。中型煤矿的机械化程度将达到80%以上；大型煤矿国内先进水平装备率达到20%，国际先进水平装备率达到6%，中型煤矿国内先进水平装备率达到10%，小型煤矿机械化、半机械化程度达30%以上。 煤炭开采的机械化给煤炭行业的机械发展带来机遇，随着油缸和液压系统的发展，给煤矿支护和刮板输煤机系统带来前所未有的技术设备支撑，使煤矿开采的事故率也大大降低，煤矿产品越来越重视油缸产品和液压系统及刮板输煤机系统的应用。按照每开采100万吨煤碳需要100吨液压油缸和一套刮板输煤机系统进行估算，煤矿产品所需要的油缸总成数量、刮板输煤机系统市场容量巨大。三、产品方案及生产规模（一）产

17、品方案1、本项目主要产品有：工程机械油缸、单体液压支柱及刮板输送机、铸造机件。2、目前在安徽省内发展空白产品的矿山设备的研究与开发。3、根据客户的生产需要，按需加工，定单生产。4、国内外各类矿山设备的小、中、大修理及维护。（二）生产规模1、矿山设备机器、生产流水线成套设备等实行订单加工生产。2、年产工程机械油缸、单体液压支柱及刮板输送机设备21000吨。（三）产品定位公司初期的产品定位于工程机械油缸总成，煤矿支护产品的油缸总成，煤矿支护系统的液压系统的生产、设计及配置，同时努力争取工程机械产品的液压系统的配套。密封件全部进口，以保证产品质量。以顾客满意为目标，树立品质一流、服务一流的企业形象。

18、争取并尽早通过iso9000质量认证、iso14000环境认证和中国军标质量认证。四、工艺技术方案（一）技术方案选择1、技术方案选择的原则（1）依据矿山设备生产技术规程及相关产品的国家标准规定。（2）生产线应符合现代化、标准化、专业化的原则。（3）处理好整体布局、分类加工、扩大规模的配合原则。（4）有利于保证生产安全、增进职工劳动健康原则。2、技术方案选择内容（1）机械加工制造、铸造；（2）矿山设备维修保养；（3）新产品的研究开发。（二）生产工艺流程1、工程机械油缸（1）油缸筒体：领料前处理下料粗镗调质处理抛丸处理焊接附件精镗滚压加工缸口表面处理清洗组装（2）活塞杆：领料下料锻造热处理粗加工精

19、车加工磨外圆抛光(珩磨)清洗组装（3）活塞：领料锻造车端面车外圆车内孔车支撑环槽车密封槽（4）导向套：领料车端面车外圆车外圆密封槽车内孔车内孔密封槽车内孔支撑环槽（5）密封件组装。 （6）缸筒和活塞杆组装。 （7）清洗。（8）喷粉处理。（9）检验。 （10）入库。2、刮煤输送机一种消失模铸造煤矿刮板输送机中部槽铸件方法，其特征在于：（）铸型：将熟化后的聚苯乙烯（）预发泡充入刮板输送机中部槽铸件模具进行充型，然后将铸型从模具中取出放入烘干室烘干，烘干温度为，烘干小时。（）埋箱造型：首先将铸型放入低部装有/型砂的下砂箱内，其次在下砂箱装满型砂，套入上砂箱，装满型砂，且在振动机上振动紧实，在上砂箱的

20、上口覆盖塑料薄膜，用覆盖砂压好；（3）浇注：先将上下砂箱抽真空接口连接真空泵；在浇注时，打开真空泵，通过风室使砂箱产生的负压，将钢水经浇口杯及浇注系统到入铸型，冷却小时后落砂，清理检查，铸件。（三）设备选型方案设备选型明细表设备名称规格型号数量价格(万元)备注刮削滚光机wg25030001661.280万美元深孔绗磨床2mk2135（50-2002000）5200摩擦焊机ct-25124830万美元数控车床vtc401000560数控车床vtc601000235普通卧式车床ca61403000448普通卧式车床ca61633000232普通卧式车床ca616310000130外圆磨床mb132

21、03000430外圆磨床mgb1432100002160卧轴矩台磨床m714010-gm120钻床z305016/1216超长深孔绗磨床zh-10 （50-20010000）525自制台钻z512b10.8深孔钻镗床t212025005200铣床立铣k52215超声波清洗机htq0-1100390气体保护焊机k-5001231焊接辅机(旋转设备)44逆变电流焊机s-50042检测仪器210抛丸清理机100012米280校直机xz-1200 （为专用设备）110自制装配工作台25高频淬火炉含机床130井式炉120卧式带锯床g402044抛光机布轮式410探伤仪13压力试验台215行车32吨560

22、行车5吨1050行车10吨580叉车3吨215合计1102400（四）总平面布置和运输（1）总平面布置本项目总平面布局主要包括：标准化厂房、技术研发综合大楼，成品仓库、副产品仓库，职工生活服务用房。按照生产工艺流程的需要合理布局，以满足生产工艺的要求。为了实现运输功能的社会化，工厂不配备生产运输车辆及生活车辆。工厂主要道路宽9米，各生产生活区间设置宽度为6米的环形道路，路面结构采用水泥混凝土。原材料通道与生产机器产品销售通道分离，便于搬运和生产管理。生产主体厂房车间设置在厂区的中部，缩短了厂区运输的距离，便于流水作业。厂内环形运输通道，使厂内运输更为便捷。总之，总平面布置方案从系统的观点出发，

23、统筹兼顾，全面规划，合理布置，讲究总布置一体的最优效果，使厂区各功能建设十分紧凑的使用，生产区分类划分，办公管理销售区相对独立，配置适度的绿化美化之间隔，形成一个布局合理、环境优美的现代化工厂。厂区与工业园区的路网相通，交通运输条件十分便利，原材料购进可以通过长途大货车、火车发运，辅助材料购进，短途由社会物流配送，机器产品发送由专用大型汽车或火车，厂内各生产环节运转由行车或叉车完成。（2）运输主要原钢材，利用社会车辆，铁路运输入库。厂区内采用行车及其他机械化运输。产品销售：短途由本厂自备汽车和社会车辆运输，长途铁运可通过青龙山火车站发运，汽运可通过高速公路运输。（3）建设规模项目建筑面积490

24、31平方米，建设内容包括：生产厂房42745平方米，办公楼4644平方米，职工宿舍1642平方米，以及厂区道路、绿化、亮化工程及其他配套基础设施。（4）主体工程1、本项目厂房采用轻钢结构，基础采用独立基础，基本地基承载力为150kpa，屋面及围护结构采用保温压形钢板。厂房基本地震设计烈度为6度，基本地震加速度为0.05g，符合本地区抗震设防要求。地面均为大理石，门窗采用铝合金制作，围护结构为铁栅栏。2、本项目用电除消防系统为类负荷外，其它均为类负荷。负荷供电电压变380v/220v，50hz交流电。3、防雷接地。本工程采用联合接地装置，电气和防雷共享接地装置，接地装置采用404镀锌扁钢在基础四

25、周埋设成环形。各车间、建筑物内开关柜、配电箱外壳、电缆桥架、三孔插座接地端等一切正常情况下，带电之金属外壳均可靠接地，以保证生产安全和人身安全。4、防震。厂房基础为外墙钢砼条基，内部为独立柱基础，立体为钢结构厂房，设计抗地震烈度为6度。厂区内建筑物均按中华人民共和国国家标准建筑抗震设计规范的有关规定进行抗震设防。5、采光。厂区建筑在顶棚高有采光带，采光带面积为226.8平方米，保证厂屋内有良好的光照度。（5）辅助工程1、生活福利设施生活福利设施布置在厂南区，包括综合办办楼、食堂、浴室等，可采用砖混结构。2、围墙、绿化为便于管理和有利于安全生产，需建筑厂区围墙，通透式墙体高1.8米，长1000米

26、。厂内生产、生活、办公区要搞好绿化、美化，建成花园式工厂。厂区周围要栽植4米宽绿化道，以改善局部小气候。本项目厂区绿化面积为14650平方米，约占厂区面积的32.3%，厂区围墙内和车间周围种植落叶乔木，道路两侧种植常青树，在厂前区及较大的空地处种植草皮和适当建筑花坛，既绿化厂区美化环境，又可起到吸尘、降噪的效果。3、废水排放。工业废水经污水处理设施处理后达到国家二级排放标准，排入开发区水处理厂管道。五、原料、辅助材料及动力供应（一）原辅材料（1）本项目生产加工的主要原材料是优质圆钢、工型钢、c型钢、钢板、铸铁、高压油管(无缝钢管)和其他钢材，主要供应源是上海宝钢、马钢、武汉钢铁公司等，贷源充足

27、，运输便利，原料供应有保证。（2）其他比较主要的原材料有中碳钢锻件、密封件、标准紧固件、各种液压阀等。除密封圈需要进口外，其它原材料和辅料可全部国内采购，满足项目需求，*市、徐州市等本地市场也有供应，可通过物流服务组织配货运输。（3）其他辅助材料及工具在徐州、*市场上均有销售。（二）动力供应（1）供电：本项目主要动力是480v工业用电，其次是部分照明用电，年用电量35万度，项目单位可从新蔡工业园380v高压电网引入输变电，配备750kva变压器1台，电源高低压系统均为单母线分段接线方式，低压配电系统为380/220v，tv-s制。配套高压开关设备、相应的配电设备和无功补偿装置，供电能充足满足生

28、产所需。（2）供水：本项目用水量不多，主要用于机械设备的冲洗液、冷却液。且都是循环用水，其它方面用水是员工生活用水。可从城市自来水管网接入，供水管径为dn150铸铁给水管，日供水能力为500立方米。本项目投产后，生产用水为30立方米/天、生活用水28立方米/天、绿化等其它用水22立方米/天立方米，项目日用水量为80立方米。现有供水设施能够满足项目生产的需要。（3）消防。厂区内建有完善的室内外消防设施，并配有消防人员。消防栓水流量为10l/s，两支水枪可同时到达一个着火点。另外，在各建筑物内适当地方配套一定数量的灭火器，这样可完全满足消防所需。六、选址及建厂条件（一）选址原则本项目的厂址选择遵循

29、以下原则1、符合*市城乡一体化建设的总体规划。2、满足环境保护的要求，尽量减少项目对城市化发展造成的环境不利影响。3、外部条件优越，水、电供应合理，交通运输方便，工厂内的能源、物资流动合理，生产流水作业顺畅，物流、人流、信息流畅通。4、建厂选址土地面积充裕，绿化美化面积达标，留有发展的余地。（二）拟选厂址概况拟选厂址位于临涣工业园，地势平坦，标高9.7米，对拟选厂址尚未进行地质勘察，地质情况尚不明确，建议尽快进行工程地质勘察。（三）建厂条件1、主要原料供应本项目所需原料钢材全部由项目单位在上海宝钢、马钢公司、武汉钢铁公司等业务单位，以及*市、徐州市钢材市场供应。2、运输本项目的运输采用公路和铁

30、路运输。钢铁公司采购原辅材料以汽车和火车运输为主，*市及徐州市周边地区供应的原材料以汽车运输为主；部分出口机械设备产品采用汽运至连云港；内销机械设备产品采用汽车和火车运输；其他辅助材料及零部件产品采用汽车运输。3、供水本项目生产、生活、消防用水采用地下水源。4、排水本项目排水采用雨、污分流，分为生产、生活污水排水系统，雨水及生产净废水排水系统。生产及生活污水经处理后，一部分送入生产车间作冲洗生产设备的循环用水，另一部分生产及生活废水经处理达标后排至临涣工业园区的污水管网，引入园区内的污水处理厂。5、供电及通讯供电：本项目生产加工需要配备柴油发电机，作为备用电考虑；采用工业园供电系统架设的高压线

31、路供给生产设备用电，电压等级按380v考虑。通讯：项目所在地临涣工业园，从电信局引入中继线，项目单位自备程控交换机一台，保证厂内外通讯联络。（四）气候条件*地区属温暖带半湿润气候，四季分明，光照充足，无明显的灾害性冰雪冻害，适宜工程施工作业及机器加工生产。（五）基础设施条件临涣工业园是经市政府批准设立的工业园区，按照“统筹规划，合理布局，科学定位，突出特色”的要求，立足园区自身条件，借鉴外地成功经验，高标准、高起点编制园区总体规划，明确园区总体布局和产业发展导向。坚持以产业为本、工业为主，主攻基础设施，提升管理水平，举全区之力，加快园区建设，增强项目承载能力，使之成为*先进制造业、加工业和配套

32、产业的集聚地，形成经济开发区、工业园区联袂互动、竞相发展的新格局。园区建设以市场为导向，坚持“谁投资、谁受益”的原则，建立政府推动与市场化运作相结合的运行机制，拓宽融资渠道。区财政单列园区基础设施建设预算，按实际完成投资额的70%予以配套支持。临涣工业园投资和建设环境不断优化，制定实施了中长期发展规划，以及可持续发展的一系列优惠政策，除享受省级开发区相同的优惠政策外，还可享受*市特殊的园区发展优惠政策，这对于招商引资、项目建设和市场开拓发挥重要作用。*地区是我国六大煤矿开采基地之一，华东地区重要的煤电能源基地，*市及周边地区煤炭、铁矿石及其他非金属矿产资源十分丰富，现有一批大、中、小矿业集团公

33、司。本项目加工生产的机械产品是为矿业开采和环境保护企业服务的，因此，市场空间较大，极具发展潜力，有利于产品的市场开拓和发展壮大。项目区内劳动力资源充足，专业技术力量较强，原*矿山机械制造厂经过多年的生产实践，培养了一批具有实际操作能力的专业技术队伍。项目区动力能源供应充裕，交通运输条件便利，厂址条件完全符合矿业洗选机器生产加工和销售的要求。七、节能、节水（一）节能从总体上看，我国的能源总量位于世界前列，中国人口已达13亿，占全球1/5，而主要资源、耕地、水、能源、各种矿产按人均计算，都列在世界最后位，节约能源具有重要意义。节能涉及各行各业、千家万户，需要全社会共同努力，积极参与。企业和消费者是

34、节能的主体，要改变不合理的生产方式和消费方式，依法履行节能责任。要充分认识到我们面临资金短缺的严峻现实，发扬艰苦朴素、勤俭节约的传统美德，唾弃奢侈浪费的作风，选择正确的发展模式、正确的生活方式，建设文明、节约、清洁、和谐的社会，以促进企业依法节约资源，促进公众从自身做起，节约一滴水、一度电、一粒米、一寸土，形成全民参与资源节约的良好社会风尚，大力发展循环经济，共同建设节约型社会。本项目主要能耗为电力能源，为了进一步降低能耗，减少管理成本，必须采取节能措施，无论是设备选型，还是今后管理，都要在思想上重视节能。1、节能原则（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染

35、，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布淘汰的落后工艺。2、节能措施（1）加强宣传教育和制度建设，共同建设节约型企业、节约型社会。（2）选购节约型设备：如在变电站低压侧安装功率补偿器，提高功率因数；在主传动电机上加装变频调速装置，选用节能照明灯具；室外照明加装光电控制。采取节能措施，切实节约能源。（3）本项目所配备的电机均为新型的y系列或变频调速电机。（4）为提高电网的功率因数，在低压侧补偿静电容量。（5）加强技

36、术改造，实行科学管理，培养节能意识，制定相应的制度。（二）节水我国是一个淡水资源相当贫乏的国家，人均占有量，仅为世界人均占有量的1/4。“水是生命之源”。所以必须把节水作为一个重要问题来解决。本项目节水措施如下：1、生产环节用水尽量采用循环再利用；2、宣传教育职工尽量节约生活用水；3、加强对用水管网的维修、保养，杜绝跑、冒、滴、漏损耗。八、环境保护与安全卫生（一）环境保护1、本项目执行的环境保护标准（1）中华人民共和国环境保护法（国家主席令第22号）（2）国务院建设项目环境保护管理条例（国务院第253号令1998年11月29日）（3）污水综合排放标准（gb8978-1996）2、项目的生态环境

37、评价本项目地址位于临涣工业园，此处生态环境条件好，是*市东部山区和花家湖湿地保护区，周围没有产生较大污染的企业，且都有符合要求的环境污染处理设施和方法，本项目污染源和污染物极少，都可以通过有效手段加以处理，对周遍环境不会造成危害。3、项目的污染和污染分析本项目主要的污染源是机器振动、转动设备产生的噪声，以及设备维修过程中的废旧油，如直接排放会造成水体和土壤的污染。4、环境保护措施（1）噪声控制措施。设备选型中选择抵噪声设备，从根本上减少噪声污染源，同时，对于产生噪声较高的设备，采用地下固定装置，并增加防振垫片，减少噪声对环境及操作人员的影响。（2）废旧油的产生量很少，应集中在一专用池内或桶内，

38、经过过滤和提炼，可以进行二次利用或阶段使用。（3）生产部门生产的边角料和切削废品，由回收站进行再利用。（4）生产、生活固体垃圾集中存放后，送垃圾清理站。（5）本项目建设严格执行“三同时”制度。（二）安全卫生本项目各生产部门操作人员常年接触工具，电动工具和机械设备，经常进行生产搬运、装卸，应制定严格的生产操作规程，落实安全生产责任制，加强安全生产的宣传教育工作，避免工伤和安全事故的发生。各操作工人应进行安全生产和劳动保护知识的定期培训考核，做好必要的劳动保护工作，保障劳动者的身体健康。九、组织机构和劳动定员（一）组织机构设置本项目采用法人制组织形式。采用董事会领导的总经理负责制领导模式，以现代企

39、业制度的经营方式理顺法人治理结构，实行全员劳动合同制，组织结构为直线智能制，设置供应部、生产技术部、销售部、质检部、办公室、财务部、机械加工车间、设备修理车间。1、总经理：全面负责整个生产经营管理工作，组织制定和实施经营计划和科研计划，制定内部机构设置和变更方案，并配置重要岗位负责人，拟定公司基本管理制度，完成章程规定的其它职责。2、财务部：负责编制和执行财务计划，核算成本费用，经营成果，投资方案和投资效果，负责企业的资金筹措与调度使用管理，保证国家财税政策的贯彻和落实。3、供应部：审批、执行材料采购计划，及时掌握市场行情信息。监督检查物资的质量、价格、保证物资供应生产需要。负责监督检查物资的

40、运输、验收、储存、核算等工作。4、生产部：负责执行全厂生产计划，下达各车间生产计划，监督检查产品质量和产量，维修保养各类机械设备和工具，组织相关业务的培训，确保安全生产正常进行。5、销售部：负责企业产品的经营工作，做好市场调查和预测。积极进行市场开拓和扩展，及时收集市场信息，做好产品销售统计工作，听取和解决用户的建议和意见，提高企业的优质服务，树立企业的良好信誉，努力提高企业的经济效益。6、质检部：正确掌握国家标准，严格质检纪律，负责全厂的原材料检验，生产工序过程检验和最终检验，组织产品和工程的联合验收，严把质量关，严禁不合格投入生产和出厂。7、办公室：负责企业内部组织机构联络，对外公共关系联

41、络，负责企业从事管理和安全防卫后勤保障工作。（二）劳动定员1、劳动定员本项目劳动定员为150人，基本人员分管理人员、生产人员及辅助人员，其中职能部门8人，生产辅助人员142人。2、人员素质各职能部门的管理人员，科技人员及经营人员要求专业知识丰富，特殊工种应持劳动部门颁发的资格证书，有关人员应在上岗前进行培训，合格者方能上岗。3、工作制度实行八小时工作制，每天一班。十、项目实施进度本项目建设实施基本划分为四个阶段，即前期准备阶段，勘察设计阶段，建设施工阶段，验收阶段。1、前期准备阶段项目的前期准备，可行性研究的编制及报批，估计时间为一个月。2、勘察设计阶段厂区的地质勘察初步设计及施工设计，主要设

42、备定货的同时，可着手进行施工前准备，时间约为三个月。3、建设施工阶段土建工程，设备采购运输安装，估计约为八个月。4、建设期本项目建设期为1年。十一、项目投资估算及资金筹措（一）投资估算依据1、全国统一建筑工程概算安徽省估价表（2000）2、建筑材料、设备价格进行市场询价和厂家询价3、建设单位提供的有关资料（二）建设工程投资估算1、建设投资估算内容建设投资由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、 程建设其他费用、基本预备费、建设期利息构成。其中，建筑工程费、设备及工器具购置费，安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费、建设期利息在可行性研究

43、阶段为简化计算方法，一并计入固定资产。建设投资构成如下图所示：建筑工程费设备购置费 建设投资静态部分 安装工程费 工程建设其他费用项目建设投资基本预备费建设投资动态部分涨价预备费建设期利息2、有关费用的估算说明（1）建筑工程费，设备购置详见设备方案、工程方案部分（2）设备购置为设备出厂价加运杂费，运杂费主要包括运输费、装卸费和仓储费等。安装工程费主要包括各种机电设备装配和安装工程费用，与设备相连的或附属部分的安装费用，例如管线敷设、绝缘、保温、减振、防腐等费用，安装费率取值一般按设备原价的10%计取。（3）工程建设其他费用的计算，包括土地使用费、建设单位管理费、勘察设计费、工程建设监理费、保险

44、费、技术引进费、联合运转费、职工培训费、办公及生活家具购置等。（4）基本预备费是指在项目实施中可能发生的难以预料的支出费用，又称工程建设不可预见费。它以建筑工程费，设备购置和安装工程费及工程建设其他费用之和为总数，乘以基本预备费率。一般取5-10%左右。（5）涨价预备费是对建设工期较长的项目，由于在建设期内可能发生材料、设备、人工等价值的上涨引起投资增长，需要事先预留的费用。本项目不考虑涨价预备费，只预留基本预备费。3、项目建设投资额估算（1）建筑工程费：3190万元（2）设备购置费：2610万元（3）安装工程费：180万元（4）前期工作及工程建设其他费用：50万元（5）基本预备费：30万元（6）勘察设计、技术培训等前期费用：30万元（7）铺底流动资金200万元（8）建设投资合计=（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）=6290万元（三）资金筹措本项目总投资6290万元，全部由项目单位融资筹集。十二、财务分析本项目建成投产后，单独核算，自负盈亏，实行新的法人治理结构，因此本项目财务分析按新设项目法人财务评价：（一）财务评价基本数据与参数选取1、产品销售税金：（1）税收：产品税：本企业正常生产