白酒质量管理手册

1、*厂质量管理文件*年*月*日目 录1、 企业概况-32、 颁布令-43、 任命书-54、 组织机构-65、 质量管理机构概况-76、 生产工艺流程图及关键工序-87、 质量方针-98、 质量目标-99、 职责与权限-1010、 文件控制程序-1511、 质量记录控制程序-1812、 生产过程质量管理程序-2113、 产品质量检验管理程序-2314、 设备管理程序-2515、 不合格品处置程序-2816、 不合格控制程序-3117、 原辅材料采购验证程序-3318、 设备清洗消毒管理程序-3219、 人员培训程序-3520、 车间卫生安全制度-3621、 厂区卫生制度-3722、 生产过程考核办

2、法-3823、 库房管理制度-4024、 产品储运规定-4125、 产品质量保证检查方式及检验项目的规定-4226、 生产操作规程-4327、 发酵工序作业指导书-4428、 勾兑工序作业指导书-4529、 容器清洗作业指导书-4630、 成品酒灭菌作业指导书-47企 业 概 况*厂投产于。 颁 布 令为贯彻我厂质量方针，实现质量目标，加强质量管理，确保产品的质量安全，特编制质量管理文件。质量管理文件是我厂质量管理的法规性文件，是我厂开展质量管理工作的依据和行为准则，全体员工必须认真贯彻执行。质量管理文件自颁布之日起实施。 厂长： 颁布时间：*年*月*日任 命 书为加强质量管理，保证我厂质量管

3、理体系的有效运行，促进产品质量稳步提高，特任命*同志为质量负责人。质量负责人应履行下列职责：1、 负责全面质量管理工作；2、 建立、实施、保持和改进质量管理体系；3、 监督、考核各部门一切质量活动；4、 独立行使质量监督管理职权，直接对厂长负责。 厂长： *年*月*日组织结构图厂长生产副厂长兼质量负责人经营副厂长生产科生产车间办公室供销科化验室成品库原料库质量管理机构为加强质量管理，规范组织生产，使质量管理体系有效运转，特成立质量管理小组:质量负责人*为质量管理小组组长，厂下属各部门领导为成员。小组成员直接对组长负责。质量管理日常工作由生产科负责。质量管理机构独立行使质量管理职权，不受任何外来

4、因素的干扰。生产工艺流程图及关键工序 原料米浸米蒸饭落缸 糖化发酵压榨调色煎酒 陈化贮存勾兑过滤灌装 成品灭菌瓶清洗消毒 注：下部带号的工序为关键工序 关键设备和参数：1、 糖化发酵：发酵缸，1 m。先2426持续24h，后不超过30持续140h。2、 勾兑：贮酒罐1.5m2m，1年陈酒不少于20%。3、 瓶清洗消毒：半自动洗瓶机，型号bxp-20,转速1200转/分；消毒柜，型号ztp-380，容积150升；灯检箱,1m0.45m0.15m。4、 灭菌：水浴杀菌槽，2m0.5m0.5m，95持续30分钟。质 量 方 针以口感争取市场 以风味赢得信赖质 量 目 标产品出厂检验合格率100%，顾

5、客满意率95%以上，设备完好率95%以上。 职责与权限厂长：1、 制定质量方针和质量目标，任命质量负责人。2、 建立企业组织机构，规定各部门职责与权限3、 批准、颁布质量管理体系、质量管理制度等文件。4、 领导全厂贯彻执行国家的有关政策和法律法规。5、 主持召开质量工作会议，决策重大质量事故，处理重大质量问题。6、 对产品质量安全负直接责任。生产副厂长：1、 负责生产过程的正常运转，组织制定操作规程或关键工序作业指导书指导生产。2、 确保生产工艺合理，职工操作规范正确，产品质量合格。对本厂产品质量负责。3、 确保生产设施及工作环境符合要求。4、 负责生产过程中半成品和成品不合格的控制并对不合格

6、品进行处置。组织实施检验，批准出厂检验报告。5、 贯彻实施本厂的质量方针及质量目标。6、 协助厂长做好产品质量等法律、法规的宣传贯彻工作。质量负责人：1、 负责本厂质量管理工作，组织编制、修订质量体系文件。2、 监督、考核各部门一切质量活动；负责对不合格项的控制，并对不合格处置进行批准。3、 独立行使质量监督管理职权，直接对厂长负责。4、 处理一般质量事故。5、 负责管理型质量记录格式的批准。经营副厂长：1、 负责原、辅材料采购计划制定，组织按计划采购。2、 负责采购的原、辅材料的质量控制。3、 负责组织财务核算和计划统计工作。4、 负责市场调研、开发及产品销售。5、 负责售后服务工作。6、

7、对贮存、搬运等环节采取有效的质量控制。生产科：1、 及时制定生产计划，对生产过程提出指导性意见。编写关键工序或关键质量控制点的作业指导书。2、 对全厂的质量活动实施具体考核。3、 按规定做好产品标示工作。4、 负责建立生产设备台帐，填写工作相关记录。5、 保持安全、整洁的生产环境条件。6、 组织化验室对原辅材料、半成品、成品进行检验。生产车间主任：1、 分解下达的生产计划并按时完成。2、 按工艺规程或作业指导书组织生产。安排、指导、监督生产车间所有工作人员的工作。3、 严格按照设备操作、维护、保养的要求，指定专人对设备进行管理，确保设备运转正常。4、 及时处理生产过程中出现的各种异常情况。防止

8、产品在生产过程中出现污染、损坏或变质现象。5、 监督当班人员认真填写生产记录。6、 组织工人学习操作规程、作业指导书等，以熟练掌握岗位业务技能与知识。7、 保持整洁、安全的生产条件和工作环境。供销科：1、 组织实施原辅材料的采购、验证、入库，把好原辅材料的质量关。2、 做好原、辅材料和成品的出、入库等统计报表。3、 做好产品的保管、贮存、运输，采取有效措施防止产品在储运过程中出现污染、损坏或变质现象。4、 抓好企业内部考核和经营管理。5、 及时向生产部门反映客户提出的意见和建议。办公室：1、 对本厂文件资料进行控制。2、 负责员工身体健康检查，组织参加体检。3、 协助厂长做好法律、法规的宣贯工

9、作。4、 组织员工开展培训教育，并负责进行考核和录用。生产操作员：1、 明确企业的质量方针、目标，并认真遵照执行。2、 完成本岗位分解后的生产计划。3、 熟练掌握岗位技能和要求，严格按作业指导书和设备操作规程进行生产。4、 对本工序的产品质量负责。5、 如实填写各种纪录，并对纪录的事实可靠性负责。化验室：1、 独立开展检验工作，不受任何外来因素的干扰。2、 负责产品质量的检验，并对检验数据负责。3、 严格按标准开展检验，按仪器操作规程操作。4、 做好原始记录的记录和数据处理，确保原始记录的原始性、完整性和数据的可追溯性。5、 负责检验环境的控制和记录，以及在检样品的管理。6、 负责检验仪器的维

10、护保养、检定，并做好设备的使用记录。采购员：1、 负责本厂原辅材料的采购，保证质量，并对工作负责。2、 根据市场行情，及时建议修改采购计划，保证经济合理。3、 原辅材料能满足本厂生产需要，对因原辅材料不到位，造成的生产停滞负责。4、 及时向相关领导反馈供求信息。销售员：1、 保质保量完成销售任务。建立销售台帐。2、 做好销售点的铺设，及时与销售商沟通，将执行情况反馈到本厂。3、 开创新的销售渠道。4、 收集客户的意见和建议，及时向经营副厂长汇报。仓库保管员：1、 及时建立原、辅材料和成品的出、入库台帐。2、 按照分类分级、离墙离地的原则做好出库、入库工作。3、 确保做到先入先出。4、 对接近保

11、质期的原辅材料或本厂产品应及时报告给销售科长。5、 确保仓库的防火工作。6、 防止产品在储运过程中出现污染、损坏或变质现象。文件控制程序1 目的为确保文件受到有效控制，保证所使用的文件现行有效，特制定本程序。2 范围本程序适用于质量管理有关的文件，包括：管理文件、技术文件和技术资料、外来文件。3 职责3.1 厂长负责批准质量管理文件，批准下发本厂文件和处理外来文件；3.2 质量负责人组织编写、审核质量管理文件；3.3 各部门负责相关文件的起草、借阅后的保管；3.4 办公室负责收发和识别文件、分类存档，核对文件有效性，负责文件的作废和销毁工作；3.5 生产科负责技术文件和技术资料收集和管理。4

12、文件控制流程图4.1 内部文件借阅、复制 编制审批分发使用归档作废销毁 更改 评审4.1 外来文件识别分发传阅使用归档作废销毁5 工作程序5.1 文件的编号格式q/zyxxxxxxx5.1.1 q为企业标准符号5.1.2 zyx为*厂的简称5.1.3 xx为文件编号5.1.4 xxxx为年号5.2 文件编制、审核、批准、发放5.2.1 技术文件由生产科组织编写，报质量负责人批准，由办公室发放并作好记录。5.2.2 行政文件由办公室组织相关部门编写，报厂长批准，由办公室发放并作好记录。5.2.3 管理体系文件由质量负责人组织编写，报厂长批准，由办公室发放并作好记录。5.3 文件更改5.3.1 文

13、件需要更改时，应由文件更改提出人或提出部门负责人书面提出意见，说明理由及范围。5.3.2 文件更改的审批，应由原审批人进行，当审批人更换时，可由接替岗位的人员审批。5.4文件的收集、发放、标识和识别5.4.1外来技术文件由生产副厂长识别，外来行政文件由厂长识别，识别后文件由办公室统一登记、标识后存档或传阅。5.4.2 生产科应及时收集、更新各种技术文件。收集、更新的文件由办公室统一登记、标识后存档或传阅。5.4.3 内部文件由办公室直接登记、标识后存档或传阅。5.4.4办公室应随时对文件的有效性进行查新，标识失效、作废文件。5.4.5文件清晰易于识别，不得任意涂改或损坏。5.5文件的保存、作废

14、与销毁5.5.1文件的保存 外来的文件及一般文件保存一年，标准及技术资料永久保存，质量记录保存三年。5.5.2文件的作废与销毁5.5.2.1所有失效或作废文件由办公室及时从所有发放或使用场所撤出作废文件，防止误用。5.5.2.2需要保留的作废文件，应在封面予以明确标识。5.5.2.3对需要销毁的作废文件，由办公室报质量负责人批准后销毁。5.5.2.4销毁可采用焚烧或切碎的方法进行。5.5.3文件的借阅、复制借阅、复制文件应经办公室批准并记录。质量记录控制程序1目的证明满足质量要求的程度，复现生产过程和检验过程，对记录予以控制。2范围适用于生产记录、质量管理体系运行记录、检验记录的填写、收集、保

15、存等。3职责3.1办公室负责监督管理各部门的质量记录。3.2各科室对质量记录的收集由专人负责，并妥善保管。 3.3办公室负责保管超过一年的质量记录。 4、质量记录控制流程图 编制审批发放填写收集整理保存销毁。 5、工作程序 5.1各部门资料员负责收集、整理、保存本单位的质量记录 。5.2检验报告由生产科负责收集、保管。5.3质量记录的标识编号 质量记录的标识编号形成为：主要使用部门代号质量管理文件中的对应文件章节号对应记录（表格）编号 5.4质量记录的填写5.4.1质量记录的填写要及时、准确、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，就说明理由，并将该项目用单杠划去。5.4

16、.2各栏目签名不允许空白。5.4.3如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方填写更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名，注明更改日期。5.5质量记录的的保护、保存5.5.1企业质量管理体系的质量记录保存期为三年。5.5.2各科室的资料员必须把质量记录依日期顺序整理好，妥善保存。作到不丢失、不损坏，所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。5.5.3各科室按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交办公室保存，保存条件要适宜。5.5.4办公室每半年要监督检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。 5.6质量记录的设计、借阅和复制5.6.1办公室负责质量记录的设计、评审、报批并

17、控制发放。5.6.4质量记录的借阅、复制，要经主管部门负责人批准。 5.7质量记录的处置 企业的质量记录超过保存期限或其它特殊情况需要销毁，由申请部门负责人填写文件销毁申请，报质量负责人批准后，由申请部门负责人监督销毁，销毁的办法可采取焚烧或切碎的方式进行处理。 生产过程质量管理程序1 目的对直接影响质量的生产、安装和服务过程制订控制计划，保证这些过程按在技术规范的要求进行。2 范围适用于生产中关键工序或关键质量控制点的操作控制。3职责3.1生产科负责对生产过程中的特殊过程、重点过程、一般过程进行划分，对特殊过程、重点过程制定控制计划。 3.2生产科负责过程控制质量检测点的设置及监督。 4 工

18、作程序 4.1 生产科负责对生产过程中的特殊过程、重点过程、一般过程进行划分，对特殊过程、重点过程确定为关键工序或关键质量控制点。4.2生产科编写关键工序或关键质量控制点的作业指导书。 4.3办公室对关键工序或关键质量控制点的操作人员进行培训，合格后方可上岗。4.4操作人员必须按照作业指导书或操作规程进行操作，并填写相应记录。4.5操作人员和检验人员必须认真履行过程检验职责，具体按产品质量检验管理程序执行。4.6质量负责人和各部门质量监督员负责过程质量控制的监督和考核。 4.7因设备故障、停电等原因造成生产非正常中断时，应做到：4.7.1操作工要立即检查是否仍有设备在运转，如仍在运转应立即关闭

19、。4.7.2对中断前和恢复后的产品单独组批进行检验，如达不到要求，按不合格品处置。4.7.3如短期内难以恢复生产，应清理设备，按设备清洗、消毒规定执行。4.7.4恢复生产后，化验室要增加对产品的检验频次直至产品稳定合格。4.8过程质量控制的考核4.8.1过程质量控制的考核由生产科组织进行。4.8.2发现存在过程质量控制问题时，立即报告生产科，生产科根据问题的性质和大小判断是否报告质量负责人或厂长。4.9过程质量控制的处理4.9.1过程质量控制的处理形式有：通报批评、罚款、停职检查、开除；通报表扬、物质奖励。4.9.1具体奖罚按厂日常工作考核办法执行。产品质量检验管理程序1、目的检验是产品质量形

20、成过程中极其重要的环节，贯穿于原材料进厂至产品出厂的全过程，并且是在合同上保证质量的关键要素。为加强对产品质量检验工作的管理，特制定本程序。2、范围适用于产品质量形成过程的检验和试验。3、职责3.1生产科负责产品质量检验工作的管理。3.2生产科负责制定检验管理程序、检验规程和有关制度， 制定检验计划，确定检验范围，设置检验点，配备质量检验人员。3.2生产科根据产品标准，建立适宜的产品质量保证检查方式及检验项目，合理的组织检验工作。3.3化验室依据国家标准等有关技术法规，采取正确的检验手段，正确判断和识别产品质量。3.4化验室记录检验数据、报告检验或验证结果。鉴别和标识不合格品3.5生产科科长负

21、责对产品检验是否符合程序要求进行监控。4、程序4.1进货检验4.1.1原辅料到厂后，应由供销科派专人检验或验证并填写采购验证记录。未经检验或验证合格的原辅材料不得入库，不合格原辅料当即拒收。4.1.2化验室会同供销科参与择优选择重要物资的供应商，并进行必要的资格认可及质量保证能力审查或现场验收。4.1.3验证采用以下三种方式：自行检验、委托检验、索取并验证检验报告或合格证明材料。4.1.4任何原辅材料不允许实行紧急放行程序。4.2过程检验4.2.1所有工序都要按照有关规定、工艺标准等进行检验，未经检验合格的半成品不得转入下道工序。4.2.2对工序进行质量监控，确保产品质量符合标准要求。4.2.

22、3过程检验的不合格品按不合格的控制程序，予以处理。4.3出厂检验4.3.1质检科科长应按照产品的国家标准要求，由本厂化验室对出厂产品进行逐批检验，检验项目不得遗漏。检验记录、报告数据应齐全、方法符合标准要求。4.3.2检验合格后，质量负责人确认规定的检验项目予以完成且各项质量活动记录齐全后，方可填发“产品合格证”准予放行。4.3.3检验不合格，严禁出厂，按不合格品处理规定进行处理，并认真填写处理记录。设备管理程序1、目的为保证生产、检验设备稳定、可靠，强化生产、检验 备的有效管理，特制定本程序。2、范围适用本厂生产设备的购置、验收、使用、修理、报废等过程。3 职责3.1办公室负责设备的购置申请

23、；3.2厂长负责生产、检验仪器购买申请的批准；3.3办公室负责对仪器设备的订购、建档、报废；3.4办公室负责安排购置仪器设备的资金、组织已购仪器设备的验收并建立设备台帐。4.1仪器、设备的购置4.1.1申请人到办公室提出购置申请，按技术标准的要求填写名称、计量性能及购置理由，办公室主任签字同意后交质量负责人。4.1.2质量负责人组织对拟购仪器设备的技术指标、性能进行论证，厂长批准后实施购置。4.1.3办公室与供货商联系并索取合同书，确定技术指标、运输、安装、调试要求、质量验收标准、验收程序及付款方式等，最后签订合同。4.2仪器、设备验收4.2.1仪器设备到货后，由办公室组织供货商、设备申请人及

24、相关人员一起开箱，按使用说明书或装箱单检查有无缺件或损坏。4.2.2根据合同规定，由办公室组织供货商进行安装、调试，确认符合所规定的技术条件后，填写验收报告单，由办公室建立仪器设备档案和固定资产台帐。4.3仪器、设备的使用4.3.1相关人员应经过培训，详细了解使用说明书内容，熟练掌握仪器、设备的性能和操作程序后，方可开机操作，并按规定要求填写使用记录。4.3.2使用过程中要严格按照规定程序进行，避免操作和使用超周期的仪器设备，发现异常现象时，立即停止操作并标识，由专业人员进行检修。4.4仪器、设备的管理4.4.1所有在用的计量仪器、设备需经法定计量技术机构检定、校准合格后使用。特种设备应办理相

25、关手续、检验合格后方可使用。4.4.2办公室应每半年安排一次，对各部门仪器设备的存放、保管、标识及使用情况进行监督检查。4.4.3相关部门应及时对生产设备进行维护保养，通电、断电、去尘、去湿、加油及功能性检查，按照检查结果及时更换状态标识4.4.4仪器、设备一律不准外借4.4.5办公室根据仪器履历书的有关要求，建立仪器设备档案。4.5仪器设备的修理与报废4.5.1仪器、设备发现故障采取紧急措施后，由使用部门向办公室门申请，由质量负责人批准后实施调整或维修。4.5.2修复后的计量仪器必须经检定或校准合格方能使用，并将维修、检定记录存于仪器设备档案中。4.5.3对于不能修复的仪器设备，由办公室填写

26、报废单，说明报废理由，经厂长同意后报废。不合格品处置程序1、 目的 对不合格品进行识别和控制，严禁不合格产品流向下道工序或出厂。2、 范围适用于本厂原辅材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品控制。3、 职责3.1供销科、生产科、化验室分别负责对进货、生产过程和产品最终质量实行检验把关，判定合格或不合格。 3.2质量负责人负责严重不合格品评审并做出决定。 3.3责任部门应对不合格品提出处理意见，并负责实施最后审定的处理办法。 4、程序 4.1不合格产品的分类 严重不合格产品：给顾客造成较大经济损失，直接影响食品质量安全的卫生指标不合格为严重不合格产品。 一般不合格产品：个别或少量指标不合

27、格但不影响产品性能的为一般不合格产品。 4.2原辅材料、外购原料不合格品的控制 4.2.1根据本厂有关规定进行检验，原辅材料被判定为不合格后，不准入库，对已入库的不合格品，由仓库管理员隔离存放，并予以标识，供销科对此物资做善后处理。 4.2.2生产过程中发现不合格原辅材料、外购件，经有关部门重检后，按上述条款实行。 4.3生产过程中不合格半成品、成品的控制 4.3.1检验员按照生产过程控制工艺文件及产品标准的规定进行检验，判定合格或不合格。 4.3.2不合格品由检验员作出标记，并在检验记录中记录。 4.4不合格品的评审 对不合格品，由化验室及时提出意见，并由质量负责人、生产科科长评审，由质量负

28、责人做出最后处理结论，对于严重不合格品仍由质量负责人主持评审，提出处理意见。 4.5不合格品处置的实施 4.5.1返工：按评审或处理意见需返工的产品，由责任部门负责返工，返工后必须重新检验。 4.5.2拒收：对于采购的产品，经检验或验证为不合格时，由供销科负责人与供方协商解决，退货或调换。4.5.3降级或销毁：评审后确定为严重不合格品，按评审意见作为饲料或作销毁处理。 4.6交付或开始使用后发现的不合格产品，应按严重质量问题对待，质量负责人组织采取相应的纠正或预防措施，供销科及时与客户协商处理办法，以满足客户的正当要求不合格控制程序 1、目的 对工作不合格进行识别和控制，确保质量管理体系有效运

29、转。 2、范围适用于本厂工作过程中发生的工作不合格控制。3、职责3.1质量负责人和质量监督员负责工作不合格的监督和评定。 3.2全体员工均有权提出管理、技术活动中及体系运行过程中存在的工作不合格，并向有关部门反映。 3.3部门质量监督员提出不合格的处置意见，报质量负责人同意后组织实施，填写相应的记录。3.4部门质量监督员指定人员对处置结果跟踪验证。3.4质量负责人对不合格的处置进行审批。4程序4.1质量负责人和各部门领导负责按质量管理体系文件和技术文件要求对工作不合格进行监督。生产科为日常监督机构。4.2质量管理机构成员对发现的不合格及时进行评定，提出纠正意见，组织实施纠正并跟踪验证纠正结果。

30、4.3对需要采取纠正措施的，报告质量负责人，由质量负责人组织评审后采取纠正措施，质量管理机构成员组织人员实施纠正措施，并进行跟踪验证。4.4各部门质量管理机构成员填写不合格纠正措施记录。4.5不合格纠正措施记录交质量负责人审批后存档。原辅材料的采购验证程序1目的：规范并有效控制对产品质量有影响的原辅材料的采购和验证工作，为生产合格产品提供保障。2范围：适用于对产品质量有影响的原、辅材料的采购和验证程序。3职责:3.1 经营副厂长组织供销科制定原、辅材料采购计划。3.2 供销科负责原、辅材料的采购。3.3 原、辅材料由生产科组织采购、验收。4程序：4.1原材料采购由供销科根据生产情况制定出采购计

31、划，由经营副厂长审查，经厂长批准后实施。4.2大批量采购应签订采购合同。4.3原材料到厂后，要按标准或合同要求进行检验或验证，具体按产品质量检验管理程序中1.4条款执行，合格并查验数量后方可入库，仓库保管员做好记录。4.4验证人员做好验证纪录并签字，并对验证结果负责。4.5验证不合格的由验证人员填写记录，履行手续后拒收。4.6供销科要根据供货情况、质量稳定情况及价格固定客户，以保证采购质量。设备清理、消毒管理程序1目的：及时清理设备中的滞留物，定期进行消毒，保证设备洁净，生产合格产品。2范围：适用于正常生产后、非正常生产中断时设备滞留物的清理、设备消毒。3职责:3.1设备操作员负责滞留物的清理

32、。3.2车间主任指定人员定期对设备进行清洗、消毒。4程序：4.1每班正常停机时，要清理设备中的滞留物，保持设备洁净，防止因滞留物霉变影响产品质量。4.2非正常生产中断时，要启用设备手动装备，将设备内的滞留物处理干净。4.3清理工作由设备操作人员负责。生产科验收合格后，操作人员离开车间。4.4清洗、消毒工作由车间主任指定人员操作。清洗工作每周进行一次，夏天每3天一次。消毒工作每天下班后打开紫外灯不少于30分钟。4.5清洗、消毒要如实填写记录。人员培训程序1目的：为保证质量管理体系，持续有效运行，并得到不断完善，使企业具有足够的人力资源，必须对企业人员进行适时培训。2范围：适用于与生产和质量管理活

33、动有关的人员的培训、考核。3职责：办公室负责制定培训计划，并组织实施。对人员的能力、技能进行考核。4程序：4.1培训计划4.1.1办公室制定员工的培训计划并按计划实施，负责临时性培训的组织。4.1.2新工进厂应进行入厂教育，职工上岗、转岗应进行上岗转岗教育，应坚持不懈有计划地开展培训活动。4.2培训内容：企业基本情况、规章制度、质量意识、专业知识、业务技能、管理知识。4.3培训原则：干什么，学什么；缺什么，补什么。培训和实用相结合。4.4培训后经考试合格报厂长核准，发给上岗证，持证上岗。 4.5办公室负责做好培训记录，并建立培训档案。车间卫生安全制度1、进入车间必须洗手、换鞋，穿工作服装，袖口

34、应扎紧和戴好工作帽 2、坚持文明生产，禁止穿着拖鞋、塑料鞋、高跟鞋赤脚进入车间。上班时间不允许带首饰。3、车间内严禁吸烟，喝酒后严禁上岗。4、车间内不允许高声尖叫，不许戏闹打架。5、所有设备不准擅自拆卸，尤其是电器设备不准擅自拆卸和改动。6、新上岗人员进入车间，必须先进行安全教育。7、非车间人员不得进入车间。8、禁上损坏安全装置和消防设备。9、登高所用的器械要有防滑设备，高空作业使用安全带和有人监护。10、工作时应坚守工作岗位，加强巡回检查，不得打瞌睡。11、在吊架起重设备时，应检查起重设备的可靠性。12、开机前应检查各设备及传动带是否正常，若发现有杂物或其他异常等，应及时清理和调整。13、机

35、器设备周围应清洁，无油污，尤其车间应保持整洁卫生。14、应经常检查各设备（包括电机）的运行情况，发现有异常要及时处理。15、进料口应禁止堆放其他杂物。16、停机后，应全面检查门窗是否关闭。17、不随地吐痰，保证文明生产。18、执行企业的其他制度和措施。厂区卫生管理制度1、 厂区卫生明确专人负责。2、 厂区禁止堆放垃圾，保持洁净、卫生。3、 车辆应有序停放。禁止乱停乱放。4、 厂区路面应硬化，其余做到绿化。5、 每班生产后及时对厂区卫生进行打扫。6、 发现污染源应立即报告办公室或直接报告厂长，办公室或厂长应立即予以处理。7、 由办公室定期检查卫生打扫情况，发现卫生不合规定，立即通报批评，并罚款1

36、0元。生产过程考核办法一、考勤守则：1、职工上班时间要准时，上班迟到、早退30分钟内扣半天工资，超过30分钟扣一天工资。2、旷工扣两倍日工资。3、除企业通知放假外，职工每人每月可以请2天假，请假者必须在前一天交上请假条，假期期满未到岗者按旷工处理，旷工超过两天班长有权开除出厂。4、辞职人员必须提交书面辞职申请半个月后方可离岗，否则按旷工处理。二、工作守则1、进入车间必须洗手、换鞋，穿工作服、戴工作帽及佩戴工作证。2、上班时间要听从带班领导的安排。3、注意清洁卫生，上下班交班时要打扫好各自的岗位卫生。4、上班时间要坚守岗位，做好本职工作，擅离职守者，按旷工处理。5、工作时必须时刻注意安全，严禁违

37、规操作，否则后果自负。6违反以上规定，视情节轻重可采取通报批评、罚款、停职检查、开除等处理方式。由部门领导会同办公室提出初步处理意见，报主管副厂长批准后执行。开除职工必须报厂长批准。三、过程质量控制考核办法：1、各工作岗位严格按质量管理文件、操作规程或作业指导书操作。2、关键工序必须认真记录当时的操作状况，确保能复现工作过程。3、原辅材料接收检验、验证必须按原辅材料采购程序和产品质量检验管理程序执行。4、各岗位人员为该岗位过程质量控制责任人。5、操作时认真检验上道工序的产品，发现不合格品立即采取措施，禁止进入本道工序，通知上道工序操作人员，做好记录并报告本部门领导。6、会同化验员认真检验本工序

38、的产品质量，不合格品禁止进入下道工序，报告本部门领导后采取措施予以纠正，直至该工序产品合格，做好记录。7、发现工序产品不合格，部门领导报生产副厂长后对该工序操作工予以处罚。经查实属于操作不合格引起的，应根据造成的危害程度加重处罚。对发现上道工序不合格的操作工给与奖励。8、上道工序不合格，下道工序操作工未发现的，与上道工序操作工一起受罚。9、出现质量事故而质量监督员未发现或未报告者，按操作工的处罚情况加倍处罚。10、产品储运过程中应采取防污染、防损坏、防变质措施。具体按产品储运管理程序执行。11、处理方式：可采取通报批评、罚款、停职检查、开除，通报表扬、物质奖励等处理方式。由部门领导会同办公室提

39、出初步处理意见，报主管副厂长批准后执行。开除职工必须报厂长批准。库房管理制度1、 库房由仓库保管员负责管理。2、 原料、辅料、成品入库和出库应做好登记工作。3、 成品存放应离地隔墙，防止受潮霉变。4、 各库房应设置防蝇帘、挡鼠板，辅料库应配置灭火器。5、 仓库保管员应经常检查各库房产品存放情况，及时纠正不规范的地方。6、 库房卫生应经常打扫，保持整洁。产品储运规定1、成品库独立使用，严禁放置其它物品。2、库房存放物品必须遵循离墙离地、先进先出的原则，并分类分级地予以标识。标明数量、品种规格、质量等级、生产日期。3、保管员应及时检测室温，特别是保存期限长的产品要勤检查、检测，夏季或雨季要及时检查

40、屋漏和进水，同时做好监测记录。4、保管员应对产品的搬运距离、堆垛地点、堆放要求进行妥善安排、合理布局，提高仓容利用率，节省劳动，节约费用。5、产品从生产车间进入仓库时，如果出现露天情况，必须有雨布遮盖严实。6、仓库要定期进行打扫。7、仓房、货场要及时维修保养，延长使用年限。仓库图纸资料要永久保存。8、做好防火防盗工作。9、产品运输用车辆、工具、铺垫物、遮盖物必须清洁无污，不得将成品与污染物同车运输。产品质量保证检查方式及检验项目的规定为了进一步保证产品质量，结合企业的实际情况，主要采用定时检验与定期抽查相结合的方式对产品质量进行检查。1、每批产品出厂检验合格方能入库。2、同一班次、同等级、同规格产品为一批。3、检验项目：感官、净含量、总糖、非糖固形物、酒精度、总酸、氨基酸态氮、ph、氧化钙、菌落总数。生产操作规程一、浸米：温度为常温。低于20时浸泡时间72小时左右，高于20时浸