专网事业部管理制度版

1、中天科技集团 专网事业部管理制度（2010版）2010-1-1修订 2010-1-1执行 中天科技专网事业部 发布目 录1、日常管理制度1.1周报制度-31.2月报制度-31.3请假制度-41.4客户档案管理制度-41.5 台账管理制度-51.6 其它管理制度-52、投标前工作流程2.1 售前设计咨询-52.2客户资质认证-52.3招标信息反馈-62.4投标保证金办理及回收-72.5投标报价-72.6参加投标-72.7投标澄清-82.8投标信息反馈-82.9标书费报支-83、中标后工作流程3.1中标费支付-93.2合同、技术协议签订及注意事项-93.3合同评审-103.4发货管理-113.5开

2、票管理-123.6应收账款及回款管理-123.7费用支付-133.8售后服务管理制度-144、附表-15-32一、日常管理制度1.1周报制度1.1.1 市场人员应在每周六22点前发邮件至专网事业部公共信箱（），或者传真至专网事业部，尽量使用邮件形式。1.1.2 如遇特殊情况不能及时填写周报，需提前电话通知总经理与市场内勤，经同意后可迟缓填报，但事后必需补报，否则作未交处理。1.1.3 周报不得作为重大事件、紧急事件的请示文件，如有重大、紧急事件汇报，须及时另行报告。 1.1.4周报按固定的格式（详见附表1）填写，每周对周报质量进行

3、打分，总分10分，得分10分者，不奖不罚；高于或低于10分，按20元/分进行奖罚，周报考核得分每月汇总一次。奖罚金额在市场人员工资或费用中扣除，每年缺三次及以上者不得参与年度先进个人评选。具体考核如下：缺交一次扣15分并罚款150元。填报不实扣10分。迟交一次扣5分。填报不详，敷衍了事扣3-6分。未有下周规划扣3分。未列联系人姓名扣2分。未按规定格式填写的扣2分。有重要信息或合理化建议加2-5分。1.2月报制度1.2.1月报要对当月工作情况进行认真总结，汇总本月的招投标情况，分析工作

4、中存在的问题，提出下个月的工作目标及回款措施。月报应于下个月2号前e-mail到专网事业部邮箱（）和总经理,如条件不允许，可使用传真形式传真1.2.2 如遇特殊情况不能及时填写月报，需提前电话通知总经理与市场内勤，经同意后可迟缓填报，但事后必需补报，否则作未交处理。1.2.3月报按固定的格式（详见附表2）详实填写，不可敷衍了事，每月对月报填写质量进行考核打分，总分20分，得分20分者，不奖不罚；高于或低于20分，按20元/分进行奖罚，月报考核得分每月汇总一次，奖罚金额在市场人员工资或费用中扣除，缺一次者不得参与年度先进个人评选。具

5、体考核细则如下：缺交一次扣30分并罚款300元。未进行统计汇总或统计不正确扣5-10分。迟交一次扣5分。本月市场分析不详扣5-10分。未有下月规划扣5分。1.3考勤、请销假制度1.3.1市场内勤负责专网市场人员的出勤考核，建立考勤台帐。1.3.2市场人员如需请假，必须填写请假申请表（详见附表3），经总经理批准后方可进行，总经理负责将请假申请表转交市场内勤进行登记。1.3.3请假人员假期结束后必须及时返回市场，并以电话或邮件等方式通知市场内勤办理销假手续。1.3.4全体市场人员每月在市场工作时间不得少于22天。1.3.5市场内

6、勤每月汇总市场人员的出勤情况，并及时公布。1.3.6对于未履行请假手续而私自离开市场的行为，按100元/天进行罚款。1.4客户档案管理制度1.4.1各市场人员必须在每季度的最后一天将更新的客户档案资料及时发送至专网事业部信箱。1.4.2填报时必须按照规定的格式（详见附表4）填写，内容详实，不得敷衍，如不按期上报或不如实填写，处以200-1000元/次的处罚。1.5台账管理制度1.5.1各场人员、各板块和事业部必须建立市场和销售台账。台账包括招投标台账、项目执行台账、开票台账、回款台账、陈欠款台账及费用台帐等。1.5.2各市场人员和事业部内勤必须对台账内容进行实时更新；每周将更新后的台账报送给板

7、块负责人及事业部内勤。每月各版块负责人及事业部内勤将更新后的台账及时报送给事业部总经理。1.5.3填报时必须按照规定的格式（详见附表4）填写，内容详实，不得敷衍，如不按期上报或不如实填写，处以200-500元/次的处罚。相应的区域经理和板块负责人接受同等处罚。1.6其它管理制度1.6.1全体市场人员必须严格遵守公司各项规章制度，在规定领域进行产品销售及企业宣传，树立企业形象，维护中天声誉。严禁个人或利用直系亲属名义注册公司或参股公司，来从事与公司有关的产品销售（或利用公司平台从事其他产品的销售），一经发现作开除论处，并追究相应法律责任。1.6.2市场人员必须每天主动与总经理进行沟通，日常沟通可

8、以以邮件、传真、电话的形式，以便总经理及时了解各市场动态，协助解决市场中出现的问题。1.6.3全体人员工作手机必须保证24小时开机（除在飞机上），30分钟内手机无法接通或不接者，给予警告一次；两小时内手机无法接通或不接者；给予严重警告，并处罚款200元；连续三天内手机无法接通或不接者，直接移交集团公司人事部。工作手机号属于公司财产，不归个人所有，各市场人员不得私自更改，如因特殊情况需更改手机号时，应提前24小时通报总经理与市场内勤，经批准后方可进行。二、投标前流程操作规范2.1售前设计咨询2.1.1市场人员每月月底汇总一次项目信息，发送专网事业部，事业部整理后将相关信息发至各产品公司技术负责人

9、。2.1.2各产品公司将积极安排技术支持人员配合事业部主动与设计单位、业主单位进行技术宣传和产品推广，跟踪相关项目产品的设计咨询，做好售前技术服务，为以后的投标打下基础。2.2客户资质认证2.2.1市场人员收到或获取招投标信息后，应及时反馈给事业部，事业部根据项目的业主单位性质确定是否需要进行客户资质认证。全款交易的客户、五大发电集团、各地地铁公司、铁道部、中石化、中石油、中海油全资或者控股公司不需进行资质认证。对于以上以外的所有用户，为避免经营风险，对于投标项目在购标前、非投标项目在报价前必须对客户资质进行认证。2.2.2市场人员需提前做好资质认证工作，认真收集客户各种资质证明（如营业执照、

10、税务登记证等），填写客户资质认证表（详见附表5），并留有充裕时间（至少2天）供相关部门评审，未按要求进行资质认证或延期进行资质认证的，标书费用不予报销，另处以1000元/次的罚款。2.2.3客户资质认证由专网事业部组织，专网事业部查阅客户档案，调查该用户是否与我公司有过往来的历史记录。如果有历史往来，了解该用户的历史信用情况，调整信用等级。客户按性质分为运营商、非运营商、代理商、其他四类。2.2.4专网事业部评出客户的信用等级（a、b、c）。a级：按公司正常招投标程序进行；b级：按收取10-30%的订金，货到（光缆半年，其余产品三个月内）收取累计最低90%的货款，余款最迟在货到一年内付清；c级

11、：应收取50%的订金，全款发货。2.2.6各产品公司确定是否同意专网事业部的资质认证结论。2.2.7确定参加投标后，专网事业部应及时通知市场人员购买标书，市场人员购买标书后（尽量提供电子版本），应及时通过e-mail、传真或ems的形式迅速递交各产品公司技术部主管。2.3招标信息反馈2.3.1市场人员购买标书后应及时填写招标信息反馈表(详见附表6)，递交时间不得迟于标书发放或者购买日期2天内，在标书发放或者购买日期5天内递交的，视为迟交；在标书发放或者购买日期5天后递交的，视作未交。2.3.2填写内容包括该项目的具体情况、本次评标的人员组成、竞争对手的情况分析、报价的具体要求（如：接续费、专车

12、运输、卸车费、交货期、设计联络会等）以及本人对本次投标的要求及建议等，填写完毕应立即通过e-mail发给专网事业部，由事业部市场内勤转发各产品公司技术部主管和各产品公司总经理，以便根据项目具体情况制作标书和报出适当的投标价格。2.3.3招标信息反馈表必需按要求认真填写，提供有价值的信息及建议，如填报内容敷衍、流于形式，事业部视填写质量可以给予标书费金额10-50%的罚款。2.3.3未填写招标信息反馈表，罚款200元/每次。2.4投标保证金办理及回收。2.4.1投标保证金由各产品公司办理。投标保证金一般以汇票、电汇和银行保函方式办理，无特殊情况不以现金支付。2.4.2每月5日前产品公司负责将投标

13、保证金统计表交至事业部市场内勤，事业部负责将投标保证金按时收回，对于不能及时收回的市场人员负责说明原因及提出解决方案。市场人员应清楚具体金额及回收日期，应把银行保函和汇票复印自存，便于及时回收。2.4.3保证金返还到各产品公司帐户后，承办人办理保证金核销手续。2.4.4市场人员不能要求用户以现金方式返还投标保证金，一经发现将处以1000元/次的罚款，并处严重警告一次，情节严重的给予开除并移交司法机关处理。2.5投标报价2.5.1投标报价由专人负责，各产品公司报价人首先应根据成本情况向事业部提供零利润的报价。2.5.2报价应遵循“双结合”的报价原则，所谓“双结合”报价就是产品公司主管、事业部主管

14、协商报价。若协商不成，可上报集团公司总经办定夺。2.5.3报价确定后，报价人将书面签字的报价单复印一份给事业部存档，并注明合同等级。2.5.4严禁市场人员在市场上擅自报价。所有报价需得到产品公司的书面确认（复印件或者电子邮件）。2.6参加投标2.6.1市场人员收到投标书后，必须熟悉投标书的内容，检查是否有遗漏和错误的内容，熟悉各种产品的结构、性能、价格及交货期等，以便更好的参加投标，争取更多的中标份额。2.6.2市场人员经过对投标文件的检查、核实，如发现错误或修改建议，应及时以书面的形式反馈技术部主管。2.6.3对于进行公开开标的投标项目，由事业部或市场人员根据实际情况决定是否需要技术支持人员

15、出席投标会议；为达到理想投标效果，技术支持人员应参与一线应标工作，对于特殊项目，必须有事业部总经理或技术部主管之一出席投标会议。2.6.4因标书原因（标书制作错误、缺少盖章、缺少签名等）导致投标废标，事业部除根据销售协议追究产品公司责任外，对投标责任人处以罚款2000元/次。2.7投标澄清2.7.1应标人员应及时响应招标方提出的问题，合理地给予答复，尽量使招标方满意。2.7.2因投标形势所需或根据招标方要求，如投标价格需要变动时，由市场人员出具书面文件请示事业部总经理，由事业部总经理与产品公司总经理协商后方可对投标价格进行修改，修改后必须以书面形式留存事业部备份。2.8投标信息反馈2.8.1投

16、标结束后，市场人员必须在开标后2天内将开标情况填写好投标信息反馈表（详见附表7），然后用e-mail或传真的形式发至事业部，在结果公布5天内递交的，视为迟交；在结果公布5天后递交的，视作未交。事业部内勤负责将投标信息反馈表转发产品公司总经理和报价专员。2.8.2反馈内容包括项目具体情况、各竞争厂商报价、中标厂商情况、商务与技术部分意见反馈、本人对此次招标结果分析等内容，填写内容必须准确、清楚，以便公司进行统计分析，并提高标书制作质量。2.8.3市场人员在定标后2天内必需将中标情况反馈至事业部，在5天内递交的视为迟交，在5天后递交的，视为未交。2.8.4投标信息反馈表必需按要求认真填写，准确、及

17、时反馈。事业部每月月底统计一次投标信息反馈表反馈情况，对于迟交项目，反馈时间在开标2天后至5天内的，按100元/次进行罚款，在5天后至10天内的，按200元/次进行罚款，在10天后反馈的，按500元/次进行罚款。罚款在市场人员当月的工资或费用中扣除。2.9标书费的报支2.9.1市场人员填写标书费报支申请表（详见附表8）交市场内勤，市场内勤负责核对招标信息反馈表及投标信息反馈表的反馈情况，核对完毕后交专网事业部总经理审批后至各产品公司报销。2.9.2标书费的报支与招标信息反馈表及投标信息反馈表的反馈情况结合起来，如出现未交，标书费不予报支,如出现迟交，标书费报销一半。三、中标后流程操作规范3.1

18、中标费的支付3.1.1中标费由各产品公司承担，需办理中标费时由市场人员填写中标费支付审批表（详见附表9），并附有中标通知，交市场内勤核对，事业部市场内勤将审批表、中标通知、招标文件核对无误后，交事业部总经理签字批准后，由各产品公司办理支付手续。3.1.2中标费应采取电汇的形式，直接汇至客户账户，不得采取现金形式支付。3.1.3超出1.5%以上的大比例中标费应由报价人确认后方可批准支付。3.1.4市场人员负责在中标费汇出一个月内收回中标费发票。3.2合同、技术协议的签订及注意事项3.2.1经过各方努力，中标后进入签订商务合同和技术协议阶段，各方必须严格按照投标技术文件和商务条款签订技术协议书与商

19、务合同。3.2.2对于特殊项目或需要召开设计联络会的项目，各产品公司安排技术人员参加，技术协议书由技术人员签订；其他项目的技术协议书则由各产品公司提供技术协议书模版，市场人员与用户签订技术协议书。如市场人员在技术协议签订过程中遇到技术难题，应该向相关产品公司请求支援，技术人员应给予积极的支持。3.2.3为规避法律风险，各市场人员在签订合同时应注意以下条款，并努力使之符合公司规定：合同中需方的单位名称、地址、联系人、电话、传真、开户行、帐号、税号等要明确。交货时间、地点、运输方式要清楚。交货时间一般为合同签订后一个月。交货地点为供方一次运输交货地点。运输费中不包含卸车

20、费及二次转运费。（除招标投标时，明确提出运输费中含卸车费，合同中方可出现卸车费。）结算方式：“货到验收合格后付百分之几十的货款”请说明需方验收货物的具体时间，“货到安装试运行后付百分之几十的货款”请说明需方安装试运行的具体时间，尾款或保质金在何时付清。产品的保质期为正式运行后12个月或交货后18个月。包装：明确用木盘或铁木盘，回收或是不回收，或者外包装上有何特殊要求等。违约金：产品每迟交一天违约金为迟交产品金额的0.001%，不满一天按一天计，每迟交一周的违约金为迟交产品金额的0.005%，不满一周按一周计，总违约金不得超过迟交产品金额的1%。如需方迟

21、付款，则应支付迟付款的利息，利息按银行贷款两倍计算。合同争议的解决方式：任何一方均可向当地人民法院提起诉讼或向双方所在地法院提起诉讼。合同的附件及合同的变更，都必须以可靠的电传或书面形式通知对方，同时有对方确认。（注：每份合同都必须附有供货清单）合同的作废和变更：用户要求合同作废或变更时，请用户出具合同作废（变更）说明函，其内容包括合同名称、合同编号、合同签订日期及合同作废（变更）的原由等，并加盖用户单位印章。对于已经出现的合同作废（变更），由各业务员请用户补发合同作废（变更）说明函或抽回原合同正副文本。增订合同，需方名称与前合同保持一致

22、，原则上需要有增订合同方可发货，但订货确认函必不可少（必须回盖需方印章），如需方急用增订产品，运费则必不可少。3.2.4合同信息（如技术要求、交货期、单价、付款方式等）不明确的合同或订单，事业部在评审时不予接受，如暂时不能签订合同，市场人员应及时与客户沟通补订订货确认函(详见附表10)，并由客户签字盖章确认。3.2.5业务人员将明显与以上要求违背的技术协议或合同传递给事业部进行评审，罚款100元/处。3.3合同评审3.3.1市场人员将签订好的技术协议书和商务合同草案及时传递至事业部，由事业部组织合同评审。3.3.2合同评审由各产品公司技术部、各产品公司生产部、事业部总经理和各产品公司总经办进行

23、联合评审；以确保技术指标、材料及交货期能完全满足需方要求，合同评审应在24小时内完成。3.3.3合同评审时，事业部合同评审员应了解该工程的实际交货期，各产品公司应在合同评审表(详见附表11)中注明合同等级。合同评审时，若合同价格与报价表价格有差异时，必须提供相关项目、产品报价人员签字同意的市场人员申请的价格异动的书面文件。3.3.4经过统一招标但未签订正式合同的a级用户，可凭技术协议书、中标通知书、报价表、商务应答书和责任人或业主1个月内追订合同的承诺送交事业部进行评审，由事业部总经理和产品公司总经理批准同意后可以安排生产和发货。3.3.5评审未通过的合同，市场内勤应及时将合同草案退回市场人员

24、，并向其说明评审未通过的条款，市场人员应依据公司的要求重新与客户协商签订合同。3.4发货管理3.4.1市场人员需适时跟踪所负责项目货物生产情况，市场人员需要在生产结束即将发货的前一天，与客户联系后确定准确的交货地点、联系人、联系电话等并以书面形式通知各产品公司市场内勤。3.4.2各产品公司在发货时必需随车备齐合同约定（合同未到时按技术协议执行）的各项资料、技术文件、交接手续等，不能因资料或交接手续的缺少而影响开票收款。若对资料方面有特殊要求，市场人员必须在发货通知上详细注明。其中货物押运单必需得到用户单位的签字盖章，如货物装卸地经证明确实没有公章，运输公司需及时与市场人员联系，经同意后可免除盖

25、章，但市场人员、收货人签字必不可少。3.4.3各产品公司每月月底汇总已生产未发货产品清单，及时发送事业部，市场人员应与客户协商尽早发货，降低场地库存。产品原则上在已生产后一个月内必需发货，对于生产超过一个月但未发货的项目，市场人员必需向事业部汇报具体原因。3.4.4发货时合同正本（或复印件）必需到达工厂，否则不予发货，特殊情况如用户工程紧急，而合同尚未到达工厂时，由用户出具发货通知书，经事业部总经理、产品公司总经理签字同意后方可发出。3.5开票管理3.5.1货物发出后，市场人员应及时与用户沟通，了解具体开票信息，并填全开票通知单（详见附表12）交相关产品公司市场内勤开具发票（开票前正式合同文本

26、及技术协议必需到工厂，否则不予开票），开票通知单上填写不全的，相关产品公司市场内勤有权拒绝开票。3.5.2若开票单位名称与合同单位名称不一致，或开票内容与实际供货不一致，此时市场人员应取得用户单位的证明，经事业部总经理及各产品公司总经理签字同意后交市场内勤开具发票。3.5.3发票交至客户时必需履行交接手续，请客户在发票交接单上签字盖章。一般情况下发票可交至司机或市场人员带至客户，由司机或市场人员办理交接手续，特殊情况下可直接寄至用户，由市场人员负责跟踪发票交接手续并负责在寄出后一个月内收回。3.5.4已发货未开票现象应严格控制在一个理想的范围，市场人员应积极争取早开发票，开票时间最长不得超过货

27、发出后两个月，否则每延迟一个月给予200元/笔的处罚，各产品公司月底前统计已发货未开票数量，发送事业部，便于市场人员了解未开票情况，尽快开票。3.6应收账款及回款管理3.6.1各产品公司设专人负责应收账款的登记管理工作，使用应收账款管理软件分区域、客户等要素将合同履行的详细资料输入电脑。3.6.2应收账款管理专员每月5号前根据合同约定及发货情况编制各产品公司的收款计划，发送事业部，事业部内勤统一整理各产品公司的收款计划，汇总后报送事业部总经理、各版块负责人及市场人员。3.6.3各市场人员应及时收取当月的收款计划（邮件），并认真核对，如发现有出入，应及时与各产品公司应收账款管理专员联系，修改收款

28、计划。月度收款计划为市场人员月度考评的重要指标。3.6.4各市场人员应在每月月报中详细规划下月的收款计划及措施，对于长期滞收的陈欠款，应及时报告总经理，以便公司果断采取措施。3.6.5各产品公司应收账款管理专员每年应与用户核对往来一次，各市场人员应积极给予协助，填写用户往来账项核对单，并请客户签字盖章，确保账账相符，保证应收账款的安全、准确，如核对不符，由事业部货款清收员负责核对。3.6.6各产品公司应收账款专员每周末需及时反馈本周的到帐款情况，便于事业部随时检查各办事处的收款进度，督促市场人员回收货款。3.7费用支付3.7.1费用支付各市场人员费用支付应由专网事业部统一进行审批

29、支付，严禁市场人员单独在各产品公司结算任何费用。市场人员支付费用时需填写业务费用申请表（详见附件13），经事业部总经理批准后方可支付，一次性支付3万元以上，需得到集团公司总经理的批准后方可支付。用户返还款由市场人员向事业部申请，经事业部总经理、产品公司总经理批准后由事业部或产品公司派人处理。市场人员每月报销费用时必需填写详细的序时报告表（详见附表14），在每月的5号前将发票及序时报告发送至板块负责人、总经理进行审批，严格按“前账不清，后账不付”的原则报销。费用报销原则如下：1）市场人员费用采取实报实销制度，原则上每月费用不得超过3000元，事业部可根据

30、实际情况调整标准，报销人应严格按序时报告填写每日费用清单，个人生活用品、水电费、不真实的、非事业单位正式收据不得报销；2）市内交通费按250元/月标准报销（包括打的费）；住宿标准按150元/天标准报销；事业部给予所有业务人员10元/天的生活补助，按实际出勤天数计算。3）500元以下的业务费用可口头请示总经理批准后支出，500元以上的费用须填写业务费用申请表，经批准后方可支出。4）市场人员的通信费标准为300元/月，内勤的通信费标准为50元/月,每月必须提供通话清单，传真费用包含在内。5）乘坐飞机、火车软席需得到总经理的批准，否则不予报销。6）报销费用如有弄虚做假，一经发现将严肃处理，当月的费用

31、将不予报销，并给予作假金额三倍的处罚和警告一次，连续两次将直接退回公司处理。7）费用必须当期报销。逾期一个月报销扣除报销总额的20%，逾期二个月报销扣除报销总额的50%，预期三个月及以上的不予报销。报销票据规定：1）当月费用当月报销。上月票据报销后，本月票据内不得再出现本月以外日期的票据。2）每月报销票据附上当月的序时报告，序时报告中详细说明每笔费用的明细。票据粘贴时分为三部份，即：正常差旅费用票据、开支费用(附实际费用票据)、抵用票据。3）到财务部门报销票据封面必须按实际提供票据的内容（含可报、抵用票据）填写各分类费用金额及合计金额。封底填写票据张数、合计金额、报销人及时间。4

32、）一次性报销票据内的办公用品票据必须写明办公用品的具体名称，且不得出现大额办公用品票据，每人每年报销办公用品费用票据不得超过1500元。5）抵冲报销票据内定额票据金额不宜过多，不得连号，且票据上的必须有盖章单位，盖有餐饮单位的票据不得报销。6）一次性报销票据内车船票据不得出现十张以上连号发票，且金额一次性不得超过去500元，提供的票据中不得是终点或始点是同一地点车票，即有回就必须有去的车票，要尽量做到合情合理。7）一次报销票据内住宿票据（包括定额发票在内）不得超过10000元，且填写的内容要全面，包括时间、房号、人数等，提供的票据内若无异地出差的差旅费票据，不得报销异地住宿费。3.8售后服务管

33、理制度3.8.1工程服务通知客户需要我公司提供开盘检测、督导、接续等服务时，市场人员应及时填写工程服务通知单（详见附表16），发送市场内勤。市场内勤收到通知单后，应与合同核对是否收到服务款项，如已收取或合同约定是免费，则将通知单传递至信息工程公司、产品公司等相关部门；如合同未收取服务款项，则应及时与市场人员联系，向客户补收服务款项。3.8.2来宾接待客户来厂考察或厂验时，应做好接待工作。平时为增强客户对我公司的感性认识，市场人员应积极邀请客户到公司实地考察。客户到公司考察时市场人员应及时填写来宾接待信息传递单（详见附表17）至事业部，以便妥善安排参观行

34、程。事业部内勤接到来宾接待信息传递单后立即与市场人员沟通，了解此次参观考察的细节，与集团公司公关部共同编制日程安排表，经市场人员确认后抄送到集团公司总经办、各产品公司等相关部门，并在门卫、宾馆、智能楼大厅等地方张贴欢迎标语牌，各产品公司积极协助配合。附表1专网事业部工作周报200 年第 周 填报人： 本周工作详述日期工作内容效果分析被访问人上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午本周投标信息总汇日期用户名称/工程名称产品名称数量(km、吨)中标否本周回款统计日期用户名称/工程名称各产品公司回款金额（万元）小计/下周规划：（预计回款 万元）信息与建议：填表日期：附表2专网事业部市场

35、工作月报200 年 月 填报人： 本月市场情况综述销售数据统计：1、本月共完成投标项目 个，投标总标的 万元。具体如下：2、本月中标项目 个，中标总额为 万元。具体如下：3、本月共回款 笔，计金额 万元（月初计划为 万元）。具体如下：市场分析及建议：其它信息：下月主要工作内容与目标：下月回款规划预计回款日期用户名称/工程名称回款金额（万元）合计/下月收款举措：存在问题及需事业部协助解决事项：填表日期：附表3 专网事业部市场人员请假申请表申请人板块及市场事由：起始日结束日主管意见：签字：总经理批准意见：签字：销假情况：签字：备注：附件4中 天 科 技 专 网 事 业 部客户档案(200 - )客

36、户等级：高价值客户、价值客户、一般客户、亏损客户（按下拉箭头选择）。重要性：重要、较重要、一般（按下拉箭头选择）省份客户名称客户等级姓名性别重要性(指人)所在部门职务办公室电话手机传真单位地址邮编备注附表5非运营商客户资质认证表客户名称客户地址电话传真联系人企业性质资质原件营业执照 组织机构代码证 税务登记证 银行信用等级证 其他客户简介及事由：申请人签名： 年 月 日专网事业部评审意见；总经理签名： 年 月 日产品公司评审意见：总经理签名： 年 月 日资信可靠a执行标书商务约定是否同意前期公关是否同意购标投标商务准则确 定风险可控b订金生产，分期付款无法判断c50%订金，全款发货附表6招标信

37、息反馈表业主单位项目名称招标单位产品类型数量购标时间年 月 日投标时间年 月 日客户性质 非运营商客户； 运营商 代理 其它招标项目性质 一干项目 二干项目 基建项目 技改项目 其它标 书 费 中标费（%）有无电子版交货时间招标方商务联系人及方式招标方技术联系人及方式商务评标人员组成部门姓名职务联系电话关系状况技术评标人员组成部门姓名职务联系电话关系状况近两次投标结果投标日期中标厂商数量总价原因分析竞争对手分析投标书包装方式要求 胶封； 打孔夹条； 文件夹； 其它方式取投标书的形式 ems； 民航快递机场自提； 民航快递送货上门报价具体要求（如运输费、督导费是否单列或包含光缆单价中等）备 注本

38、表填写完毕应立即通过e-mail或传真形式发给事业部与技术部主管。附表7投标信息反馈表业主单位项目名称标单位产品类型数量开标日期付款方式竞争厂商报价厂家名称标段/规格型号单价总价中标厂商及数量、金额本次招标决定人物技术部分商务部分其 他商务部分意见反馈技术部分意见反馈本次招标结果分析备注：1、由责任人在开标后三日内将招标情况汇总并及时反馈到事业部和技术部,每个项目必须填写准确，清楚，价格尽可能使用明细的单价，可附表。附表10订货确认函 公司：为了向贵司提供更优质的服务，明确双方权益，现就 月 日贵司订购我司的产品作如下说明，请您予以确认！一、订货内容：货物名称订货型号订货数量（km）单价（元/

39、km）总价（元）配盘二、技术要求及质量验收标准： 三：交货时间及地点：四：付款方式:上述内容贵司确认后，请传真谢谢配合！需方负责人： 供方负责人：盖章： 盖章：附表11合同评审表项目编号评审形式合同类别业务联系人合同评审员评审日期交货时间交货地点项目名称需方单位合同等级合同产品类型金额： 万元考核系数技术部门主管评审意见：主管签名： 年 月 日产品公司生产部评审意见；生产部经理签名： 年 月 日专网事业部评审意见：总经理签名： 年 月 日产品公司总经理评审意见： 总经理签名： 年 月 日附表12开票通知单 公司：我公司中标的 工程，_(产品)共 公里(吨)（包括相应的金具、附件），现已发货，可以开票，开票总额为 元。1、开票信息如下：发票类型：1、普通发票；2、增值税发票。（请打“”）结算单位： ；帐 号： ；税 号： ；地 址： ；电 话：