9000认证管理体系质量手册

1、（公司名称）本手册适用于建筑咨询企业质 量 手 册版本/修订：a/0文件编号：公司名称缩写sc201x发放号码：1受控状态：受控 编制： 日期201x-x-x 审核： 日期201x-x-x 批准： 日期201x-x-x 201x年x月x日发布 201x年x月x日实施目 录公 司 简 介4质量手册颁布令7管理者代表的任命书8组织机构图9职能分配表10总则、范围、术语111范围111.1总则111.2应用112引用标准123术语和定义124.1总要求134.2 文件要求154.2.1 总则154.2.2 质量手册154.2.3 文件控制16文件控制程序174.2.4 记录的控制22记录控制程序22

2、5.1管理承诺255.2 以顾客为关注焦点255.3 质量方针255.4 策划265.4.1 质量目标265.4.2 质量管理体系策划275.5 职责、权限和沟通275.5.1 职责和权限275.5.2管理者代表325.5.3 内部沟通325.6 管理评审335.6.1 总则335.6.2 评审输入335.6.3 评审输出346.1 资源提供356.2 人力资源356.2.1 总则356.2.2 能力、培训和意识356.3 基础设施386.4 工作环境387.1 产品实现的策划397.2与顾客有关的过程397.2.1与顾客有关的要求的确定397.2.2 与顾客有关的要求的评审407.2.3 顾

3、客沟通407.3 设计和开发417.4 采购417.4.1采购过程417.4.2采购信息427.4.3采购产品的验证427.5生产活动和服务提供427.5.1生产和服务提供的控制427.5.2生产和服务提供过程的确认437.5.3标识和可追溯性447.5.4顾客财产457.5.5产品防护457.6 监视和测量装置的控制458.1 总则468.2 监视和测量468.2.1 顾客满意468.2.2 内部审核47内部审核程序488.2.3 过程的监视和测量538.2.4 产品的监视和测量548.3 不合格品控制55不合格品控制程序558.4数据分析578.5改进598.5.1持续改进598.5.2纠

4、正措施608.5.3预防措施60纠正和预防措施控制程序61公 司 简 介以下为简介正文地址：北京市某某区某某路邮编：xxxxxx电话：（010）xxxxxxxx传真：（010）xxxxxxxx质量手册颁布令为建立、实施、保持和改进本公司质量管理体系，提高并持续改进质量管理水平和产品质量，满足并不断增强顾客满意，使本公司的质量管理与国际标准接轨，本公司依据gb/t190012008 idt iso9001:2008质量管理体系要求，并结合本公司实际情况，编制本质量手册。本质量手册是本公司质量管理体系的纲领性文件，是各项质量管理工作的基本准则和指南，对内实施质量管理的依据，对外提供质量保证的纲领性

5、文件。现予以正式颁布，自201x年x月x日起实施，本公司全体员工必须严格按照质量手册中所阐述的质量管理体系的要求和内容执行，为顾客提供优质的产品。凡与其有抵触的规章制度、管理办法均以本质量手册为准。对于违背质量手册的行为，全体员工均有权抵制并可直接向本公司最高管理者报告。总经理： 某某 201x年x月x日管理者代表的任命书为保证公司建立的质量体系持续有效运行和不断改进，实现质量目标，特任命 某某某 为我公司管理者代表。授权履行下列职权：1. 确保质量体系所需的过程建立、实施和保持；2. 负责向总经理报告体系的业绩和改进的需求；3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4. 负责就质量体系有

6、关的事宜与外部各方的联络工作。 总经理： 某某 201x年x月x日组织机构图总经理管理者代表财务负责人行政负责人技术负责人财务部综合管理部招标代理部造价咨询部为了确保质量管理体系的有效和有效运行，本公司与质量管理体系有关职责和权限，都做了明确规定，做到分工明确、职责清楚、权限明晰，并确保分工科学合理、职责权限对等。（财务部不纳入管理体系审核范围）职能分配表序号 部门 职责总经理管理者代表财务部综合管理部技术负责人招标代理部造价咨询部1.4.1质量管理体系总要求2.4.2质量手册3.4.2.3文件要求4.4.2.4记录控制5.5.1 管理者承诺6.5.2 以顾客为关注焦点7.5.3 质量方针8.

7、5.4 策划9.5.5 职责权限与沟通10.5.6 管理评审11.6.1 资源提供12.6.2 人力资源13.6.3 基础设施14.6.4 工作环境15.7.1 产品实现的策划16.7.2 与顾客有关的过程17.7.4 采购18.7.5.1 生产和服务提供过程的控制19.7.5.2生产和服务提供过程的确认20.7.5.3 标识和可追溯性21.7.5.4 顾客财产22.7.5.5 产品防护23.8.2.1 顾客满意24.8.2.2 内审25.8.2.3 过程的监视和测量26.8.2.4 产品的监视和测量27.8.3 不合格品的控制28.8.4 数据分析29.8.5 改进 为主控部门 为协助部门总

8、则、范围、术语1范围1.1总则本质量手册依据gb/t 190012008 idt iso9001:2008质量管理体系要求，结合本公司的实际编制而成，质量手册用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品，及通过体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。质量手册包括了质量管理体系所要求的形成文件的程序。本公司产品范围：各类建筑工程的造价咨询、招标代理、政府采购代理服务。various types of construction cost consultancy, tender agent, government procurement agency servic

9、es.1.2应用本公司承担各类建筑工程的造价咨询全过程管理、工程招标代理以及政府采购代理业务，接受委托、对设计技术文件或者对有关各类资产进行分析、编制审查咨询或者评估报告、专业负责人审核、定稿，对工程类项目进行招投标全过程管理。工作程序严格执行国家和地方有关法律、法规的规定及国家有关部门颁布的行业标准、规范、办法等进行产品实现的工作，不需要设计和开发过程。在产品实现过程中，本公司主要从事脑力劳动，不需要使用任何监视和测量装置。因此本手册描述的质量管理体系对gb/t190012008中的对7.3设计和开发，7.6监视和测量装置的控制进行删减。2引用标准gb/t190002005 idt iso9

10、000:2005质量管理体系基础和术语gb/t190012008 idt iso9001:2008质量管理体系要求3术语和定义本质量手册中质量管理体系通用术语采用gb/t190002005 idt iso9000:2005质量管理体系基础和术语给出的术语。技术审查咨询：根据国家现行技术经济政策、建设部行业标准、规范，以及业主有关要求和规定，对拟建项目的建设规模、技术标准、设计方案、工程造价、招标代理及以政府采购代理业务进行全面技术审查咨询。工程造价咨询：审查工程概、预算编制方法是否正确，依据是否合理，文件是否齐全；各项费率指标的取定是否合理，计算方法是否正确；工程概、预算总金额是否满足投资控制

11、的有关规定等。工程招标代理、政府采购代理：拟订招标方案、编制和出售资格预审文件、招标文件，审查投标人资格、编制标底、组织投标人踏勘现场，接受投标、组织开标、评标、协助招标人定标，草拟合同以及招标人委托的其他事项。4.1总要求1. 本公司从自身的实际情况出发按照gb/t190012008 idt iso9001: 2008质量管理体系要求，建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。2. 本公司质量管理体系所需过程及其应用：本公司质量管理体系所需要的过程有：管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进过程。3. 确定这些过程的顺序和相互作用：a) 管理职责过程输入有：顾客的

12、要求、法律法规的要求。输出的信息包括：管理承诺、满足顾客要求、质量方针、质量目标、质量管理体系的策划、职责权限、内部沟通、评审。b) 资源管理的输入有：实施保持质量管理体系、并持续改进其有效性对资源的要求、满足顾客的要求。输出有：从事影响产品质量工作的人员所必须具备的能力、培训计划及对培训人员的考核、基础设施、工作环境的资源保证；c) 产品实现的过程输入有：实施质量目标和要求、过程文件和资源的需求、产品所要求的检验活动以及产品接收准则、所需要的记录。输出有：符合质量标准的产品和证实资料；d) 测量、分析和改进过程输入有：对顾客的需求、体系、过程、产品的监视测量信息。输出有：确保产品的符合性、管

13、理体系的符合性、有效性、持续改进的措施的实施、增强顾客满意。4. 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。5. 确保可以获得上述过程所需要的资源和信息，以支持上述过程的运行及对其进行的监视。6. 监视、测量和分析这些过程7. 利用审核的结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等手段，以实现对上述过程策划的结果和对上述过程的持续改进。本公司按照gb/t190012008 idt iso9001:2008质量管理体系要求管理这些过程。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司在总经理领导下，由管理者代表组织编写公司的质量体系文件实施，质量管理体系文件包括：1. 形成文件的质量方针和质量目

14、标（包含在质量手册中）；本公司按照gb/t190012008 idt iso9001:2008标准要求，结合公司实际情况编制了公司质量手册；2. 结合公司实际情况和gb/t190012008 idt iso9001:2008标准的要求，编制了5个程序文件其中纠正和预防措施合并为一个程序文件，质量手册包含该上述这些程序文件。以明确各项质量活动的目的、范围、职责、程序、记录、实现上述过程活动的恰当、连续、有效的控制；3. 为确保过程有效策划、运行和控制编制了操作规程和所需的文件见受控文件清单；4. 编制了符合标准要求的质量记录见质量记录清单；5. 文件可采用计算机或其他媒体形式。4.2.2 质量手

15、册本手册是本公司对其文件化质量管理体系的陈述，它符合iso9001：2008标准的要求，它是描述质量体系范围的主体文件，是必须长期遵循的法规。本质量手册包括：a) 质量管理体系的目的和范围（包括删减的合理性见1.2应用）；b) 本公司编制的程序文件（质量手册包含程序文件）或对其引用；c) 对质量管理体系描述过程的相互作用；d) 明确对手册的编制、批准、修改、发放的控制要求：e) 程序文件描述了实施质量体系要求的各项质量活动，主要相关文件列于本手册各章节后；质量记录及表格是公司实施质量活动的可追溯的证据和形式。4.2.3 文件控制本公司编制并实施文件控制程序，以对质量管理体系所要求的文件予以控制

16、。对公司内部和外部文件进行管理。1. 质量手册含程序文件在发布前，由管理者代表负责审核、总经理负责批准。操作规程和其他文件由各部门负责人审核，由管理者代表负责批准，以确保文件是充分和适宜的。2. 综合管理部负责对所有文件的管理工作，制定公司受控文件清单，按规定进行唯一性标识，实施登记发放。所登记的文件名称、编号有助于追溯发出的文件和撤出及作废的文件。文件的发放范围需经过批准，以保证需要文件的场所和人员都能得到有效文件，作为档案的失效文件由综合管理部标识后留存。3. 当人员或部门变更时，根据实际情况必要时对文件进行更改，需由责任部门组织重新评审与更新，评审和更新过的文件需按“1”规定再次进行评审

17、，批准。4. 文件的更改将通过申请、审核、批准和实施更改等过程。当原责任人不能审批需要的更改时，其继任者应获得足以使其得到正确判断的背景资料。更改将采取换版、换页的方式，在旧版文件右上角加盖“作废章”由综合管理部留存以便追溯，确保文件的更改和现行修订状态得到识别。5. 外来文件由综合管理部按规定程序进行控制、转发、并采取跟踪的方法，随时了解最新版本的国家标准的实施情况，及时更换新版本。6. 各部门应对本部门所使用的文件保持清晰，易于识别。文件控制程序1. 目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门及人员使用的文件为有效版本。2. 范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3. 职

18、责 总经理负责批准发布质量手册。 管理者代表负责组织有关部门编制质量手册。 管理者代表负责审核质量手册。 综合管理部负责质量管理体系文件的编号、发放。 综合管理部负责质量管理体系文件的保管。 综合管理部负责组织对现有体系文件的定期评审。 各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。4. 程序a) 文件分类及保管质量手册包含程序文件由综合管理部备案保存。b) 二级质量管理体系文件分为三类：a) 公司管理制度汇编；b) 包括部门管理制度、技术标准（国家标准、行业标准）、操作规范、检验规范、质量目标分解、记录清单等由各相关部门自行保管并报综合管理部备案存档。c) 各种行政管理制度、部

19、分外来的管理文件。包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等,由综合管理部保存。c) 文件编号质量管理体系文件的编号质量手册xxxx-sc-xx 质量手册年号 质量手册汉语拼音缩写（后两个字母） xxxx公司中文缩写代码公司管理制度xxxx - glxx 管理制度汇编序号（封面为制度的拼音缩写） 管理制度汇编汉语拼音缩写 xxxx公司中文缩写代码 部门作业文件xxzyxx 部门作业文件序号（封面为年号） 作业指导文件拼音缩写 部门汉语拼音缩写 部门代号：财务部cw、综合管理部 zg、招标代理部zb、造价咨询部zj。质量记录jlxxxx 记录顺序号 标准条款号 质量记录拼音缩写d) 文件的编写、审

20、核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a) 质量手册由管理者代表组织编写、汇总；由管理者代表负责审核后，报总经理批准，由综合管理部负责登记、发放。 b) 各部门工作文件由各部门负责人组织编写，由管理者代表批准，由综合管理部负责登记、发放。c) 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放要填写文件发放回收记录表。e) 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。f) 文件的更改a) 质量手册、程序文件、公司管理制度如需更改

21、，应经管理者代表审核，报总经理批准，由综合管理部负责修改，填写文件更改记录表并发放，综合管理部应保留文件更改内容的记录。b) 其它文件的更改由各部门负责人审核，管理者代表批准，再由各部门指定人员进行更改,填写文件更改记录表并发放。如果指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。c) 相关技术资料及国家标准的更改，应以技术资料及国家颁布的最新版本为准。d) 所有被更改的原文件必须由综合管理部回收，以确保有效文件的唯一性。g) 文件的领用a) 外来文件领用应填写文件发放回收记录表，部门负责人审批方可领用。b) 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并回收相应旧文件；因丢失而补发的文

22、件， 应给予新的分发号，并注明已丢失的分发号失效；发放部门做好相应发放签收记录。h) 文件的保存a) 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；b) 各部门文件由本部门保管。综合管理部每半年对各部门文件保管情况进行检查。c) 对受控文件，各部门应填写本部门使用文件的“受控文件清单”。每年应将清单副本报综合管理部备案，如内容没有变化，也应通知综合管理部。i) 文件的作废与销毁a) 所用失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。b) 为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识。对要销毁的作废文件，经管理者代

23、表批准后，由综合管理部统一进行销毁。j) 外来文件的控制收到外来文件的部门，需识别其适用性，报管理者代表批准后，由综合管理部发放。k) 综合管理部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，综合管理部加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。l) 各部门要把上述标准及其它与质量管理体系有关的“外来文件”填入外来文件清单，并报综合管理部备案。m) 文件的评审每半年由综合管理部对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时给予修改，执行文件修改相关规定。n) 对电脑硬盘和软盘保存的文件、资料，应定期进行查杀病毒，并做好备份。o) 作为质量记录的文件应执行质量记录

24、控制程序。5. 相关文件 质量记录控制程序6. 质量记录文件发放回收记录表受控文件清单文件更改记录表外来文件清单文件销毁记录4.2.4 记录的控制1. 本公司编制并实施记录控制程序，以控制记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置。提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2. 记录格式由各部门设计，由该部门负责人审核，管理者代表批准。3. 综合管理部负责制定质量记录清单，对空白记录进行编号并发放，要修改时，应按文件控制程序进行修改。4. 各部门依据相关程序文件及操作规程的要求，认真、如实填写质量记录，保证其清晰、准确性，综合管理部每半年应进行一次检查。5. 质量记录按照需要在记录控制程序中

25、规定保存期限，各部门应定期对质量记录进行清理。6. 质量记录进行收集、整理、综合管理部负责存档和销毁管理，做到易于识别和检索。记录控制程序1. 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2. 范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3. 职责 综合管理部负责监督、管理各部门的质量记录。 综合管理部负责保存超过二年的质量记录。 各部门负责本部门形成的质量记录的收集、整理和暂存二年。 各部门负责编制质量记录的格式，由管理者代表批准。4. 程序a) 各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。b) 质量记录的标识编号按文件控制程序执行。c) 质量记录的填写a) 质量记录填写要及时、真

26、实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去，各相关栏目负责人签名，不允许空白。b) 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。d) 质量记录的保存、保护a) 各部门必须把所有质量记录分类，按日期顺序整理好，存放于通风、干燥处，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。质量记录保存期限至少为三年，对各部门保存二年以上的记录交综合管理部再保存一年。b) 综合管理部编制质量记录清单，将本公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理

27、者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作文件的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。c) 综合管理部每半年要检查一次各部门质量记录的使用，管理情况。e) 质量记录发放、借阅和复制a) 各种记录表格的复制、保管、发放由综合管理部统一管理。b) 各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅时要经部门负责人批准并填写文件发放回收记录表。f) 质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，由管理者代表批准，综合管理部统一进行销毁。g) 记录格式a) 各部门的质量记录格式，由各部门负责人负责组织编制，管理者代表批准，交综合管理部备案。b) 各相关部

28、门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5. 相关文件文件控制程序6. 质量记录质量记录清单5.1管理承诺总经理通过以下活动，对建立、实施质量管理体系的持续改进，并有效运行，确保其所做出的承诺提供证据：1. 以会议、培训、利用各种宣传手段等方式向全体员工传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性；2. 制定质量方针和质量目标；3. 根据质量方针制定可测量的质量目标并予以分解；4. 按计划的时间间隔进行管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；5. 确保资源的获得。5.2 以顾客为关注焦点总经理需以增强顾客满意为目标，并以与顾客直接沟通的方式明确顾

29、客需求，密切关注市场需求动向及顾客信息反馈，将顾客需求转化为具体要求，并在公司内各个层次进行沟通，调配资源予以满足。5.3 质量方针总经理制定了体现公司宗旨及顾客期望与需求的质量方针，本公司的质量方针是：守法、诚信、公正、科学、客观、快捷。按iso9001:2008标准建立本公司的质量体系，依据法律法规，满足顾客的要求，并实现持续改进质量体系的有效性；围绕此质量方针本公司确定各部门的质量目标，并在每年度的管理评审中提出改进或制定评审质量目标的框架；通过宣传、讨论质量方针和质量目标，反馈本公司质量方针和质量管理目标的执行信息，以及建立实施iso9001:2008标准质量管理体系达到本公司各层次上

30、的沟通和理解；在管理评审中对质量方针的持续适宜性进行评审。本手册质量方针应确保：1. 与本公司宗旨相适应；2. 包括了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；3. 为制定和评审质量目标提供了框架；4. 通过学习、培训、讨论等方式在公司内得到沟通和理解；5. 通过管理评审对质量方针的持续适宜性进行评审。5.4 策划5.4.1 质量目标公司总经理负责制定公司质量目标，并确保在公司的相关职能部门和层次上建立质量目标。目标可涉及产品的总体特性及满足产品要求所需资源、过程和活动，并反映其持续改进的承诺。1.公司应在质量方针的基础上建立质量目标，并与产品所需求的内容相符合；2.质量目标应是量化且可测

31、量、可检查、可实现的，并能在质量方针给定的框架内展开；3.质量目标应分解到与质量管理体系有关的职能部门和层次中，相关职能部门和层次的员工都应把质量目标转化为各自的工作目标；4.质量目标由管理者代表组织制定，总经理批准发布实施；公司质量目标：顾客满意率达到95以上，咨询报告审核通过率达到99%以上，招标代理顾客好评度达到95%以上。5.4.2 质量管理体系策划为满足顾客要求，确保公司质量目标的实现，总经理确保：1. 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及本手册4.1的要求；2. 在对质量管理体系的变更进行策划时，应保持质量管理体系的完整性；3. 确定为实现质量目标要求需要投入的资源。5.5 职

32、责、权限和沟通5.5.1 职责和权限1. 总经理a) 学习贯彻国家法律、法规，组织制定和实施公司的质量方针、质量目标以及各职能和层次上的目标，确保其得到实现；b) 识别、理解和传达顾客要求，确保全公司关注顾客要求；c) 组织提出质量管理体系的总要求，明确质量管理体系的关键过程，负责质量手册、程序文件及工作文件、记录的批准、颁布；d) 确定适宜的组织结构，规定各类质量人员的质量职责、权限组织建立内部沟通过程，确保质量管理体系有效性的沟通；e) 负责组织特殊产品要求的评审、重大质量事故和顾客投诉的评审，以满足顾客要求并实现质量目标；f) 为产品实现、质量管理体系的有效实施和持续改进提供所需的资源；

33、g) 任命管理者代表，并明确其职责和权限，确保按iso9001标准建立、实施和保持质量体系；h) 策划并组织管理评审，确保本公司质量体系有效运行；i) 负责市场开发，承揽项目、洽谈业务，提高公司市场竞争力；j) 负责重大质量问题的改进措施的审批；k) 负责质量手册的批准。l) 负责产品实现和服务的管理和监督检查；2. 财务部a) 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；b) 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；c) 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告；d) 组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划

34、和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；e) 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；f) 经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立；效率奖金核算、年度预算资料汇总；g) 收入有关单据审核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务处理，应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表；h) 统一发票自动报缴作业，营利事业所得税核算及申报作业，营、印税冲退作业及事务处理，资金预算作业，财务盘点作业；i) 会计意见反应及督促，税务及税法研究；3. 综合管理部a) 后勤工作的管理部门，负责公文处理，后勤工作管理和公司安全保卫工作，协调各业务部门的工作

35、。b) 起草公司规章制度、计划及总结报告。c) 负责公司的人员培训和资格认定工作，为各项工作配备合格的人员，做好人力资源的管理工作；d) 负责公司对培训效果进行评估;e) 负责组织招聘、考核工作；f) 负责上岗基础教育；g) 负责公司质量管理体系文件的控制和管理以及质量记录的归口控制和管理；h) 负责对产品和过程的测量进行监督和管理；i) 协调质量管理各项程序的贯彻执行，并对质量计划的实施效果进行验证；j) 负责组织各部门确定各岗位的能力需求；k) 负责公司基础设施和工作环境的管理，管理公司印章，负责公司公文、报刊、图书资料的收发、分类、立卷、归档，负责公司办公用品管理工作；l) 负责承担公司

36、内外接待工作，负责公司承办的各项会议的会务工作，并作好会议记录；m) 负责公司机电设备等固定资产的管理工作，负责该类设备的维修更新及耗材的购置工作；n) 负责文件和项目咨询报告的出版、装订和发送；。o) 负责公司内部的安全保卫工作，制定安全保卫制度并组织实施；p) 负责数据分析及统计技术应用的控制q) 负责公司总务和各项后勤保证工作，协调好部门之间的工作。负责公司办公用房的管理维修；负责车辆管理和维修；建立、健全交通安全管理的规章制度。负责公司内部的行政事务、职工考勤和福利工作。4. 招标代理部a) 按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动；b) 进行市场调研、信息收

37、集，与业主进行沟通和联络，主持各项投标，签订技术服务合同，推动公司实现经营指标；c) 在委托授权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方；d) 有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作；e) 代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避；f) 在代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息；g) 对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责；h) 代理人不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争；i) 负责项目全过程文件交付前及交付后的管理，做好交付手续；j) 安排承揽项目

38、的总结和回访工作，负责业主满意度调查，做好业主的信息反馈；5. 造价咨询部a) 贯彻公司质量方针，目标、制定本部门技术质量目标；b) 进行市场调研、信息收集，与业主进行沟通和联络，签订技术服务合同，推动公司实现经营指标；c) 保质保量按时完成各项前期工作、造价咨询、技术咨询等任务，并对提交的成果资料和文件的真实性、可靠性负责；d) 负责公司审查咨询报告从合同签订后到报告生成全过程的实施和控制。e) 对各项目实施的全过程进行有效管理，坚持“公开、公平、公正”和“科学、诚信、严谨”原则。f) 负责总结、检查本部门技术质量管理工作实施情况，寻找改进点，落实纠正和预防措施。g) 负责项目咨询报告交付前

39、及交付后的管理，做好交付手续；h) 安排承揽项目的总结和回访工作，负责业主满意度调查，做好业主的信息反馈。5.5.2管理者代表总经理任命李春丽为管理者代表，并明确如下职责和权限： a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b) 掌握质量管理体系的业绩和改进的需求；c) 在公司内促进顾客要求意识的形成；d) 负责就质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3 内部沟通1. 总经理负责组织内部沟通过程的建立，综合管理部承办内部沟通事宜。2. 按公司组织机构和质量管理体系职能职责，形成沟通渠道，确保公司内部各职能部门和不同层次之间的沟通。3. 沟通的内容为质量管理体系运行有效性方面信息，包括质量方针

40、、质量目标、顾客的要求、法律法规要求、质量管理体系和生产活动运行情况及有效性等，达到互相了解，互相信任，实现全员参与的效果。4. 沟通的方式可以是： 质量分析会、质量例会、服务协调会、业务质量检查、书面通知、文件会签、宣传板报及内部通讯网络等渠道和方式。5. 各部门应充分重视沟通的效果，确保上级要求的及时传达和落实，同级相关信息的有效交流，员工意见的及时反馈。相关记录各种会议记录5.6 管理评审5.6.1 总则管理评审每年进行一次，两次相隔不超过12个月，必要时可临时追加次数，由总经理确定管理评审内容并主持进行。其目的为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审内容还包括质量体系改进、

41、变更的需要、质量方针与目标。管理评审前由综合管理部通知各部门准备充分的资料和信息，管理评审中确定需解决的问题，应制定相应的实施措施，综合管理部负责对实施的效果进行验证，并保存管理评审的记录。5.6.2 评审输入1. 内、外部审核结果；2. 顾客信息反馈；3. 过程业绩和产品符合性；4. 预防和纠正措施的状况；5. 以往管理评审的跟踪措施；6. 可能影响质量管理体系的变更；7. 质量方针是否持续适用，是否满足未来质量管理发展的需要8. 质量目标完成情况的分析；9. 改进的建议。5.6.3 评审输出包括以下决定和措施：1. 质量管理体系及其过程有效性的改进；2. 与顾客要求有关的产品的改进；3.

42、资源需求。相关记录管理评审发言稿管理评审计划管理评审报告6.1 资源提供总经理负责明确并提供所需要的资源，以便：1. 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；2. 通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则综合管理部负责识别和配备人力资源，负责公司人员的教育、培训和考核。1. 岗位要求：承担质量管理体系规定的职责、从事影响产品质量和生产活动的人员应具有相应的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验四个方面考虑。2. 综合管理部是人力资源的归口管理部门，为确保从事影响产品质量和生产活动所需的能力，综合管理部组织各部门编制岗位任职资格，管理者代表审核,总经理批准。3.

43、管理层负责根据本公司的实际情况，确定人力资源的配备和要求，并根据生产活动和服务的要求，定期对人力资源的需求进行考核。6.2.2 能力、培训和意识1. 培训需求和培训计划a) 综合管理部根据各部门的培训需求，结合国家相关部门的要求以及公司自身发展的需求，制定公司下一年度的年度培训计划，包括培训内容、对象、时间、组织者、培训方式、考核方式等，经总经理批准后实施。b) 各岗位培训需求的确定：根据各岗位任职资格要求,分别对新上岗或转岗人员、在岗人员、特殊过程操作人员、特殊工种人员、各类专业人员等分别制定并实施相应的培训需求。a) 新上岗人员培训 基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质

44、量管理要求、环保和安全防护意识、相关的法律法规和标准等，应在进入公司工作的第一个月内进行，由综合管理部负责； 部门工作及相关基础知识和基本技术培训：相关的操作规程、岗位职责和管理制度等，由各部门主管组织进行； 岗位技能培训：学习相关的专业技术理论和实际操作技能等，由该岗位主管组织进行。b) 在岗人员培训：按培训计划，每年应对在岗人员进行一次全面的岗位技能培训和考核。c) 特殊过程工作人员、特殊岗位、工种人员培训:a) 根据本公司的实际情况，对从事影响产品质量的工作人员负责培训，培训合格后方可上岗；b) 驾驶员、等需取得国家授权部门相应培训和上岗资格证，持证上岗。d) 转岗培训：按b）-a)中的

45、后两项执行。e) 质量管理体系内审员应经过培训并获得培训合格证。2. 培训实施综合管理部按照年度培训计划，组织落实培训，“培训记录（包括培训内容、参加人员、时间、授课地点、方式、授课人、考试考核成绩等）”及考试考核试卷。a) 考试考核a) 通过对与质量活动有关的所有岗位人员进行理论考试、操作考核、业绩评定等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备所需的能力；b) 每年年底综合管理部组织各职能部门主管召开培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见及建议，以便更好地制定公司下一年度培训计划；c) 综合管理部加强对员工的日常工作的业绩评定，对不能胜任本岗位工作的员工应及时暂停其工作，安排培训、考

46、核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应；d) 综合管理部负责建立、保存员工培训档案；e) 确保每一名员工都能意识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性和关联性，以及如何为实现本公司的质量目标做出贡献；f) 凡经培训的每名员工的教育、经历、培训以及岗位(或工种)资格认可，本公司保存相应记录。6.3 基础设施1. 综合管理部负责识别和维护为实现产品的符合性所需要的设施，为维护这些设施，本公司编制了设备管理制度。公司负责提供需要的设施，这些设施包括：a) 产品实现过程（评审活动过程）的工作场所（包括办公和评审活动场所）和相关设施；b) 设备包括：各类设备、车辆等硬件和软件；c) 支持性服

47、务的设施（包括通讯、支持性水电等）。d) 综合管理部是基础设施的归口管理部门。6.4 工作环境公司为员工配备了较为优越的工作环境、写字间、生产和服务提供的场所等。公司注重员工心理的、社会的、物质的要求，使每位员工获得充足的岗位培训、成长空间、相对独立的工作成果的评价以及优厚的报酬，形成健康向上的企业文化。具体包括：a) 配置适用的办公场所并根据生产要求进行适当的装修；b) 配置必要的通风、消防器材，并保持适宜的温、湿度和卫生、安全；c) 考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；d) 确保员工生产符合劳动法的要求；e) 综合管理部负责公司内部工作环境的维护和日常监督管理。7产品实现7.1 产品实

48、现的策划1. 产品实现过程的策划即评审活动过程的设计，应与本公司质量管理体系的过程要求和适用的法律法规要求相一致，并以适于本公司工作的方式形成文件。2. 在策划产品实现的过程中，管理者代表组织各有关部门确定以下方面的适用内容：a) 生产活动及服务的质量目标和要求；b) 针对生产活动及服务所需建立的过程和文件，以及资源的需求；c) 生产活动及服务所要求的验证、确认、监督、检验和试验活动以及接收准则；d) 对过程及产品质量的符合性提供证据所需要的质量记录。3. 上述内容策划的结果应形成便于操作的文件。7.2与顾客有关的过程综合管理部为该过程的归口管理部门，负责顾客要求的确定和评审，并承办与顾客的全

49、过程沟通。7.2.1与顾客有关的要求的确定 综合管理部组织，其他部门参加，明确产品要求，包括：a) 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求涉及的可用性，交付后支持服务、价格等方面的要求；b) 顾客虽然没有明示,但规定的用途或己知的预期用途所必须的要求；c) 顾客没有规定，但国家强制性规范、标准及法律法规的要求；d) 公司确定的其他附加要求，如公司的管理规定，安全和保密事项。7.2.2 与顾客有关的要求的评审1. 本公司要求在签订合同前对7.2.1所确定的要求进行评审并填写产品要求评审表以确保：a) 产品要求得到规定。b) 与以前表述不一致的合同的要求予以解决。c) 组织有能力满足规定的要求。2.

50、 原则上，项目的合同由各业务部门负责人在产品要求评审表上签署评审意见后，交综合管理部审核，经总经理批准，业务人员方可签订合同。签订合同后，若咨询和服务的有关要求发生变更时，各业务部门负责人应对文件进行重新审批修改，并对相关人员有效传递变更要求。7.2.3 顾客沟通为充分与准确的了解和掌握顾客对产品项目要求和满意程度的有关信息，测量和监控顾客满意度，同时为管理评审收集信息，以便于质量体系的持续改进。综合管理部并招标代理部、造价咨询部应根据顾客的不同情况确定并实施与顾客的沟通。沟通的时机、方式可灵活安排；沟通的内容包括产品信息、问询的处理及修改、顾客反馈意见的有效处理情况，应向顾客明示联系电话、联

51、系人，确保沟通渠道的畅通。综合管理部、招标代理部、造价咨询部通过以下方式实现与顾客的沟通：a) 具体负责顾客的咨询、合同签订与更改；b) 定期或不定期发放顾客满意度调查表，收集顾客对产品的满意程度。7.3 设计和开发此条款删减。为使本手册条款号与标准条款号一致故保留此章节标题。7.4 采购7.4.1采购过程本公司的采购产品主要是指产品实现所需的各种办公软件和行业计算软件，因本行业的产品主要指经本公司咨询和审核以及按客户要求编制的各种文件成果、只有类似办公软件或者行业应用软件才会对产品质量有直接影响作用，故本公司只对这类采购产品按标准进行控制。其他各种办公用纸张和基本耗材可由综合管理部直接被批示后直接采购。当各部门需要采购重要的办公用软件时，由使用提请部门对该软件进行评估或者对其它有关公司行业的使用情况后，综合多方意见进行考量，可把采购评审意见填写在采购申请单然后进行提交，注明采购的主要原因和评估的情况，然后报主管经理审批，最后经理审批后实施采购。其它办公用文具和纸张由综合管理部统一进行采购，发放到各部门后使用。7.4.2采购信息采购信息应包括：对产品的质量要求（可直接引用各类标准或规范等技术文件），对外包服务的质量要求（资质证明、人员和资源状况等）；对产品及服务的验收要求；其他要求，包括：价格、数量、交付期等；对供方与外包方的质量体