乡镇2010年财政执行情况及20xx年财政预算草案报告

1、乡镇2010年财政执行情况及2011年财政预算草案报告乡镇xx年财政执行情况及xx年财政预算草案报告 各位代表： 我受镇人民政府委托，向大会报告我镇20xx年财政执行情况和xx年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。一、20xx年财政预算执行情况20xx年，我镇财政工作在县财政局及镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的大力支持和各级各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，积极培植财源，大力增收节支，落实厉行节约措施，着力推进财政改革，切实强化财政监管，用11个月时间圆满完成了全年工作任务，促进了镇域经济和各项社会事业的良性发展。财政在确保工资发放、机关运转，重点支出、

2、新农村建设、惠农补贴、社会保障及各项事业发展方面发挥了积极的作用。（一）财政收入： 截止11月底，全镇完成财政总收入1750万元，为年初预算1430万元的122%，同比增长22%。收入分类情况如下： （1）一般预算收入为160、4万元，为年初预算145万元的110%，其中国税收入54、4万元，为预算54万元的101% (因为金钩寺纸厂于四月份关停,长沙湖航冶金设备有限公司固定资产抵扣30万元,所以国税收入目标任务由年初预算的70万元调整为54万元)，地税收入25、7万元，为年初预算20万元的129%，基建税收入80、3万元，为年初预算35万元的229%。（2）上级补助收入完成1150万元,为年

3、初预算920万元的125%。（3）预算外资金完成420万元,为年初预算385万元的109%。（4）基金收入19、6万元。（二）财政支出： 截止11月底，财政总支出1750万元，为年初预算1430万元的122%，支出项目分类如下：1、一般预算支出1280万元，为年初预算908万元的141 %。（1）一般公共服务（含人大、政府、政协、共产党事务、群团、财政等）225万元，为年初预算220万元的105%； （2）基建支出156万元，为年初预算147万元的106%； （3）农林水及科技事业费（含村办公经费及对农户补贴）247万元，为年初预算230万元的107%； （4）文化广播事业费22万元，为年初预

4、算20万元的110%； （5）计生23万元，为年初预算18万元的128%； （6）教育支出328万元，为年初预算100万元的328%； （7）社会保障支出12万元，为年初预算10万元的120 %； （8）其他事务支出48万元，为年初预算50万元的96%； （9）安全生产9万元，为年初预算10万元的90%； （10）政法支出5万元，为年初预算5万元的100%； （11）城市维护费93万元，为年初预算85万元的110%； （12）医疗卫生支出112万元，为年初预算100万元的112%。2、基金支出19、6万元。3、预算外支出290万元（包括上级对村基础设施建设预外投入），为年初预算274万元的10

5、6%。4、上解支出160、4万元。收支平衡情况：一般预算收入160、4万元，上级补助收入1150万元，预算外收入420万元，基金收入19、6万元，收入合计1750万元。截止11月底止，财政支出1280万元，上解上级支出160、4万元，预算外资金支出290万元，基金支出19、6万元，支出合计1750万元，确保收支平衡。20xx年我们主要做好了以下几点：1、加强财政工作力度，高质量的完成收入预算。为完成镇人大四届二次会议批准的预算目标，全镇上下同心协力，迎难而上，以开源节流，增收节支，统筹兼顾，协调发展的思想为指针，确保了各项工作的正常开展。加大了财政监管力度，对镇卫生院、机关食堂、企业公司进行财

6、务审计，规范了财政收支行为；加大了对教育债务的化解力度，彻底解除了教育单位的包袱；加大了对企业的帮扶力度，积极争取上级部门支持。20xx年长沙湖航冶金设备有限公司、望城湖动铸业有限公司投入400万元进行技改，改变原有的焦煤生产线为电炉生产，既达到了节能减排的要求，又节省了成本，提高了产量，为镇财政作出了较大的贡献。成立了税收征管领导小组，按任务、按进度于11月份完成全年税收目标任务，通过内征外引，确保了预算收入的完成。2、提高为人民服务质量，高水平的落实惠农政策。20xx年，我镇通过乡镇财税网络系统的“一卡通”惠农政策补贴平台发放良种补贴、种粮直补补贴、农资综合补贴、能繁母猪补贴、油菜补贴、村

7、医生岗位补贴、五保户供养补贴、农村低保、家电下乡、摩托下乡、汽车下乡等补贴资金共计370多万元。其中家电下乡补贴41、8万元，汽车下乡补贴26、5万元，摩托车下乡补贴16、6万元，粮食补贴200、5万元，亩均119、1元，全部打卡发放到农户手中。银行代发农村低保、五保资金95万元，全镇享受低保、五保共有515户，落实计生手术并发症、补助及计生四项手术补助，共计3、2万元。各项补助的发放，财政工作人员为广大群众及时提供查阅、纠错、存折遗补等服务，及时把党的好政策惠及千家万户。20xx年，我们践行科学发展观，进一步规范惠农政策补贴发放信息化工作，认真贯彻落实中央惠农政策，切实保障农民权益，让广大农

8、民享受改革成果，按照对农户的补贴项目全部纳入统一发放的范围，一律通过省乡镇财税网络系统“一卡通”直接发放到农户，其中我镇已通过“一卡通“发放白杨路五杉段的征地拆xx置补偿款达160多万元。3、加快财源培植进度，高效益的推动财政增长。我镇是典型的农业镇，发展农业，提升农业效益一直是我镇经济工作的重点。一年来，我镇着力于做活“农”字文章，盘活闲置农业资源，现已打开发展现代农业的局面，泽伟农家乐、高家庄、大龙蔬菜种植基地、苏蓼垸的水产养殖等如雨后春笋，生机盎然，柏乐湖生态农业发展有限公司的招商工作已进入关键时期。培育新兴财源，要大力扶持项目建设，积极实施品牌带动战略，增强持续发展后劲。完善集镇基础设

9、施，提升集镇功能，为招商引资和项目建设创造良好环境。加快新农村建设步伐，争取得到更多的资金和项目支持，从源头上激发农民自主创业的激情，切实帮助农民致富。不断完善和优化财政支持经济发展的方式，努力培植稳固强大和结构合理的税源，实现经济平稳快速的发展。4、加大财政投入力度，高效力的促进和谐xx建设。一是加大了基础设施建设投入。继续完善通村公路建设，今年已完成静慎村15、8公里、金钩寺村7公里、大龙村5公里的等总长为39公里的村级公路建设；连接京珠西线互通的xx大道已完成工程可行性研究和环境评估，并且与从曾子港至樟树港的湘江大道一并纳入县域战略发展规划，凸显了xx的区位优势，为xx的迅速发展作好了准

10、备。公益性墓地建设投入资金30多万元，已建成长沙市示范性墓地；完善集镇1300米下水道建设，积极创建全国环境优美乡镇，现创建工作已通过省、市验收。二是加大了对教育、卫生事业的投入。xx中学学生公寓楼及增补工程建设投入260万元，主体工程已完工，xx年可投入使用。投资200多万元的长冲小学教学楼和投资150多万元的卫生院办公楼均已交付使用。三是加大了对基建工程款的给付力度。四是加大了对综治维稳、安全生产、计划生育等其它社会事业的投入，为建设和谐xx，树立诚信政府形象提供了资金保障。同志们，成绩归于过去，重点还在未来。随着县域经济的腾飞，芙蓉北路、京珠西线、湘江大道北延线等大交通网络的拉通，xx的

11、发展浪潮即将到来，但我们在信心满满的同时，必须沉下心来，认真做好当前的工作，为将来的发展作好前期准备，才能使我们在更高层次谋求发展。目前我镇财政还面临不少困难和问题：发展的起点比其他乡镇要低，发展的难度也更大于其他乡镇；支柱产业不明显，没有固定财源，财政收入渠道狭窄；人均收入低，收入来源单一，人民生活水平、消费水平低；财政债务负担重，财政对转移支付依赖性高。对此，我们将高度重视，加大产业结构调整力度，积极招商引资，采取强有力的措施，推动镇域经济的发展。二、xx年财政预算（草案）xx年财政预算安排的指导思想是：贯彻落实科学发展观，大力培植财源，服务项目建设；大力推动经济发展，建设社会主义新农村；

12、严格依法理财治税，高质完成财政收入，促进镇域经济社会和谐发展。xx年，财政预算安排的原则：厉行节约、确保重点；科学理财、量入为出。（一）财政收入预算 财政预算总收入1800万元，分项如下：1、国地税收入100万元，其中国税50万元，地税20万元，基建税收30 万元。2、上级补助收入1200万元。3、预算外收入500万元。（二）财政支出预算1、一般预算支出1230万元，分项如下： （1）一般公共服务（含人大、政府、政协、共产党事务、团体事务、财政等）205万元； （2）安全生产：10万元； （3）政法综治：12万元； （4）武装：5万元； （5）教育支出：265万元； （6）计生：35万元； （

13、7）统计：5万元； （8）科技：30万元； （9）文化广播：25万元； （10）社会保障就业：20万元； （11）医疗卫生：155万元； （12）城乡社区事务：115万元； （13）农林水事务（含村干部工资、村办公经费补助及对农户的农业生产资料补贴）：280万元； （14）其它事务支出：68万元。2、上解支出150万元。2、预算外资金支出420万元（包括上级对各村的基础设施建设预外投入）。财政平衡情况： 全年预算国地税收入100万元，上级补助收入1200万元，预算外资金收入500万元，收入合计1800万元。本年本级支出1230万元，上解上级支出150万元，预算外支出420万元，支出合计1800

14、万元，可实现收支平衡。三、xx年财政预算目标xx年是县对乡镇实行乡财县管综合改革的一年，为进一步规范财政财务，科学理财，切实服务项目建设，着力推进镇域经济发展，圆满完成全年预算目标，我们将重点做好以下几个方面的工作：1、狠抓财源建设，增强发展后劲。一是继续加大招商引资力度，特别是适合镇情的农业招商，壮大农村经济。强化服务意识，为投资者服好务，营造投资兴业的良好环境，务求实现招商引资的新突破。二是继续加大对现有税源的扶持力度，帮助其解决融资、信息、人才、技改等方面的困难和问题。鼓励企业做大做强，进一步提高企业的自主创新能力，增强其对镇域经济的支撑能力。三是认真落实县招商引资相关优惠政策，包装好项

15、目，以优质的服务，实在的优惠，过硬的投资环境吸引广大有识之士来xx投资兴业。2、狠抓收入征管，促进财政收入稳定增长。一是加强税收征管，依法治税，严厉打击各种偷税、逃税、骗税行为。二是加大税收宣传力度，增强公民依法纳税的自觉性和责任感，营造良好的纳税氛围，同时加强与纳税户的沟通，帮助纳税户解决难题，发展经营。三是加强对月收入情况的分析、调度，找出问题，及时纠正，努力做到均衡入库。四是明确激励机制，考核兑现，充分发挥干部职工的主观能动性，通过争取上级支持和项目投入，拓宽财政增长渠道，确保完成全年财政收入任务。3、狠抓预算约束，规范支出管理。一是合理调度财政资金，确保镇村正常运转和人员经费的支出需要

16、。二是统筹运用财力，确保重点项目的重点支出。三是厉行节约，确保良性支出，压缩非生产性开支，加强对项目资金的审查管理，提高财政资金的使用效益。四是落实支农惠农政策，确保惠农资金到位，认真做好农补资金工作，耐心细致的核准农户的基础数据，及时足额的发放农补资金，微笑服务，让农户充分享受到社会发展的成果。4、狠抓财政管理，维护正常财经秩序。一是严格财政制度，加强财政干部队伍建设，严格执行预算法、会计法和财政违法行政处罚办法条例，坚决查处各种违反财经、纪律的行为，不断提高财政工作人员的业务能力，加强廉政教育，自觉接受群众监督，做廉洁自律的表率。二是加强项资金管理，做到专款专用。三是加强财政支出监督，自觉接受镇财经领导小组及上级