铁路项目补差增效实施方案(项目部适用)

1、变更补差增效实施方案1、 实施总则1、变更补差增效工作应贯穿于项目管理的全过程，项目部和分部要把变更补差增效作为日常工程管理的一个重要内容，要建立变更补差增效的长效工作机制。2、变更补差增效是工程项目创效增盈的重要手段是实现效益的重要途径，必须确保工期、质量、环境、投资、安全、创新“六位一体”目标不动摇，紧紧围绕效益最大化的目标展开。3、变更补差增效必须强化法制意识和风险防范意识，在依法合规的基础上根据合同条款展开工作，确保能经得起审计、财政检查和各类执法检查的检验。二、工作范围1、“业主合同”中规定由于国家政策性调整、类设计变更和约定额度以上的类设计变更原因引起的合同价增加。2、工程量清单数

2、量和单价变化形成的合同价增加，施工图检算纳入工程蓝图的数量。3、由于优化设计、征地拆迁影响等原因形成的合同价增加。4、业主要求提前工期引起的合同额增加。5、类变更设计引起的工程价格节约。6、签订补充合同增加的合同额。7、清理概算和投资梳理引起的合同额的增加。8、合同内的风险包干费属于变更补差增效的工作内容。总承包风险费是指由总承包单位为支付风险费用计列的金额，风险费用包括但不限于以下内容：（1）非不可抗力造成的损失及对其采取的预防措施费用；（2）非发包人供应的材料、设备除国家政策需要调整以外的价差；（3）实施性施工组织设计调整造成的损失和增加的措施费；（4）工程保险费；（5）由于变更施工方法、

3、施工工艺所引起的费用增加；（6）施工安全、工程质量、建设工期、投资控制、环境保护和维护稳定考核费用；（7）项目专用合同条款约定额度内由承包人承担的类变更设计费用。三、工程变更项目的实施 （一）工程变更项目的分类 1、完善设计的变更：是指对设计文件缺陷、错误、遗漏的修改、补充完善或优化； 2、工程质量事故的变更：是指按照铁路建设工程质量事故处理规定（铁建设【2003】48号）界定的工程质量事故引起的变更设计； 3、标准的变更：是指中国铁路总公司（原铁道部）批准的技术标准、规范和规模的变化引起的变更设计； 4、不可预见的变更：是指不可抗力、不可预见的外部因素引起的变更设计；5、其他变更：不属于上述

4、原因引起的变更设计。（二）工程变更项目的实施 根据业主变更设计相关文件，将变更项目的实施分为6个节点完成。1、建议书节点：项目部或分部的任何一员可以根据自身的工作范围，提出变更补差项目建议，分部工程部负责建议书的填写、签认工作。在建议书签认前，由分部工程部论证变更项目的技术性可行性；分部计财部（合约）论证变更项目的经济性。2、会议纪要节点：在建议书节点后，分部总工程师或工程部对变更项目与设计单位、监理单位、业主单位主管变更的领导和专业工程师逐一进行的沟通，以保证在勘察现场或会审会议上一致通过。分部工程部负责会议纪要的追踪签认工作。项目分部在建议书确认后的10天之内完成会议纪要签认工作。3、 通

5、知单节点：包括变更设计措施通知单和变更设计通知单，项目分部在会议纪要签认后的15天之内跟踪设计单位变更施工图设计及变更设计措施单；变更设计措施单发送后10天内，跟踪业主变更设计通知单。4、 工程量计算单和数量对照表节点：由分部工程部编写和计算，并负责监理单位及业主代表的签认工作,项目部工程部负责业主工程部负责人的签认工作。项目部及分部计财部（合约）积极配合，主要对设计院计算的变更项目是否有遗漏、错误等情况进行跟踪复核，以便尽可能的提高变更补差效益。 分部工程部在业主下发变更设计通知单15天内完成工程量计算单和数量对照表的签认工作后报送项目部工程部；项目部工程部5天内完成业主工程部负责人的签认工

6、作并反馈给分部工程部。5、 预算编制及送审节点：分部计财部（合约）根据已签认的变更数量对比表10天之内编制完成变更预算，并报送项目部计财部（合约）；项目部计财部（合约）对变更预算进行指导和复核，并在每个季度验工计价前一个月1号前，将变更预算报监理单位审核；监理单位审核后报送业主计财部审核。6、变更预算验工节点：项目部计财部（合约）根据签认的变更预算在下一个季度进行验工计价。四、补差项目的实施 (一)补差项目的分类1、调差类（1）当地料差价调整：市场价与投标价的差额调整。（2）政策性调整：根据铁道部每季度公布的材料价差系数对除甲供料、当地料外的所有市场价与投标价的差额超过5%部分的调整。根据铁道

7、部文件人工费、燃油料、火车运价的调整。（3）施工图量差调整：施工图与工程量清单数量的差额。2、征地拆迁类（1）征地配合费：征地拆迁按照合同规定应由甲方解决，而实际由施工单位解决，而发生的配合费用、建筑垃圾清理费用。（2）大（小）临征地补偿费：大临征地费用应由业主承担，并由施工单位包干使用，实际情况补偿费用无法满足当地老百姓的费用要求。3、与地方协调类使用地方道路补偿费：由于征地拆迁原因，造成施工便道不能贯通，需要绕行地方道路而增加的补偿费等。4、新增工程类（1）因执行地方政府、当地百姓等要求而另外增加的工程项目、过渡工程。（2）应由其他施工单位施工，由于工期要求或施工归属划分不请，经业主要求同

8、意，由我方负责施工的项目；如三电迁改配合项目、站场排水沟项目。5、设计概算类（1）定额不足：由于定额体系的滞后，新工艺、新方案的出现，采用低标准的定额项目套用高标准的工程项目，造成费用不足。待添加的隐藏文字内容1（2）工程量的差、错、漏、碰：详细计算复核设计工程量，找出差、错、漏、碰的工程量，增加项目的效益。（3）定额条目的调整：根据设计图纸的实际情况、定额说明，相应的调整定额子目。（4）费率偏低：根据编制办法将费率取足。6、施组变化类非施工单位原因造成的施工组织改变，而增加的费用。7、物资供应类（1）甲供物资供应地点和方式与合同约定发生变化。（2）甲供料品种规格发生变化：水泥品种发生变更，造

9、成混凝土配合比的变化，而增加的额外费用。（3）甲供料改甲控料：甲供改甲控，造成不应该由施工单位承担的材料市场差价。8、工期调整类非施工单位原因，造成工期拖延，而增加的费用。9、科技创新类由于新工艺、新技术，不属于原合同清单内费用而额外投入人工、材料、机械费用。10、费用出处不明类根据编制办法规定，应由建设单位负责的费用，实际由施工单位代付的费用；如营业线施工配合费、委托第三方检测费用。（2） 补差项目的实施补差项目的实施，主要由计财部（合约）部牵头，相关部门配合，具体详见补差项目实施一览表。补差项目实施一览表序号分类项目实施依据实施途径实施步骤主办单位配合单位备注一调差类1当地料价差合同专用条

10、款15.4.2.（3）总承包风险费根据每季度验工计价工程量计算定额消耗数量；根据投标单价与市场单价计算价差；收集当地料采购协议计财部（合约）物资部2政策性价差合同专用条款15.4.1.（4）调整合同总价根据每季度验工计价工程量计算定额消耗数量；按照铁道部公布信息价及09年46号文调整；含人工费、燃油料、火车运价差计财部（合约）3施工图量差施工图检算对工程量清单项目进行盈亏分析；盈利的项目多出正量差；亏损的项目形成负量差；减少子项工程量，增加经济效益数量计算：工程部；费用计算：计财部（合约）二征地拆迁类1征地配合费合同专用条款2.3概算清理按照实际统计发生费用；收集现场施工证据（照片等）；基础资

11、料经监理确认；与业主单位积极沟通力争形成会议纪要计财部（合约）协调部2大（小）临征地补偿费概算清理收集地方征地补偿标准依据；收集现场实际发生费用；收集支付凭证等资料；跟业主、设计院积极沟通力促形成会议纪要计财部（合约）协调部补差项目实施一览表序号分类项目实施依据实施途径实施步骤主办单位配合单位备注三与地方协调类1使用地方道路补偿费力求形成会议纪要总承包风险费收集地方行政性文件；收集支付凭证；取证现场施工道路情况等照片资料；跟业主、设计院积极沟通力促形成会议纪要计财部（合约）计财部（财务）四新增工程类1新增项目类施工图纸及合同清单补充协议跟踪设计院工程量足额进蓝图；跟踪设计院费用的计算工程部计财

12、部（合约）五设计概算类个别概算、施工图纸施工图检算、概算清理审核设计院的个别概算资料，找出存在的问题；积极与设计院沟通力争在施工图检算内调整计财部（合约）六施组变化类经监理业主单位审批的施工组织设计变更或概算清理收集原批复的施工组织设计；找出非施工单位原因造成的施工顺序、施工时间的改变原因；重新报批施工组织设计；走变更设计程序或收集实际发生的费用基础资料并经监理签认工程量；积极与设计单位跟踪沟通工程部计财部（合约）七物资供应类1供应地点和方式变化类施工合同、会议纪要、通知文件甲供料清理或概算清理原合同约定的供应地点和供应方式；现供应地点和供应方式；现场基础资料的签认（材料交接单、现场照片）；材

13、料二次倒运费的计算；积极与设计单位跟踪沟通物资部计财部（合约）补差项目实施一览表序号分类项目实施依据实施途径实施步骤主办单位配合单位备注2甲供料品种规格变化类材料采购合同、文件通知、材料招标文件甲供料清理或概算清理原合同约定的材料供应规格；现供应的材料规格；由于规格变化造成的费用增加；积极与设计单位跟踪沟通物资部计财部（合约）3甲供改甲控（或改自购）会议纪要、工作联单、通知甲供料清理或概算清理列出甲供改甲控（或自购）的材料清单（含甲供合同供应价、现市场价及差额）；经监理及业主相关单位签字确认；市场价与合同供应价的差额应由业主单位承担，列入甲供料清理；积极与设计单位跟踪沟通物资部计财部（合约）八工期调整类经批复的施工组织设计变更设计或概算清理收集原批复的施工组织设计；找出非施工单位原因造成的工期拖延（如征地拆迁）；重新报批施工组织设计；走