北京奔驰供应商评审

1、第 51 页 共 51 页潜潜潜在供应商评估指南评估范围a management管理b - technology and development 技术与开发c quality 质量d production 生产e - engineering (product and process) 工程（产品和过程）f - logistics / supply 物流与供应g - sub-supplier management 分供商管理h - cost management 成本管理scoring guide 打分指南团队评价必须用excel文件记录，在注释页上输入注释。在dc流程颜色表示的定义：0分 红色

2、 供应商示范既无文件化流程/程序，又无应用的实例过程肯定会发生产品缺陷和招致顾客抱怨。 1分 红色 有文件化流程/程序，但不完善或没有完全的贯彻。过程大概会发生产品缺陷和招致顾客抱怨。2分 绿色 流程/程序是完整的并备有证明文件，贯彻情况可以接受。过程大概不会发生产品缺陷和招致顾客抱怨。3分 绿色 具有完整的备有证明文件流程/程序，并得到完全地贯彻。依照评估团队专家的意见，过程不会发生产品缺陷和顾客抱怨。n/a项 绿色评估团队同意不记分的这些问题，记分箱内输进na，并在注释页解释原因。对于特殊的商品/过程，问题不适用。注意：每一项问题的打分，团队必须达成一致意见。a management/管理

3、注解：提交并详细说明所有范围、级别的公司经营（例如：管理部门、工厂管理、项目管理）发展的质量方针。允许已经同意的特殊目标和质量体系。质量必须当作一项全面的经营任务。经营必须涉及它自身具有的如下题目：商业计划国内外性能资料对照商业成果员工满意客户满意管理层描述在公司内负责利润和消耗的组织实体。注，商业计划意味着：当地的工厂执行目标checklist overview:1是否制定目标，并且始终遵循？1a供应商是否有更新商业计划的流程？1b所有目标是否都源于商业计划？2否有管理评审流程？2a是否界定和控制所有等级的目标？2b 供应商是否实施定期的内部质量评审？2c 是否有针对评审（结果）的纠正和预防

4、措施？3是否有流程来评估已经建立的资源能力（如人员、设备、方法和材料）？3a为提高顾客满意度，组织是否识别和分配适当的资源？4是否有合适的方法来管理员工满意度的流程？4a供应商是否有关于(提高)质量意识的流程？4b应商是否推行员工极力活动（例：小组活动）以保证和改善质量？5是否有支持完成商业经营范围和履行顾客需求的培训计划？ 5a 供应商是否有针对员工的书面化的培训和开发计划？5b个人培训，培训计划是否合适于岗位说明？5c在顾客需求和目标绩效方面，员工得到了哪些信息？a1是否制定目标，并且始终遵循？comments: 注解：目标是.对于产品、过程、操作和所有级别服务界定的规范。这些目标源于顾客

5、的要求、竞争的位置、法定的环境、国内需求以及坚持零缺陷战略。examples: ppm数据 不合格品数据质量成本a1a供应商是否有更新商业计划的流程？comments: 注解：商业计划是一种文件，含有公司特定在某一时期要实现或达到的战略性计划和目标。商业计划是一个受控文件。examples: 例如：书面的运行系统流程程序或惯例a1b所有目标是否都源于商业计划？comments: 注解：确定目标以完成商业计划examples: 例如：a) 公司范围的目标 改进市场份额 质量持续改进b)同产品有关的目标 废品/故障率交付质量(ppm) 改进过程能力(cpk, ppk) 改进可靠性 环境的忍受力c)

6、与顾客有关的目标 缩短定单处理时间（询价、定购）（以天区分）改进顾客满意度（减少顾客抱怨的数量 变化率%）在抱怨事件方面减少反应时间（以天区分）改善交付可靠性（准时履行）d)总体目标 减少成本 先期质量策划 不断增加的员工满意度 监测纠正措施的效果质量体系从iso 9001 升级到 iso/ts 16949更进一步地向tqm, eqa等发展e)与生产有关的 ppm 不合格品数据 质量成本 缺勤率a2是否有管理评审流程？comments: 注解：公司管理层必须定期的进行管理评审（每年至少一次），确保已制定的质量体系（所有元素）是有效的，并满足组织要求。预定的目标要不断优化以适应市场、技术条件的变

7、化。a2a是否界定和控制所有等级的目标？comments: 注解：目标必须从最高管理层到车间现场各个级别上展开，并且得到遵循。examples: 举例：目标/目的公司总体目标改善市场份额 质量持续改进与产品相关的目标 废品/故障率 供应商交货质量ppm 过程能力改进 (cpk, ppk) 改进可靠性 环境忍受力c)与顾客相关的目标 缩短订单处理时间（询价、定购）（以天或小时区分） 改善顾客满意度（减少顾客抱怨数量的变化率%） 减少顾客抱怨事件的反应时间（以天或小时区分）。 改进交付可靠性（准时履行）d)总体目标 降低成本 先期质量策划增进员工满意度 监测纠正措施的有效性 质量体系从iso 90

8、01升级到iso/ts 16949 进一步朝tqm, eqa, mba等发展management review: 管理评审：通过收集和评估下列的信息来完成评审质量状态报告 定期的质量会议 与目标相关的质量指标 来源于测量的内部质量审核报告 持续改进过程的状况 产品或过程采用分析和纠正措施的成效 顾客满意度的报告a2b供应商是否实施定期的内部质量审核？comments: 注解： 管理层是否为内部审核（体系、过程、产品）提供了适当的资源？内审的结果如何被纳入管理评审examples: 例如： 供应商审核 内审（体系、分层的过程、产品）a2c是否有针对评审（结果）的预防和纠正措施？comments:

9、 注解： 必须确定纠正措施组织的职责和职权 对于协调、报告和纠正措施的监控必须要确定职责 监测包括补救措施的输出和成效的检验examples: 例如： 根本原因分析和证明 确定措施和责任人 提供情报的、受到影响的和有责任的部门 确定监测机制a3是否有流程来评估已经建立的（如人员、设备、方法和材料）资源能力comments: 注解：管理层有责任提供履行该流程中所需的资金和人力资源，以便于必要的流程能够有效地进行。examples: 例如：具备管理、过程开发、执行和检查（包括项目的管理）相关工作能力的资深员工。 作为产品开发和制造的技术装备作为数据分析、绘图显示、过程控制、统计、质量策划的计算机支

10、持a3a为了提高顾客满意度，组织是否确定和分配了适当的资源？comments: 注解： 是否有确定和分配资源的一个流程或程序？ 对于是否能生产出满足车辆制造商质量要求的零件，取决于该供应商是否具备充足的厂房，设备和装备？ 投入的资源是否能够完成任务？examples: 例如： 什么时间，如何计划资源？ 如何发放计划？ 如何确保已制定的资源能够满足客户的要求？ 计划好的设备，机器，工具，人员，方法，材料，供应零件和供应商 具备管理、过程开发、执行和检查（包括项目的管理）相关工作能力的资深员工。 作为产品开发和制造的技术装备作为数据分析、绘图显示、过程控制、统计、质量策划的计算机支持a4是否有管理

11、员工满意度的流程及合适的方法？comments: 注解：员工的满意度是否作为一项管理原则？是否保持员工满意？examples: 举例：工作条件，工作场所，环境及设备 健康和安全保障措施员工个人和公司范围各级别进行j沟通 员工的业绩评估，共同目标，职业计划 参与质量活动 认可和奖励成绩的体系工作安全可更进一步指示： 缺勤率 人员流动公司设施的使用a4a供应商是否有关于（提高）质量意识的流程？comments: 注解： 明确质量意识的书面的程序 是否有提高质量意识和士气的措施？ 那种测试能够说明员工的满意度？examples: 例如：改进建议质量循环 零缺陷计划 活动海报，竞赛培训，信息会议 奖励

12、车间a4b供应商是否推行员工激励活动（例：小组活动）以保证和改善产品质量？comments: 注解：一个公司的质量和业绩的能力不但要依靠技术，组织能力和商业资源，还需要依靠大量有资格、有抱负的员工来完成任务。examples: 举例：文件化的团队活动 会议记录 执行计划 质量循环a5是否有支持完成商业经营范围和履行顾客需求的培训计划？comments: 注解：“培训计划”是指在公司所有范围内确定完整地的培训需求和安排适当的培训活动a5a供应商是否有针对员工的书面的培训和开发计划？comments: 注解： 各个级别的全体员工，凡是有可能影响到质量的，都必须包含在需要培训的名单之内。必须要在与实

13、际职能相关的基础之上，制定该需求大纲。必须在个人的基础上对培训和进一步的培训进行概括和总结。 总结应该明确展示已完成和仍未完成的培训数量，必须说明达到的水平。 这些培训项目涵盖了内部、外部所有的培训活动，并且需要定期检查培训的实效examples: 举例： 可采用评级，证书或参与者确认等作为论证方法。 培训程序，培训计划 新雇员的培训进度表 过程和技术变更的培训进度表 培训奖励、培训纪录a5b个人培训；培训计划是否合适于岗位说明？comments: 注解： 培训是如何策划的？ 行政管理层和最高管理层参加培训吗？ 以什么为基础探测培训和资格测量的需求？ 怎样确定资格和培训方面的需求？exampl

14、es: 举例：材料检查员证书 焊接证书 非破坏性原材料试验证书（x-光测试）a5c在顾客需求和目标绩效方面员工得到了哪些信息？comments: 注解： 在员工除应该理解的那些目标之外，还应该知道，他们正在为那些客户加工产品，以及客户的特殊需求等细节。注：在车间现场，这些内容必须要包括在工作指导书和/或控制计划中。examples: 例如：例如用质量指标展示目前达到的状态。 展示与质量有关的成本 展示返工品（数量/成本） 展示审核结果 发展目标与发展状况对照 展示顾客满意度b - technology and development 技术与开发comments: 注解：技术和开发部分的重点是过

15、程和产品的创造周期。b1对于新产品和过程工艺，是否有必要的方法和工艺被应用于风险评估，错误预防和寿命/耐久性参数确认？b1a供应商是否运用先期质量策划（如设计fmea、过程fmea、时间表）？b1b是否有特殊特性识别流程？b1c在制造过程中供应商是否运用文件化的控制计划？b1d供应商是否有实验设备为正有意向开发的产品进行实验？b2是否按照汽车工业连续生产来评估和执行新产品构想和新过程工艺？b2a供应商是否有能力按照顾客提供的规范进行产品设计？b2b供应商是否有研发能力？b2c是否识别现有和将来项目的瓶颈？b3是否有流程来benchmarking产品、工艺及技术？b4是否有流程在产品和过程工艺中

16、吸纳外部和内部的伙伴参加？b5涉及到顾客特殊要求的是否有样件计划，是否文件化？b1对于新产品和过程工艺，是否有必要的方法和工艺被应用于风险评估，错误预防和寿命/耐久性参数确认？comments: 注解：供应商除对寿命/耐久特性确认以外，还使用哪种工具进行风险分析？b1a供应商是否运用先期质量策划（如设计fmea、过程fmea、时间表）？comments: 注解：aqp是被用于整个供应链吗？ 检查评估过程、质量门、交付谁负责制定和修改过程fmea、控制计划？ 是否有过程开发，过程设计中是否考虑开发结果？ 摸拟是在非生产用工装上进行的吗？ 是否记录结果并同顾客一起进行评审？examples: 举例

17、; apqp记录 计划图表流程图统计图表风险分析的方法是： fmea, fmt doe fea dfma 承载实验 服务寿命实验碰撞实验材料检查试装配 环境模拟试验环境兼容性调查、处置和因而发生的活动。b1b是否有特殊特性识别流程？comments: 注解：特殊特性的确定，基于dfmea、pfmea和顾客要求。 程序必须要明确如何处理顾客对特殊特性的标准化要求。（mcg+cvd要求用ds, dz标识，cg用 + 标识）。如何识别特殊特性？如何文件化的？ 是否所有部件都确定了特殊特性？examples: 例如： 参考零件图参考控制计划 参考dfmea 参考pfmeab1c在制造过程中，供应商是否

18、运用文件化的控制计划？comments: 注解; 该计划必须要包括各个级别的总成和分总成、零件和/或材料，还包括外部加工过程。该计划应包括样件、试生产和量产三个阶段。 客户的特殊要求是否包括在控制计划中？examples: 例如：控制计划（控制计划实例见附录）b1d供应商是否有实验设备为正有意向开发的产品进行实验？comments: 注解： 供应商的实验室是否能满足顾客对功能和材料的要求？详述细节。供应商是否使用经资格认证的或顾客认可的实验室？ 有分析第三方实验报告的流程吗？ 是否与顾客的设备相关？ 是否与国家/国际标准相关？ 对于样件分析有确定的度量标准吗？examples: 例如：物理实验

19、设备 作为可靠性和寿命实验的物理实验设备 研究手段 试验软件（cmmi, spice） 外部的实验室矩阵图b2是否按照汽车工业连续生产来评估和执行新产品构想和新产品工艺？comments: 注释：这个程序适合于识别和评估由于不正确的开发、制造和/或不充分的产品描述所造成的潜在的风险。如必要须决定采取措施。b2a供应商是否有能力按照顾客提供的规范进行产品设计？comments: 注解: 供应商有产品模拟能力吗？产品模拟是指用于工程领域的所有模拟工具（有限元、模流分析、动力墙等） 如给出3d模型和规范，供应商能否提供设计方案？ 供应商是否使用汽车标准进行可行性研究？examples: 例如： 设计

20、变更举例 已完成的设计和过程的例子作为风险分析的方法是： qfd fmea, fta, fea doe 试验设计 dfma 防误防错 环境兼容性的研究和配置行动的结果是： 承载实验 服务（使用）寿命实验 碰撞试验 原材料检查 试装环境模拟试验b2b供应商是否有研发能力？comments 注解： 供应商应使用设计工具和实验设备，以便结果能被用于dcx。 对于不同的顾客项目，必须指定负责人。 必须制定资源的预算计划？examples: 例如: catia工作站 fea, 技术装备b2c是否识别现有和将来项目的瓶颈？comments: 注解： 在报价阶段，必须考虑并决定所需的资源。 当要求改变时，资

21、源应进行更新并制定相应的计划。examples: 例如： 顾客要求 输入材料的有效性 有资格的员工 从开始到结束的放置时间/处理时间/每个工厂的生产件数/设备。 厂房、房屋 工厂、工具、生产/试验设备、辅助工具、实验室设备 运输方法、容器、存储 cam, caq 项目控制记录b3是否有流程，用于产品和过程（包括技术）的标杆管理？comments: 注解： 是否有标杆管理的流程或程序？ 必须要将公司范围的工作业绩数据同竞争对手或其他公司的数据进行比较、评估、分析。并贯穿在整个标杆管理过程中。examples: 举例：标杆管理应提供下列数据： 生产率经济制度的状况 质量状况 效率 废品率 循环时间

22、 返工 过程时间 非符合性成本b4是否有流程在产品和过程工艺中吸纳外部和内部的伙伴参加？comments: 注解; 是否有流程或程序来描述产品和过程开发使用的跨功能的方法？ 是否与设备厂商和重要的下级部件供应商，在跨功能方面进行协作？ 供应商是否能同顾客合作开发检查程序和标准？ 供应商是否有母公司或从属于另一家具有工程能力的公司？examples: 举例： 特殊特性的开发/确定和监测 开发和fmeas的评估，包括减少潜在风险的活动 开发和控制计划评估b5涉及到顾客特殊要求的是否有样件计划，是否文件化？ comments: 注解： 必须同顾客一起确定产品开发试验条件，并得到顾客同意。 产品试验结

23、果必须满足要求，如不能满足要求，必须有明显的纠正措施。 样件是否用相同的工装、过程、零件供应/服务生产的，同连续生产的计划一样吗？ 在样件生产期间是否验证了量产参数？ 从样件到量产是否有一个汲取经验教训的流程？ 样件的控制计划是否指出特殊特性？ 样件生产和检查条件的编制是一个受控过程吗？ 如何完成从样件生产到小批量到大批量生产的技术转化？ examples: 举例： 尺寸考验 功能试验 耐久试验 环境模拟试验 产品寿命历史记录 实验报告 试验计划c quality 质量comments: 注解：质量部分的重点是遵循iso/ts 16949的指导方针的质量管理体系。checklist overv

24、iew:c1 质量管理体系是否覆盖了识别和履行顾客要求的方法和程序？c1a是否有一个文件化的质量体系（如质量手册、程序文件、惯例）？c2 供应商是否有针对整个公司产品和过程的持续改进流程？c2a是否有持续改进流程？c2b管理层是否定期进行适当的可测量参数评估？c3供应商是否了解和遵守相关产品和过程的法律法规？c3a这些信息是否包含国外市场（欧洲、美国、澳大利亚、日本等）？c3b是否有文件保存的流程？c4是否有组织机构图来说明职能和工作关系？c4a他们的职责是什么？怎样文件化的？c4b关于识别顾客需求，顾客代表的职责是什么？c5是否有流程来重新验证（提供给）顾客的产品？c5a当产品或过程变更时，

25、怎样计划/制定必要的检查？c5b供应商是否定期进行可靠性或年度有效性试验来验证产品质量？c1质量管理体系是否覆盖了识别和履行顾客要求的方法和程序？comments: 注解： 供应商是否遵循iso/ts16949标准并且关注顾客特殊要求？ 是否有识别顾客要求的流程、程序？c1a供应商是否有一个文件化的质量体系（如质量手册、程序文件、惯例）？comments: 注解： 所有质量文件必须在质量手册或商业运行体系中进行描述。 这个手册（或类似的文件）必须显示有公司管理层的正式批准，有效期和修改状态。必须明确更新、修改及发放清单的职责。examples: 举例： 流程图 组织的构成 功能职责 公司内作为

26、所有影响质量活动的执行过程 专用的程序，例如工艺规程、质量保证计划等等可个别地进行说明 为取得证书，供应商是否有一个文件化的计划？ 该计划是否进行更新、供应商是否确定了该计划的时间进度？c2贯穿整个公司，供应商是否有产品和过程的持续改进计划？comments: 注解：持续改进的策略应用于员工、所有生产过程、公司的服务和商业活动。改进涉及到如下方面： 质量 价格 服务 交货的可靠性c2a是否有持续改进流程？comments: 注解：有持续改进活动的流程或程序吗？examples: 举例： 管理层的评审记录 审核的输出 改进活动计划包括：减少非增值性活动 过程的简化/生产方法的最优化 减少浪费 减

27、少机器的无计划停机时间 缩短安装及更换工装时间 增加产品和设备的服务寿命/循环时间 改善产品和设备的修理或保养 环境的保护（降低水、气和能源的成本） 行为的最优化（5s或kaizen）物流链厂房、工厂区域设备c2b管理层是否定期进行适当的可测量参数评估？comments: 注解：为了使产品或过程执行最优化，是否在定期的基础上，执行、测量和评价持续改进审核。 采用何种过程来分析效率和有效性？examples: 举例： 审核 纠正措施 管理评审报告 目标图表c3供应商是否了解和遵守相关产品和过程的法律法规？comments: 注解：所有产品、原材料使用和产品的制造过程应符合可适用的联邦的、地方的和

28、市场驱动调整的要求。examples: 举例：产品 是否需要法规许可？ 列出与设备运转有关的政府代理机构 供应商是否有法规许可证？过程： 建筑物、火、水、危险的材料、人员等许可证。 检查所有许可证的日期和签名c3a这些信息是否包含国外市场（欧洲、美国、澳大利亚、日本-）规则？comments: 注解;所有产品、使用的原材料和产品的制造过程，应符合可适用的国际规章制度的要求。 谁负责相关法律规章的分析？ 关于这些法律的遵守知识如何分发？在设计和生产方面，谁负责法律的符合性？作为本零件的开发，应采用那些法规？examples: 举例： 对于产品和过程的设计，是否考虑当前的法规？是否需要法规许可证？

29、是否有用，而且是最新的？c3b有文件保存的流程吗？comments: 注解：依照本地和顾客规章为了保证可追溯和报怨的证据，相关文件应该存档 文件和记录保留多长时间？ 可以延长文件的保留时间吗？ 是否能在顾客提出小时内，提交有用的可追溯报告？examples: 举例： mcg对涉及安全及批准要求的文件，要求保存年。是否发运最终检验记录（包括可靠性试验）？ 对不合格零件记录的处理？现行的产品图纸、现行的工程规范（如内部的工程规范、sae, astm）astm-美国材料试验协会 例如质量相关文件是：。与产品有关系的：合同检查文件 合同评估文件 规范图纸 简洁陈述 标准，规章，国内的标准 试验说明 试

30、验计划与过程有关的：操作/检查指导书 工作程序 质量计划控制计划 质量程序 质量手册 质量记录程序参考样品 试验程序c4是否有组织机构图来说明职能和工作关系？comments: 注解：必须明确任务、职责和负责人，必须包括不同部门和活动之间的协调和关系c4a组织的职责是什么？怎样文件化的？comments: 注解：可确定如下职责： 质量管理 环境保护 采购 商务顾客代表 人力资源examples: 举例：在如下文件中能找到定义： 组织机构图 岗位描述 文件化的流程和程序 职责矩阵c4b关于识别顾客需求，顾客代表的职责是什么？comments: 注解：最高管理层应指定拥有职责和职权的人员，以确保顾

31、客的要求被宣讲。这包括特殊特性的选择，确定质量目标和有关培训，改正和预防活动，产品设计和开发。关于识别顾客需求，顾客代表的职责是什么？假设出现同顾客相关的失效，顾客代表的职责是什么？examples: 举例：岗位描述组织机构图管理报告c5是否有流程来重新验证（提供给）顾客的产品？comments: 注解： 应在一年一次的基础上，或按每一顾客合同来验证产品规范要求（包括过程）的执行情况。坚持法律的规章在过程中必须得到保证。 在评审中也应包含分供应商的任务。由供应商负全部责任如果不可能履行，证明能满足要求的措施一定要明显。c5a当产品或过程变更时，怎样计划制定必要的检查？comments: 注解：

32、在产品或过程变更之后，是否有一个满足用户要求，使之重新生效的过程或程序？ 产品更改发布的结果，必须要文件化examples: 举例： 控制计划 质量记录 检查指导书 纠正活动记录c5b供应商是否定期进行可靠性或年度有效性试验来验证产品质量？comments: 注解：mcg and cg要求每年最少一次在控制计划中应制定定期试验检查的频次。结果应文件化。这些定期的检查和试验，应验证产品是否满足所有质量要求。对不同的检查/试验要求，可以在不同时间完成。这些检查和试验，在类型和范围方面胜过常规检验。按要求可能会进行重复性的检验，例如，对特定的时期，来自生产的特殊要求的结果。examples: 举例：

33、顾客特殊要求（包括性能和目视项目） 可制造性，易测性 试验安排，试验设备，软件 发行的准则 内部或外部的标准/规范或指导书 法律要求（安全，环境，兼容性，重复利用） 耐久试验 可靠性试验 长期的测试（风化，耐臭氧，侵蚀试验） 再限定试验c6当出现不合格或需要解决问题时，供应商是否能够支持？comments: 注解：供应商必须确定问题/难题解决的流程。 如果顾客提供或要求某种特殊的问题/难题解决方法，供应商必须采用。c6a是否有一个（处理）不合格和解决问题的流程？comments: 注解： 供应商必须用下列的方式之一处理不合格品：确定和执行改进措施 不合格产品让步或接受使用，应有负责部门或顾客的

34、许可/正式批准，才可使用。 隔离并且标识不合格的产品，避免进一步使用。供应商使用何种问题解决方法？ 如问题发生在开发和生产阶段， 供应商能否满足顾客对于问题解决要求？ 得到的教训怎样具体体现到生产过程？ 怎样测量和比较废品？有减少废品的计划吗？examples: 举例： 7d、8d报告 5个为什么方法持续改进文件 ishikawa图表 改进措施计划c7是否有流程来分析对顾客的保证和期望以及恢复要求？comments: 注解： 供应商是否评审了顾客索赔数据的主要指标、趋势并确认了改进措施的执行情况？ 对于来自顾客车辆被返回的零件，供应商是否执行根本原因分析和纠正活动？ 供应商是否将索赔数据和其他

35、失效零件结合起来进行分析？ 供应商是否总结在索赔分析方面的经验教训，以指导当前的制造过程和将来的产品设计？c7a对顾客和顾客车辆退回的部件，供应商是否执行根本原因分析和改进活动？comments: 注解： 在产品使用过程中发现不符合后，是否有确定的流程或程序来分析、执行和监测改进措施？故障分析结果和纠正措施，是否要传达到顾客或可以改变产品设计？ 目标是消除不合格，排除返工不合格的可能性，并执行持续改进过程。examples : 举例： 不合格产品必须被检出 必须对不合格产品进行分析（不合格的范围/不合格的类型）。 关于改进措施的确定（短期、中期和长期） 执行纠正措施 监测改进措施 必须将分析的

36、结果纳入开发活动中。 显著的效果 ishikawa chartsc7b供应商是否对顾客保证资料中的关键参数、趋势和已经完成的纠正措施进行回顾？comments: 注解：供应商是否在定期的基础上访问、回顾和评估顾客索赔的数据？examples: 举例： 顾客索赔数据 现场ppm图表c7c供应商是否把保证数据和其他失效件的分析相结合？comments: 注解：供应商是否保存同内部和外部失效相关的信息（教训）？ 这些信息是否返回到d fmeas, pfmeas和控制计划？examples: 举例：信息手册 变更纪录 fmeasd production 生产comments: 注解：在供应商场所的生产

37、应遵循dc生产系统的策略。checklist overview:d1是否有一个内部产品工艺最优化的流程？d1a供应商是否有过程模拟能力？d1b是否有设备和工装的预防维护计划？d2是否按照精益生产原理进行生产安排？d2a供应商是否运用精益生产技术？d2b供应商是否在生产区域运用目视化管理？d2c工装状态是否明确标识（合格发放、已维护、待维护、隔离）并且合理保存？d3员工是否被告知误操作的后果？d3a员工是否知道各自的反映计划和突发性事件计划？d3b供应商是否有流程来控制已经出厂的可以不合格品？d4是否有效的组织如何处理顾客提供的材料/产品/工装？d4a 供应商是否有流程来控制顾客所有的工装量具的

38、容器和产品？d5是否控制了所有的生产过程？d5a对于不合格品供应商采用什么记录？d5b特殊特性是否得以控制和分析？d5c是否有体系/流程来控制计量器具和实验设备的校准？d5d是否在每个生产岗位都有操作指导书？d5e 供应商是否采用统计技术来控制制造过程？d5f供应商是否设立不合格品或可疑品的隔离区？d5g在整个供应链中，是否有从进料到出厂的批号追溯流程？d1是否有一个内部产品工艺最优化的流程？comments: 注解：生产技术的最优化应减少产品特性和生产过程参数的波动。d1a供应商是否有过程模拟能力？comments: 注解; 采用什么方法进行生产计划？ 专用设备用于生产技术的改进吗？ 改进遵

39、循一个关闭的pdca-循环吗？过程开发是项目质量管理计划的一部分吗？控制计划是否包括工作步骤、检查程序、特殊特性、特殊过程、维护、风险探测、反应计划和突发事件计划？examples: 举例： 过程模拟设备 计算机模拟 材料流动图生产模拟线 模流分析d1b是否有设备和工装的预防维护计划？comments: 注解： 供应商应确定保证关键过程运行的必要设备和机器。供应商应为所有必须的维修活动和计划的执行及确定的预防和预测维修系统提供资源。维护时间表是否包括清扫工作环境和清扫工作场地。 它是手动还是自动化过程？如何分析数据？examples: 举例： 亲身体验和评价 管理方针计划/定期的维护活动所有机

40、器、设备、测量工具的包装和保存 关键过程的生产设备备件的有效性 维护目标的文件化、评估及开发d2是否按照精益生产原理进行生产安排？comments: 注解：精益制造或精益生产=在所有范围，用各种形式持续减少浪费的哲学。d2a供应商是否运用精益生产技术？comments: 注解： 供应商在制造过程和其他组织区域采用什么精益技术？ 车间现场观察：是否一个流（零库存）? 你如何察觉改善机会？举例： 防误防错 kaizen活动（持续改进，减少浪费） 看板 5 so seiri:分出不需要的项目o seiton:所有项目按照顺序放置o seiso:光亮和清洁o seiketsu:使组织工作场所标准化o

41、shitsuke:持续新的系统d2b供应商是否在生产区域运用目视化管理？comments: 注解：观察车间现场 供应商是否在所有制造区域内保持生产线井井有条？ 供应商是否有适当的设备标识？examples: 举例： 参考车间成果的文件 黑板 展览 标语 图表pareto分析 雷达屏 质量趋势图d2c工装状态是否明确标识（合格发放、已维护、待维护、隔离）并且合理保存？comments: 注解：供应商应执行工具管理系统，例如该系统由维护、工具修理和人员组成。examples: 举例： 工装有明显状态标识适当的存储和鉴别工装 存储 调整对于磨损工装预防性的工装置换计划 工装规范发生更改的文件 工装的

42、置换d3员工是否被告知误操作的后果？comments: 注解：为了增强员工对日常工作重要性的认识，供应商应告诉员工误操作的后果。d3a员工是否知道各自的反应计划和应急计划？comments: 注解：在控制计划和操作指导书中应制定反应计划。操作指导书必须放置在操作者容易得到的地方。examples: 举例：工作/操作指导书检查/试验指导书控制计划d3b供应商是否有流程来控制已经出厂的可疑不合格品？comments: 注解： 如果一批可疑的或不合格零件已经出厂，供应商必须有一个通报客户的流程并执行。 通报顾客不合格原材料的计划是什么？examples: 举例： 文件化的程序 改进措施计划 结果确认

43、 顾客通报记录d4是否有效的组织如何处理顾客提供的材料/产品/工装？comments: 注解： 顾客拥有的材料/产品可以是：运输工具、工装、试验设备，也可以是顾客自己制成的零件 顾客拥有的财产必须进行标识d4a供应商是否有关于提高质量意识的流程？comments: 注解： 供应商应有一个流程，特殊关注顾客的财产，供应商应确认和检验顾客财产。假如遗失或损坏应立即通报顾客。 作为顾客拥有的产品你处理了那些项目？对这些产品进行什么与质量相关的活动？ 期望：对顾客拥有的产品必须进行标识，且标志明显。顾客拥有的量、检具必须纳入完整的受控校准流程。顾客提供部件必须纳入完整的质量管理（引入的检查、批次控制.

44、）examples: 举例： 程序 工装档案 鉴定 质量档案d5是否控制了所有的生产过程？comments: 注解：过程流程图和控制计划必须对从接收检验，到最终发运到顾客手中所有的过程进行确认。d5a对于不合格品供应商采用什么记录？comments: 注解： 供应商应保留正规生产过程以外的返工记录。 正规生产过程以外的返工，必须经顾客批准。 关于返工，供应商给顾客提供了什么信息？ 在接到顾客要求后，是否能在24小时内提交可追溯报告？examples: 举例： 在车间现场观察上述的例子 记录序列号和/或批号用于追溯检查记录 顾客通知记录以及正式批准 批量可追溯记录 经批准的返工作业指导书d5b特

45、殊特性是否得以控制和分析？comments: 注解： 有关的过程参数和产品特性是否进行监控和控制？ 对特殊特性要评审spc图表，看是否受控？examples: 举例： 参考spc图表过程审查记录 pfmea 质量记录流程图统计图 控制计划d5c是否有体系/流程来控制计量器具和试验设备的校准？comments: 注解： 为了提供作决定的信心和以测量结果为基础的活动，必须对所有范围内（如：开发、工装制造、维护、生产、装配、质量和顾客服务）的测量和试验设备进行监控。 为了保证测量和试验设备在整个寿命周期的准确性，必须定期进行校准。 另外，对可能影响到质量或确定的产品/过程特性的夹具、测量和试验装置、

46、过程监测工具等，必须以同样的方式进行监控。 设备监测的系统必须在程序中进行描述。包括下列各项： 新试验设备首次检查和发放（见msa和vda 5） 商标系统 来源于供应/发放清单的鉴定记录 有明确检查时间间隔的检查程序，对检验和试验设备进行监控。examples: 举例：校准、维护程序 各种标准设备 量规 测量器具 传感器 度量记录器 特殊试验设备包括软件d5d是否在每个生产岗位都有操作指导书？comments: 注解： 供应商在生产过程的每一道工序都应确定操作指导书 这些指导书必须在操作地点能容易得到 操作指导书对操作者来说，必须容易理解 操作指导书是否文件化？ 每个工位的操作指导书是否得到批

47、准和更新？ 确定检查点了吗？examples: 举例： 操作指导书 控制计划 操作指导书的位置d5e供应商是否采用统计技术来控制制造过程？comments: 注解：在制造现场是否使用过程控制图图表？图表是最近的吗？ 是否确定失控情况？改进措施是否文件化？examples: 举例： spc图表 变量图表 特征图表d5f供应商是否设立不合格品或可疑品的隔离区？comments: 注解： 为了防止不合格材料用于制造过程或交给顾客，必须对不合格和可疑材料进行隔离。 报废变更状态的零件，必须象不合格零件那样处理。确定隔离区并履行书面手续。examples: 举例： 文件化的程序 存货区域d5g在整个供应

48、链中，是否有从进料到出厂的批号追溯流程？comments: 注解：可追溯定义：能确定零件/产品贯穿整个生产过程，如适用包括顾客过程的状态或位置。批次可追溯方法：依据零件、班次、批次和已确定的寿命风险可追溯产品和过程特殊特性。对可追溯，dc要求在24小时内给予答复 检查内部、程序及供应商附加的数值有文件化特殊要求的产品，必须要追踪到原材料 供应商利用成品或总成来证明单个零件的批次追溯examples: 举例： 供应商是否有批次追溯的文件化的体系，包括整个供应链的追溯？追溯记录（记录和分析生产数据，作为产品追溯） 零件运输器具和卡片上的条形码或数字代码e - engineering (produc

49、t and process)工程（产品和过程）comments: 注解： 产品和过程设计的重点是核心工程的开发过程及有关的资源 如果产品设计是在评估场地以外进行的，下面的评分应是“不适用”（na）。过程设计仍应在现场进行评估。checklist overview:e1 顾客和供应商联系人的角色和职责是否被指明和确定？e1a是否有流程规定每个研发项目（人员）的角色和职责？e1b是否有流程使顾客要求能在整个供应链中得以流通？e2组织是否能为每一个可行的顾客项目识别出适当的资源？e2a是否所有受影响的区域都有足够的经过授权的员工可用来处理顾客需求？e2b供应商是否有项目预算流程？e3供应商是否有分析

50、和执行顾客特殊需求的流程e3a怎样识别顾客特殊要求中的方法、工装和it应用软件？e3b顾客需要关注的的工装和方法是否文件化？e4内部报告体系是否支持顾客的项目管理？e4a应该执行什么流程来验证相关的顾客性能已经得以完成？e5变更管理流程是否能保证顾客在整个供应链中的需求都得以执行？e5a供应商是否有程序来控制其分供方的过程和材料变更？e5b分供方变更是否也包括在变更管理流程中？e5c变更是否在被执行前按照顾客需求进行确认和验证？e1顾客和供应商联系人的角色和职责是否都被指明和确认？comments: 注解：对于新的以及变更产品或过程的设计过程，供应商应识别并确定来自顾客及整个供应链角色和目标。

51、e1a是否有流程规定每个研发项目（人员）的角色和职责？comments: 注解：在内部及顾客和供应商组织机构中，是否明确每个项目的任务和职责。examples: 举例：组织机构图，包含工程的例子 负责的项目经理 产品开发部门的项目管理和员工（硬件和软件） 采购部门的项目管理和员工 物流部门的项目管理和员工过程开发和生产部门的项目管理和人员 材料工程方面项目人员 试验领域项目人员项目的质量管理 项目控制 项目管理支持e1b是否有流程使顾客要求能在整个供应链中得以流通？comments: 注解：必须提供过程的证据，以证明保证所有相关文件发放到组织中负责单位并及时更新。examples: 举例： 翻译（例如将外文的顾客标准、质量协议、性能规范等译成中文）。 解释和明确（例如顾客专用缩写的解释） 应了解顾客各专项联系人（工程、采购、质量保证等）。 产品功能和应用e2组织是否能为每个可行的顾客项目识别出适当的资源？c