成品、返修品及废品管理办法

1、管 理 制 度文件号a-01-g37版 次第 1 版文件名称成品、废品及返修品管理办法共 6 页第 1 页编制/日期审核/日期批准/日期会 审1 总则为加强公司成品、废品及返修品的管理，规定返修和报废的原则、依据和程序，规范公司内部成品及返修品的操作流程，特制定本办法。2 成品管理公司成品的管理是库房的重要职能之一，公司库房应严格按照仓库管理手册及仓库物料出入库作业指导书的要求进行成品的管理工作，并严格按照仓库物品的储存、搬运作业指导书的要求做好成品的储存、搬运及防护工作。2.1 成品的接收2.1.1 生产装配部将完成生产及包装并经过检验合格的成品入库，入库时应提交“入库单”（一式三联），其上

2、应有检验人员签字确认；2.1.2 公司库房应按“入库单”的内容核对成品的品名、数量无误后在“入库单”上签收，并将入库后的成品进行扫描上账和上卡工作，统一使用成品数据库对成品进行管理。2.2 成品的储存、搬运及防护2.2.1 成品仓库应按成品的不同品名、规格划分不同的区域，各区域应有明确的区域标志线；管 理 制 度文件号a-01-g37版 次第 1 版文件名称成品、废品及返修品管理办法共 6 页第 2 页2.2.2 进入仓储区的成品必须作出明确的标识，并能清楚识别；2.2.3 在成品搬运的过程中，须使用适当的容器或箱子，以防止对成品造成损伤；2.2.4 对于成品的码放不得超过规定的层数，并应码放

3、整齐，便于清点；2.2.5 对于储存期有要求的成品，责任库房管理员应结合保管知识，强化保管措施，及时报告仓库主管，力求不使公司财产发生保管责任损失。2.3 成品的发放2.3.1 公司库房应根据顾客财产控制作业指导书进行成品的发放工作。2.3.2 公司库房应根据销售人员的要求及与客户签订的销售合同的内容进行成品的发放；2.3.3 公司库房对于成品的发放应填写的出库申请单，并经相关领导签字确认。2.3.4 公司库房对所发放的成品应做好成品类别、规格、数量、用途及发放日期等相应的记录，并进行扫描上账，使其在成品数据库上形成已发放的相关标志或记录。3 废品管理废品主要为顾客返回的无修复价值的产品。对废

4、品的处置原则为能利用的零部件可经过相关检测手段检测后重复利用，不能利用的应强制报废。废品主要包括：3.1 燃气表超过燃气管理部门规定的使用年限；3.2 用户人为原因造成燃气表损坏，且经过鉴定后无修复价值。例如：管 理 制 度文件号a-01-g37版 次第 1 版文件名称成品、废品及返修品管理办法共 6 页第 3 页3.2.1 燃气表有明显的拆卸痕迹，表内电子元器件及基表内部零件等遭受到人为破坏；3.2.2 燃气表表壳外观受到损坏(包括刮伤、烫伤、油漆剥落、破裂或 烤坏)，并影响到燃气表的外观及使用功能。3.3 燃气表进水，包括基表及电子控制器进水；3.4 燃气表超过质保期限后发生故障或损坏，经

5、鉴定无修复价值的；3.5 因自然灾害等不可抗拒力(如雷击、地震、火灾等)原因造成燃气表损坏。对废品的判定工作主要为公司品质管理部门负责，其它部门可进行协助。品质管理部门确定为废品后，应设置专门的区域进行存放并集中处理或返回相关生产厂家；对于有毒、有害、甚至有污染的废品应报国家相关部门集中处理或返回生产厂家。4 返修品管理返修表的管理是公司售后服务的一个重要环节，其操作流程涉及到公司客户服务中心、技术支持中心、库房、生产、品质管理及营销等多个部门，各相关部门之间应相互协作，共同做好返修表管理工作，各部门职责如下。4.1 客户服务中心公司客户服务中心主要负责以下工作。4.1.1 负责重庆市主城各区

6、的燃气表的维修及故障统计工作，并收集维修人员维修后填写的ic卡燃气表检修报告单，将维修的具体内容输入到callcenter数据库系统中，供相关部门查询统计故障情况；管 理 制 度文件号a-01-g37版 次第 1 版文件名称成品、废品及返修品管理办法共 6 页第 4 页4.1.2 负责每月根据维修及统计数据出具维修统计报告；4.1.3 将更换下来的故障表填写送货单，到库房办理入库手续；4.1.4 根据维修情况制定返修表需求统计表，填写领料单，定期向公司库房领用所需维修备件；4.2 技术支持中心公司技术支持中心是返修表管理中的重要职能部门，主要负责以下工作。4.2.1 收集、统计各客户单位返修表

7、及其库存备件的型号、数量；4.2.2 对于客户单位需返回的燃气表，派出巡检员在本公司或上门进行返修表的鉴定工作，并填写返修表鉴定单，其内容应包含以下信息：返修表的来源地、返回日期、型号、数量及返回燃气表的基本信息等；4.2.3 巡检员负责返修表的打包封箱及托运返回工作；4.2.4 返修表返回公司库房后，技术支持中心负责填写送货单，到库房办理入库手续；4.2.5 根据返修表鉴定单和经审查、鉴定合格的ic卡燃气表检修报告单、返修表送货单及维修备件年终盘点表统计返修表实际发生费用，并作为返修表检修费、维修备件材料费等费用结算的凭据； 4.2.6 根据各客户单位的返修表及备件库存情况，及时向库房领用维

8、修备件并向各客户单位发货。4.3 公司库房4.3.1 公司库房接收到返修表后，应及时办理入库手续并尽快通知生产部门进行维修；维修完成后，需要检验的返修表交给品管部门进行检验；4.3.2 公司库房接收到经过维修及检验合格的返修表后，根据ic卡燃气表管 理 制 度文件号a-01-g37版 次第 1 版文件名称成品、废品及返修品管理办法共 6 页第 5 页不同型号、规格、基表类型等情况，分类进行存放，并妥善保管及做好相应标记；4.3.3 库房负责返修表的发放工作。4.4 生产装配部4.4.1 生产装配部接收到库房发出的返修表后，根据生产情况及时组织维修人员进行返修表的维修工作；4.4.2 维修人员应

9、根据返修表维修作业指导书进行返修表的维修工作，并负责填写返修表维修记录，维修人员需在记录单上签字确认；4.4.3 返修表维修完成后，需检验的返修表应交给品质管理部进行检验并办理好交接手续；4.4.4 生产装配部应将返修表维修记录备份后交由技术支持中心进行统计分析。4.5 品质管理部4.5.1 品质管理部门接收到生产部门发出的需要检验的返修表后，应尽快组织检验人员进行返修表检验工作；4.5.2 品质管理部门应制订返修表检验标准，并根据该标准进行返修表的检验工作，也可依据新表的检验标准进行检验工作；返修表检验时应在外观、基本误差等检验项目上与新表相比作适当调整；4.5.3 品质管理部门根据生产部门的返修表未维修记录判断基表是否超过使用年限或ic卡燃气表无修复利用价值，如有上述情况则作报废处理；4.5.4 返修表检验完成后，检验人员需填写检验记录，部门主管签字确认， 管 理 制 度文件号a-01-g37版 次第 1 版文件名称成品、废品及返修品管理办法共 6 页第 6 页最后交给公司库房入库。4.6 营销部公司营销部负责年终向各客户单位结算返修表所有相关费用。4.6.1 营销部根据技术支持中心提供的返修表鉴定单和经审查、鉴定合格的ic卡燃气表检修报告单，负责按有效维修次数向客户单位结算检修费；4.6.2 营销