供方管理规范

1、文件编号版本号修改号供方管理规范A01. 目的规定采购控制以及选择、评价和重新选择、评价供应商的内容和方法，确保采购产品符合规定的要求。2. 范围本程序适用于本公司生产所需原辅材料的采购、向本公司提供产品和工序协作的供应商的选择和评价。3. 定义无4. 职责4.1采购负责采购产品和外协供应商的评价和管理，并负责采购产品的采购过程控制。4.2技术部负责编制采购物料清单和提供技术规范，采购部负责编制采购计划。4.3质量、生产设备及其他相关职能部门参与供应商的评价和选择。5. 程序内容5.1供应商管理5.1.1采购根据技术部编制的采购清单寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料,5.1.2技术和质量部

2、门根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A 类（严重影响）、 B 类（一般影响）、 C 类（除 A 类、 B 类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求。5.1.3由采购负责，并会同技术部和质量部，选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。5.1.3.1书面评价a) 质量管理体系认证证书（附影印件）。b) 营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。c) 供方评价表。5.1.3.2供货业绩评价，包括产品质量、供货信誉、服务等。5.1.3.3对初次提供 A 类产品和提供新增加的A 类产品品种的供应商采用现场调查、对样品试用或工艺试验评价的方法并形成报告。5.1.4采购负责编制合格供方名录，

3、经管理者代表审核、总经理批准后发布实施。1 / 5采购必须在合格供应商名录范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购提出申请，经相关副总审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内对其进行评价，合格后并列入合格供方名录。5.1.5如顾客有规定，合格供方名录应经顾客的物资管理部门批准后，方可选用。5.1.6采购应按供方业绩再评价表的内容对供应商进行每年一次的绩效定期再评价，将评价结果记录于该表。5.1.7供应商的定期再评价，主要有产品质量、供货信誉、交付绩效、顾客中断、顾客通知、价格和服务等内容。5.1.7.1评价评分方法：a) 产品质量（ 60%）：合格批数 / 进料批数

4、60 分b) 供货信誉（ 30%）：准时批数 / 进料批数 30 分c) 服务（ 10%）： (100 分- 总扣分 )/100 分 10 分5.1.7.2供应商的再评价数据由技术部、质量部、生产部以及相关部门提供。5.1.7.3A 类产品的供应商 :a)95-100 分，优先考虑订货；b)85-94 分，不采取措施；c)70-84 分，要求有书面改进措施( 甚至减少订货 ) 。5.1.7.4B 类产品的供应商 :a)85-100 分，优先考虑；b)75-84 分，可不采取措施；c)65-74 分，需要改进。5.1.7.5C类产品的供应商 :a) 80 分以上优先考虑；b） 60 分以上表示许

5、可。5.1.8采购应保持合格供方名录的最新正确资料和评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。5.1.9在合格的供应商交易过程中，如果出现品质不良状况，由质量部提出处理方案，采购发出供方质量问题整改通知书，供应商予以改善，如若经告知后仍无法达到预期效2 / 5果，则由质量部提议采购部取消其合格供应商资格。若该供应商需要重新评价，则按5.1条款重新评价合格后方可再次列入合格供方名录。品质影响严重者，则永久取消其供应商资格。5.1.10采购应对所有供应商的供货业绩（供应商提供的产品质量、价格、交付、售后退货等）进行统计考核，作为再评价的重要输入。当供方发生批量性质量事故和按时交付困难时等情况，质量

6、部起草经总经理批准，发出向顾客通报书。5.1.11 若有顾客指定货源，则需填写顾客指定货源控制清单，并进行控制。5.1.11 公司要求其汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品的供应商（如有），为各自产品实施并保持一个软件质量保证规程。应采用软件开发评估方法来评估供应商的软件开发过程。按照风险和对顾客潜在影响的优先级，要求供应商为软件开发能力自评估保存形成文件的信息。6. 文件化信息6.1QD8.4.2-2016采购控制规范6.2QR8.4-01供方能力调查表6.3QR8.4-02供方评价表6.4QR8.4-03合格供方名录6.5QR8.4-04供方业绩再评价记录6.6QR8.4-05顾客指定货源控制清单6.7QR8.3-50嵌入式软件开发评估表 - 供方（如有）7修改栏序号 页码修改内容修改日期实施日期批 准3 / 5编制：审核：批准：.日期：日期：日期：.4 / 5附件 1：供方管理流程图：流 程职 责相关说明记 录新供应商自我评估采购部供方能力被调查表现场稽核，送样评估采购部、品保部协同