吉林省卤制品深加工项目投资计划书样例模板

1、泓域咨询/吉林省卤制品深加工项目投资计划书吉林省卤制品深加工项目投资计划书泓域咨询/规划设计/投资分析摘要2018年我国卤制品发展迅速，上游供给旺盛，原材料肉类产量较去年有较大幅度上升；下游由于居民人均可支配收入迅速提高，从而使得下游需求旺盛；在两者共同催化下，卤制品行业市场规模不断扩张，市场集中度提升。该卤制品项目计划总投资17579.49万元，其中：固定资产投资13821.33万元，占项目总投资的78.62%；流动资金3758.16万元，占项目总投资的21.38%。达产年营业收入35248.00万元，总成本费用28054.86万元，税金及附加342.42万元，利润总额7193.14万元，利

2、税总额8527.72万元，税后净利润5394.86万元，达产年纳税总额3132.87万元；达产年投资利润率40.92%，投资利税率48.51%，投资回报率30.69%，全部投资回收期4.76年，提供就业职位747个。报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。熟卤制品是中国的传统食品，其主要特点是成品都是熟的，可以直接食用，产品口感丰富，风味独特。卤菜不是

3、单一的烹制法，而是集烹制(加热)与调味二者于一身，他的特点十分明显，具有：取材方便，可丰可俭;质地适口，味感丰富;香气宜人，润而不腻;携带方便，易于保管;增加食欲，有益营养。调味是加工卤制品的重要过程，调味时根据卤制品品种和调味料的特性和作用关系加入特定调味料，使调味料和原料一起煮制的过程中，形成特殊风味。该过程奠定了产品的咸味、鲜味和香气，同时增进产品的色泽和外观。报告主要内容：项目基本情况、项目必要性分析、市场前景分析、建设规模、选址方案评估、项目工程设计研究、工艺分析、环境影响概况、项目职业保护、建设及运营风险分析、节能说明、实施安排方案、项目投资估算、经济评价、综合结论等。吉林省卤制品

4、深加工项目投资计划书目录第一章 项目基本情况第二章 项目必要性分析第三章 市场前景分析第四章 建设规模第五章 选址方案评估第六章 项目工程设计研究第七章 工艺分析第八章 环境影响概况第九章 项目职业保护第十章 建设及运营风险分析第十一章 节能说明第十二章 实施安排方案第十三章 项目投资估算第十四章 经济评价第十五章 项目招投标方案第十六章 综合结论第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司根据市场调研，

5、结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市

6、场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入25722.31万元，同比增长20.54%（4382.88万元）。其中，主营业业务卤制品生产及销售收入为21066.73万元，占营业总收入的81.90%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5401.697202.256687.806430.5825722.312

7、主营业务收入4424.015898.685477.355266.6821066.732.1卤制品(A)1459.921946.571807.531738.016952.022.2卤制品(B)1017.521356.701259.791211.344845.352.3卤制品(C)752.081002.78931.15895.343581.342.4卤制品(D)530.88707.84657.28632.002528.012.5卤制品(E)353.92471.89438.19421.331685.342.6卤制品(F)221.20294.93273.87263.331053.342.7卤制品(.)

8、88.48117.97109.55105.33421.333其他业务收入977.671303.561210.451163.904655.58根据初步统计测算，公司实现利润总额5163.26万元，较去年同期相比增长899.50万元，增长率21.10%；实现净利润3872.45万元，较去年同期相比增长724.38万元，增长率23.01%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元25722.31完成主营业务收入万元21066.73主营业务收入占比81.90%营业收入增长率（同比）20.54%营业收入增长量（同比）万元4382.88利润总额万元5163.26利润总额增长率21.10%利润总额增长

9、量万元899.50净利润万元3872.45净利润增长率23.01%净利润增长量万元724.38投资利润率45.01%投资回报率33.76%财务内部收益率29.95%企业总资产万元36819.73流动资产总额占比万元37.00%流动资产总额万元13621.95资产负债率36.29%二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“吉林省卤制品深加工项目”主要从事卤制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性吉林省卤制品深加工项目选址于xxx临港经济技术开发区，项目所

10、占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：吉林省卤制品深加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营

11、运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称吉林省卤制品深加工项目以家禽、家畜的肉和内脏及野味、部分水产品、蔬菜为主要原料，放入调制好的卤汁中，旺火烧开，小火浸煮，使卤汁滋味缓慢渗入原料肌理，便成为香浓味美的卤制品。卤制品属于一般熟肉制品，它突出原料原有的口味、色泽，调味品主要用盐和少量酱油，以其原有的色、香、味为主。卤制品“热做冷吃”，口味鲜香。调好的卤汁可长期使用，而且越陈

12、越香。卤制品属于一般熟肉制品，它突出原料原有的口味、色泽，调味品主要用盐和少量酱油，以其原有的色、香、味为主。以家禽、家畜的肉和内脏及野味、部分水产品、蔬菜为主要原料，放入调制好的卤汁中，旺火烧开，小火浸煮，使卤汁滋味缓慢渗入原料肌理，便成为香浓味美的卤制品。（二）项目选址xxx临港经济技术开发区吉林省，简称吉，是中华人民共和国省级行政区，省会长春。吉林省位于中国东北地区中部，与辽宁、内蒙古、黑龙江相连，并与俄罗斯、朝鲜接壤，地处东北亚地理中心位置。截至2019年末，吉林省总人口2690.73万人，下辖8个地级市、1个自治州，共有20个县级市，16个县，3个自治县，21个市辖区。吉林建置始于清

13、顺治十年（1653年）设置宁古塔昂邦章京；康熙十二年（1673年），清廷建吉林城，命名吉林乌拉，吉林由此得名。乾隆二十二年（1757年），正式更名为镇守吉林乌拉等处将军，简称吉林将军。吉林省是近代东北亚政治军事冲突完整历程的见证地，是中国重要的工业基地和商品粮生产基地。吉林省地貌形态差异明显。地势由东南向西北倾斜，呈现出东南高、西北低的特征。以中部大黑山为界，可分为东部山地和中西部平原两大地貌。东部山地分为长白山中山低山区和低山丘陵区，中西部平原分为中部台地平原区和西部草甸、湖泊、湿地、沙地区；地跨图们江、鸭绿江、辽河、绥芬河、松花江五大水系。吉林省位于中纬度欧亚大陆的东侧，属于温带大陆性季风

14、气候。2019年，吉林省实现地区生产总值11726.8亿元，同比增长3.0%。（三）项目用地规模项目总用地面积55841.24平方米（折合约83.72亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.50%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率7.03%，固定资产投资强度165.09万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积55841.24平方米，建筑物基底占地面积35459.19平方米，总建筑面积86553.92平方米，其中：规划建设主体工程60659.94平方米，项目规划绿化面积6083.02平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费5266.63万元。（

15、七）节能分析1、项目年用电量666062.08千瓦时，折合81.86吨标准煤。2、项目年总用水量40856.45立方米，折合3.49吨标准煤。3、“吉林省卤制品深加工项目投资建设项目”，年用电量666062.08千瓦时，年总用水量40856.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）85.35吨标准煤/年。达产年综合节能量34.86吨标准煤/年，项目总节能率22.15%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不

16、会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17579.49万元，其中：固定资产投资13821.33万元，占项目总投资的78.62%；流动资金3758.16万元，占项目总投资的21.38%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35248.00万元，总成本费用28054.86万元，税金及附加342.42万元，利润总额7193.14万元，利税总额8527.72万元，税后净利润5394.86万元，达产年纳税总额3132.87万元；达产年投资利润率40.92%，投资利税率48.51%，投资回报率30.69%，全部投资

17、回收期4.76年，提供就业职位747个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区卤制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区卤制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“吉林省卤制品深加工项目”，本期工程项

18、目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位747个，达产年纳税总额3132.87万元，可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.92%，投资利税率48.51%，全部投资回报率30.69%，全部投资回收期4.76年，固定资产投资回收期4.76年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现

19、代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在

20、优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境

21、保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55841.2483.72亩1.1容积率1.551.2建筑系数63.50%1.3投资强度万元/亩165.091.4基底面积平方米35459.191.5总建筑面积平方米86553.921.6绿化面积平方米6083.02绿化率7.03%2总投资万元17579.492.1固定资产投资万元13821.332.1.1土建工程投资万元6894.102.1.1.1土建工程投资占比万元39.22%2.1.2设备投资万元5266.632.1.2.1设备投资占比29.96%2.1.3其它投资万元1660.602.1

22、.3.1其它投资占比9.45%2.1.4固定资产投资占比78.62%2.2流动资金万元3758.162.2.1流动资金占比21.38%3收入万元35248.004总成本万元28054.865利润总额万元7193.146净利润万元5394.867所得税万元1.558增值税万元992.169税金及附加万元342.4210纳税总额万元3132.8711利税总额万元8527.7212投资利润率40.92%13投资利税率48.51%14投资回报率30.69%15回收期年4.7616设备数量台（套）11317年用电量千瓦时666062.0818年用水量立方米40856.4519总能耗吨标准煤85.3520

23、节能率22.15%21节能量吨标准煤34.8622员工数量人747第二章 项目必要性分析一、卤制品项目背景分析以家禽、家畜的肉和内脏及野味、部分水产品、蔬菜为主要原料，放入调制好的卤汁中，旺火烧开，小火浸煮，使卤汁滋味缓慢渗入原料肌理，便成为香浓味美的卤制品。卤制品属于一般熟肉制品，它突出原料原有的口味、色泽，调味品主要用盐和少量酱油，以其原有的色、香、味为主。卤制品“热做冷吃”，口味鲜香。调好的卤汁可长期使用，而且越陈越香。卤制品的起源可以追溯到遥远的战国时期。史书中关于卤菜的最早记载，是战国时期的宫廷名菜“露鸡”。楚辞招魂和齐民要术中记载了“露鸡”的制作方法。古文字学家郭沫若根据这些记载在

24、屈原赋今译中将其解作“卤鸡”。而此后红卤的烧鸡、白卤的白斩鸡都是根据“卤鸡”发展得来的。禽类制品作为卤制品中贡献最大，预计到2020年占比为48.6%；肉制卤品和蔬菜卤品各占20%左右，豆腐类占比10%。同时禽类制品作为最大规模的卤制品品类，依旧保持细分品类中的增速冠军，预计15-20年复合增速将达到21.6%，成长最快。卤制品行业存在三种经营模式：作坊式经营、区域性连锁品牌经营以及全国性连锁品牌经营。在行业发展初期由于口味壁垒和消费偏好的局限行业主要以作坊式工厂为主，CR3仅17.1%，行业集中度偏低，绝味作为销售规模最大的卤企，市占率不足10%。未来随着消费者对品牌意识的提升和对新鲜度要求

25、的提高，连锁品牌将推动卤制品行业不断突破跨区域销售壁垒，取代现存的作坊模式，提升行业集中度。预计2015-2020年，品牌化CAGR将保持28.9%，远高于非品牌6.3%的增速水平，后者市场将被不断挤压。绝味和周黑鸭，作为卤制品行业的前两大全国性连锁品牌，以不同的经营模式进行快速增长。周黑鸭在直营模式下，随着2013至2016年高端MAP包装的普及后，客单价提升，毛利率水平依靠包装化占比的提升增加至60%左右。经过两年发展，包装红利进入后时代，提价空间较小，毛利率预计暂时没有提升空间。绝味通过加盟模式，以9915家门店数量带来规模优势，17年销量为10.8万吨（同期周黑鸭为3.9万吨）。另外，

26、18年绝味前五大供应商采购金额占比为40.83%，远高于周黑鸭的24.7%，采购量大且集中决定着绝味的上游议价能力更强，其吨成本大幅低于周黑鸭。同时，绝味发行的3万吨仓储中心可转债项目落地后，将进一步提升公司的仓储容量，平滑采购成本波动。随着后期渠道下沉配合新建产能释放，规模效应日趋明显，而当绝味下沉后实现市场份额的提升，提价能力也相应加强，同时进一步提升毛利水平。绝味通过跑马圈地形成规模效应，销售费用率保持在8%-10%之间，17年因公司上市加大了营销投入，其中包括交通类广告的投放、门店装修升级费用以及与饮料等产品进行联合促销等，致使费用率达到11.1%。随着渠道的下沉，低线城市的消费者将建

27、立绝味的品牌意识，而一二线城市的门店升级将加强品牌形象，提升口碑。直营模式下的周黑鸭，销售费用主要包括门店租赁和人工费用（占比超过65%），在近几年门店的扩张和收入低迷的情况下，费用率上涨明显，从14年的20.7%逐年递增至18年的33.68%，而绝味将这两部分大额支出转嫁给加盟商销售。卤制品市场增速领跑，预计到2020年规模仅次于膨化食品。随着卤制品行业包装化、品牌连锁化加速，吃卤食的习惯逐渐被更多人接受，2018年行业规模约为870亿元，预计到2020年达到1201亿元，20162020年的复合年均增长率为18.2%。卤制品行业步入成熟阶段。行业发展初期以区域销售为主，跨区域存在口味壁垒和

28、消费偏好。行业生产方式从人工炉灶生产向蒸汽锅生产过渡，往流水线和自动化生产方向转变。生产技术的发展与销售区域的扩张相关，生产技术发展的同时推动卤制品行业企业突破跨区域销售壁垒，向全国市场扩张。连锁品牌企业间开展品牌竞争，规模化生产效率高且门店供应链完善的企业市占率逐步提升，开始步入成熟阶段。2018年卤制品的行业规模约在870亿元，证券化率约31.6%，预计到2020年该比例提升至55%，卤制品正从佐餐菜肴变身为休闲食品。全国性连锁品牌主要依托门店在多区域的开店来实现市场份额的提升，门店的扩张离不开供应链管理体系的支撑，供应链管理体系的效率影响公司的利润率和竞争优势，因此供应链是行业核心竞争力

29、。供应链体系的优势主要体现在原材料采购端、标准化生产端、冷链运输配送端和门店的精细化管理。休闲卤制食品连锁企业的物流呈现小批量、高频次、多点配送和快速配送的特点。鉴于行业特点，企业需要完善的仓储物流体系、先进的食品保鲜技术来支撑，并考虑销售网络的铺设和市场的反应速度；在门店选址上，需要考虑门店与生产基地的运输距离和时间，以达到效率最大化，沿线多点配送可以分摊物流成本，有利于下游配送效率集约化。线下渠道贴合社区，线上渠道引流推动增长。休闲卤制食品的销售渠道包括餐饮服务店、商超、加盟店、品牌店、电商平台。不同的销售渠道对应不同的消费市场，酱卤肉制品的消费市场主要有四种，分别是家庭消费市场、酒店餐饮

30、市场、休闲食品市场和礼品特产市场。其中，酒店餐饮市场属于直接供应酒店、酒吧、夜市餐饮等大客户，订单量大销售稳定，礼品特产市场主要在专卖店、机场火车站等地区，而家庭消费市场和休闲食品市场是门店直接接触消费者的散装销售，卤制食品品牌连锁企业主要面向的是休闲食品市场。二、卤制品项目建设必要性分析熟卤制品是中国的传统食品，其主要特点是成品都是熟的，可以直接食用，产品口感丰富，风味独特。卤菜不是单一的烹制法，而是集烹制(加热)与调味二者于一身，他的特点十分明显，具有：取材方便，可丰可俭;质地适口，味感丰富;香气宜人，润而不腻;携带方便，易于保管;增加食欲，有益营养。调味是加工卤制品的重要过程，调味时根据

31、卤制品品种和调味料的特性和作用关系加入特定调味料，使调味料和原料一起煮制的过程中，形成特殊风味。该过程奠定了产品的咸味、鲜味和香气，同时增进产品的色泽和外观。根据Frost&Sullivan统计数据显示，2010-2019年，我国休闲卤制品行业市场规模呈现逐年递增的发展态势，至2019年，市场规模已经突破1000亿元，达到了1065亿元，较2018年同比增长16.90%。目前，中国休闲卤制品行业前五大企业分别为绝味食品、周黑鸭、紫燕百味鸡、煌上煌和久久丫，2019年行业CR5仅为20.2%，其中，全国三大连锁巨头绝味食品、周黑鸭和煌上煌分别占比8.5%、4.6%和2.8%;区域性连锁品牌紫燕百

32、味鸡和久久丫各自凭借自身特点切入市场，在行业内也享有一席之地，市占率分别为3.0%和1.3%。综合来看，当前行业竞争格局较为分散，行业竞争还处于早期“跑马圈地”阶段。预计未来随着消费者品牌意识逐年增强，并且年轻人成为主力消费人群，该类消费人群为食品的品牌和安全性付出一定溢价的意愿更强，品质安全有保障的全国连锁品牌将更受青睐，故品牌企业有望抢占更多的市场份额。从门店数量上看，绝味食品门店数远超煌上煌和周黑鸭，截止2020年上半年，绝味食品拥有门店12058家，煌上煌和周黑鸭分别拥有4152家和1367家;绝味食品门店数是煌上煌的近3倍，是周黑鸭的8倍多。绝味食品于2005年正式成立，起步就定下了

33、连锁加盟的商业模式，借力外部加盟商实现门店数量的快速拓张，扩大市场份额。当前，绝味食品门店除了100多家直营店外，均为加盟门店，其门店广泛覆盖全国各个省份。从营收规模上看，绝味食品也远超煌上煌和周黑鸭。2020年上半年，绝味食品实现营业收入24.13亿元，分别高于周黑鸭的9.03亿元和煌上煌的13.65亿元。无论是门店数量还是营收规模，绝味食品相较于行业内第二梯队企业都有明显优势，是休闲卤制品行业当之无愧的的龙头企业。虽然相较于其他休闲食品，新鲜优质的休闲卤制品价格相对较高，但随着经济的发展，人均可支配收入的稳步提升带动消费者购买能力的提升;另一方面，随着城镇化进程的不断推进，下线城市的消费习

34、惯向大中城市靠拢，消费升级红利有所凸显，休闲卤制品的消费意愿将明显提升。2014-2019年，中国休闲卤制品行业市场规模增长较快，5年CAGR为19.5%，预计到2020年，市场规模将突破1200亿元。第三章 市场前景分析一、卤制品行业分析2018年我国卤制品发展迅速，上游供给旺盛，原材料肉类产量较去年有较大幅度上升；下游由于居民人均可支配收入迅速提高，从而使得下游需求旺盛；在两者共同催化下，卤制品行业市场规模不断扩张，市场集中度提升。随着休闲卤制品行业规模的不断增长，消费者的偏好也逐渐发生着改变。目前品牌和知名度已经成为影响消费行为的重要因素。消费者也更为看重卤制食品的安全和卫生问题，有包装

35、卤制品的市场份额预计2020年将达359亿元，并逐渐成长为市场上的主要消费品种之一。作为卤制品行业上游供应源头，近年来畜禽养殖业规模不断扩大，促进肉类产量增加。据调查数据显示，2017年中国肉类总产量9114.61万吨，休闲卤制品是休闲食品行业中增速最高的子品类，2018-2020年其市场规模CAGR接近18.8%，市场规模超千亿。卤制品行业的下游是消费市场，休闲卤制食品最终销售给广大消费者，主要目标市场包括休闲食品市场、餐饮消费市场、情景消费市场。随着经济发展和城乡居民生活水平的提高，餐饮、旅游业的快速发展，休闲卤制食品消费有着较大的市场空间。中国休闲卤制品市场零售额由2011年的457.9

36、亿元增长为2017年的919.1亿元，增长速度较快。2018年约为1155.5亿元。中国休闲卤制品行业分散，根据调查资料显示，市场五大参与者合计共占21.2%的市场份额。在该行业，仍存在大量市场份额由非品牌化的小型加工生厂商分摊。随着煌上煌、绝味、周黑鸭等品牌休闲卤制食品进军资本市场，行业龙头将获得更多资源进行连锁店扩张、广告营销等活动，也不排除采取合理的收购和并购方式，扩大公司规模。可预见品牌化产品将进一步扩大自己的市场份额。目前卤制品品牌龙头绝味和周黑鸭渗透率比较强。绝味分为麻辣招牌、醇香五香、甜辣黑鸭、素菜和真空产品五个系列，前四个系列均为锁鲜装产品。周黑鸭则主要以锁鲜装或是真空包装来区

37、分产品，若不考虑礼盒装与辣酱产品，周黑鸭共有16款锁鲜装产品，14款真空包装产品。绝味散装商品相对于包装商品的品类更为丰富，如在招牌麻辣系列中，散装产品还售卖鱿鱼与鱼豆腐；还有藤椒鸭翅与藤椒鸡翅尖两款新品。尽管休闲卤味行业受冷链运输及包装技术提升仍处于加速期，但有品牌已基本完成供应链的布局，产能分布均匀、生鲜日配到位以及门店。目前及未来发展趋势是多家品牌卤制品店涌现，并致力建立各自的品牌形象，抢占市场份额。中国的消费者较喜欢在品牌店而非传统街边摊购买卤制品。未包装卤制品已逐渐由便于携带包装的卤制品所取替。二、卤制品市场分析预测卤制品属于一般熟肉制品，它突出原料原有的口味、色泽，调味品主要用盐和

38、少量酱油，以其原有的色、香、味为主。以家禽、家畜的肉和内脏及野味、部分水产品、蔬菜为主要原料，放入调制好的卤汁中，旺火烧开，小火浸煮，使卤汁滋味缓慢渗入原料肌理，便成为香浓味美的卤制品。卤菜共分为红卤系列、盐焗系列、麻辣系列、泡椒系列、烤鸭系列、酱香系列、五香系列、海鲜系列、凉拌系列等9大系列。从卤制品类上分，可以分为家禽类、红肉类、蔬菜类。卤制品具有“滋味重、多辛辣，色香味诱人”这一类的特性，使得鲜货休闲卤制品消费具有上瘾性。特别是以周黑鸭、绝味鸭脖为代表这一类的麻辣味卤制品，深受广大消费的喜好。这种属性，与咖啡、火锅、甜品等食品类似，食用后可以产生快感，进而产生依赖性，因而消费频次也非常高

39、。另一方面，因为制作、保存等方面的因素影响，鲜货卤制品消费存在即时性的特点。另外，卤制品同样存在以下一些问题：市面上的大部分卤食产品制作完成会后放入冷鲜柜中保鲜出售，在一定时间内保证了产品的新鲜度，但因暴露在空气中，很容易受到病菌侵蚀；由于现卤卤制品含有的蛋白质和水分比较高，所以保质期一般在1-2天，不容易保存。卤制品盐分含量较高，不宜长期食用。另外部分小贩为了防腐、且使卤制品色泽鲜艳，会添加亚硝酸盐。消费者长期、过量摄入亚硝酸盐容易导致中毒、甚至致癌。据Frost&Sullivan数据，2017年中国休闲卤制品市场规模达到767亿元，2010-2017年的复合增长率达到18.6%，2020年

40、规模可达1201亿元，在休闲食品子版块中，仅次于膨化食品；并且预计2015-2020年的复合增长将保持在18.2%，领先于其他子版块。卤制品能够保持如此高速的增长，源自于以下原因：卤制品主要消费群体仍在持续增长，渗透率也在提高。城市人口目前仍是卤制品消费的主要人群，随着生活节奏加快，下厨时间减少。卤制品的便捷性需求满足了这一特点。另一方面，我国城市化进程正在不断加快，城市人口仍在逐年增加，卤制品消费的渗透率还会进一步提高；鲜卤卤制品包装化、品牌化、休闲化。除了数量增长，以城市人口为主的卤制品消费群体的收入水平也在逐步提升。从原先的“吃饱”开始向“吃肉”、“吃好”、“吃得安全”这类享受型消费靠拢

41、。鲜卤卤制品的包装化，品牌化使得其向休闲类食品转变，也更满足消费者的新需求。这也提高了休闲卤制品的客单价以及消费频次再看细分品类市场，其中，家禽类卤制品占接近50%（且增速最快），畜肉类、蔬菜类各占20%，豆腐类占10%。市场容量上的区别有几方面的原因：周黑鸭、绝味食品这一类以家禽类卤制品为主要产品的龙头企业近几年的快速增长，带动了这一市场的增长；家禽类卤制品，特别是鸭脖，带骨适合咀嚼，可食用部分相对有限，饱腹感不强，更适合作为零食，消费频次更高，消费场景更多样。而鲜卤的畜肉类、蔬菜类、豆腐类，更多地仍被视为餐饮佐食。由于中国休闲卤制品行业准入壁垒低，设备要求不高，参与者众多，大到上市公司，小

42、到路边流动摊点，都在分食市场蛋糕；另一方面，卤制品由于保质期短、即时性消费的特性，以线下消费为主，渠道呈现区域化，所以进一步加剧了行业格局的分散。就现阶段而言，行业内CR5仅为21%，行业中仍存在大量非品牌化运营的卤制品作坊、小型食品店、小摊点等等，数量众多。随着卤制品主力消费群体的收入水平提高，消费习惯改变，他们对于食品安全以及品牌越来越重视。近年来崛起的卤制品连锁品牌就是抓住了品牌化的红利。另一方面，连锁品牌的规模化运作，使得原材料成本更加可控，也让原本作为餐饮佐食的鲜卤制品更加标准化，具备了快速复制扩张的能力，从而能够快速侵占传统小作坊的市场。我国人均可支配收入仍在持续增长，我们城镇化率

43、也在不断提高，这两方面因素使得我国休闲食品的消费群体基数继续扩大，消费增速也将继续保持。同时，我们休闲食品人均消费目前仍远低于日韩、欧美等国，所以也存在很大的增长空间。卤制品在中国已经有超过2000年的发展历史，一开始是以餐饮佐食为主要场景。但目前，卤制品正向休闲食品方向进化，消费场景多样化，将与“旅行”“看剧”等联系在一起，消费群体也更加年轻。消费者对零食消费形成健康化、高端化需求。休闲卤制品的保质期相对较短，锁鲜装可以延长到7天左右。较短的保质期和好的包装在消费者心中塑造了产品新鲜、口感更好、更加高端的形象。这一特性，与目前比较火热的现制茶饮、烘焙等品类类似。第四章 建设规模一、产品规划项

44、目主要产品为卤制品，根据市场情况，预计年产值35248.00万元。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。二、建设规模（一）用地规模该项

45、目总征地面积55841.24平方米（折合约83.72亩），其中：净用地面积55841.24平方米（红线范围折合约83.72亩）。项目规划总建筑面积86553.92平方米，其中：规划建设主体工程60659.94平方米，计容建筑面积86553.92平方米；预计建筑工程投资6894.10万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费5266.63万元。（三）产能规模项目计划总投资17579.49万元；预计年实现营业收入35248.00万元。第五章 选址方案评估一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气

46、污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。吉林省，简称吉，是中华人民共和国省级行政区，省会长春。吉林省位于中国东北地区中部，与辽宁、内蒙古、黑龙江相连，并与俄罗斯、朝鲜接壤，地处东北亚地理中心位置。截至2019年末，吉林省总人口2690.73万人，下辖8个地级市、1个自治州，共有20个县级市，16个县，3个自治县，21个市辖区。吉林建置始于清顺治十年（1653年）设置宁古塔昂邦章京；康熙十二

47、年（1673年），清廷建吉林城，命名吉林乌拉，吉林由此得名。乾隆二十二年（1757年），正式更名为镇守吉林乌拉等处将军，简称吉林将军。吉林省是近代东北亚政治军事冲突完整历程的见证地，是中国重要的工业基地和商品粮生产基地。吉林省地貌形态差异明显。地势由东南向西北倾斜，呈现出东南高、西北低的特征。以中部大黑山为界，可分为东部山地和中西部平原两大地貌。东部山地分为长白山中山低山区和低山丘陵区，中西部平原分为中部台地平原区和西部草甸、湖泊、湿地、沙地区；地跨图们江、鸭绿江、辽河、绥芬河、松花江五大水系。吉林省位于中纬度欧亚大陆的东侧，属于温带大陆性季风气候。2019年，吉林省实现地区生产总值11726

48、.8亿元，同比增长3.0%。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势，综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素，因地制宜确定优先发展的主导产业，明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势，全面提升创新能力，产业定位突出高端化、集群化、数字化，加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展，率先实现转型升级。园区支持企业转型升级。优化产业结构，大力培育新兴产业，改造提升传统产业，发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用，市重点技术改造（含“零土地”技改）项目设备投入300万元（含）以上的，一般

49、项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7

50、.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求

51、。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.50%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率7.03%，固定资产投资强度165.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25069.6525069.6560659.9460659.945314.781.1主要生产车间15041.7915041.7936395.9636395.963295.161.2辅助生产车间8022.298022.2919411.1819411.181700.731.3其他生产车间2005.572005.573518.283518.28318.89

52、2仓储工程5318.885318.8816831.0916831.091072.492.1成品贮存1329.721329.724207.774207.77268.122.2原料仓储2765.822765.828752.178752.17557.692.3辅助材料仓库1223.341223.343871.153871.15246.673供配电工程283.67283.67283.67283.6720.343.1供配电室283.67283.67283.67283.6720.344给排水工程326.22326.22326.22326.2218.194.1给排水326.22326.22326.22326

53、.2218.195服务性工程3368.623368.623368.623368.62214.655.1办公用房1834.241834.241834.241834.24128.725.2生活服务1534.381534.381534.381534.3893.716消防及环保工程950.31950.31950.31950.3168.126.1消防环保工程950.31950.31950.31950.3168.127项目总图工程141.84141.84141.84141.8474.917.1场地及道路硬化9204.291878.201878.207.2场区围墙1878.209204.299204.297

54、.3安全保卫室141.84141.84141.84141.848绿化工程3160.63110.62合计35459.1986553.9286553.926894.10六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则按照建（构）筑物的生产性

55、质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。（二）主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。（三）绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏