和谐矿业流程设计和控制要素[1]1

1、和谐矿业有限公司管理流程目 录-基本管理流程第一 质量管理流程 第二 生产管理流程第三 设备维护流程第四 物资采购流程第五 销售管理流程 流程设计和控制要素流程名称质量管理流程编号20080410号流程负责人受控状态全面受控流程目标质量达标率96%，石灰石，石灰沫。cao82%,sio1.6%.mco1.6%.mco0.02%.s.018%.烧失量10%。活性度280.酸不容物1.6%。管理控制点业务风险描述1. 原矿杂土。废岩含量5%。2. 燃料标准qfdw7500d.a f10%.vf20%.3. 煅烧温度、风量、煤比需标准配比1. 原矿杂土。废岩含量5%否则入窑后导致石灰石品质不达标，客

2、户拒付货款。2. 若燃料标准qfdw7500d.a，生产成本增加3.煅烧温度控制不好，会造成丰烧、过烧、火位上移或结留相关制度主要的表单1. 产品质量考核实施办法2. 计量器具管理办法3. 活性石灰石化学分析方法4. 石灰物理检验标准5. 燃料进厂检验标准制度1. 质量检验单2. 化验器具管理单具3. 检验报告单4. 操作记录表5. 原燃料质量检验单术语解释编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期质量管理流程德铭公司生产班组化验室销售分公司审批说明石灰石堆场破碎筛分破碎石灰石检验单不合格沫料检验石灰沫料燃料入窑煅烧出窑活性石灰筛分均化活性石灰块原矿矿石检验单检验合格检验合格检验单检验合

3、格检验单合格合格检验检验检验单不合格客户不合格不合格石灰沫料不合格客户验收客户总工签批总工签批总工签批总工签批总工签批复检总工签批沫料堆场块料、混合料堆场流程设计和控制要素流程名称生产管理流程编号20080412号流程负责人王福仁受控状态全面受控流程目标完成董事会下达的生产、品质目标，向一流企业要市场份额。管理控制点业务风险描述1. 总工审批后的配比单2. 总工审批后的均化单3. 电子计量单4. 煅烧技术要求1. 配比单不准确导致产品不合格，客户拒付货款或是卖不出去。2. 配比单不准确导致产品不合格，客户拒付货款或是卖不出去。3. 电子计量不准确配比无效，配比单不准确。4. 操作工不按规范操作

4、进行煅烧，导致产量低，品质低，成本高。相关制度主要的表单1. 生产管理制度及要求2. 质量控制一览表3. 质量管理办法4. 生产管理考核制度5. 煅烧技术要求作业指导书1. 操作记录出灰工、窑炉运行情况2. 配比单3. 均化单4. 计量单5. 考核统计表6. 配料记录单术语解释编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期生产管理流程检验物资生产班组统计计划审批说明检验破碎石灰石检验检验石灰沫料燃料检验石灰沫料生产计划窑长分解班长执行化验室拟定配比单装载电子计量煅烧出料筛分活性石灰检验沫料班产执行均化活性石灰块装载过磅销售备案班产计划经理审核计量单检验室拟定均化单计量单销售计划经理审批总工审

5、批总工审批总经理批准计划经理编制生产计划检验管理见：质量管理流程沫料堆场块料、混合料堆场流程设计和控制要素流程名称设备维护管理流程编号20080413号流程负责人王福仁受控状态全面受控流程目标使机械发挥最大效率，保证机械的正常运转，不断进行技术改造，从而提高企业经济效益。管理控制点业务风险描述1. 设备检修计划、设备技术改造计划2. 维护、保养、指导、使用指导。3. 监督检查1. 设备检修计划不落实，小毛病变为大毛病，导致设备停止运转，直接影响生产。设备技术改造计划不落实，会导致产能降低，也直接影响生产。2. 如果维修工不进行维护、保养、指导、使用指导。导致检修计划、技改计划不能落实。3. 如

6、无监督检查则设备相关制度的落实可能出现缺失，会造成设备故障隐患，直接影响生产。相关制度主要的表单1. 设备管理制度2. 设备定修管理办法3. 设备维修管理制度考核办法4. 设备维护保养规程5. 设备维护作业指导书6. 设备维护点检管理办法1设备检修计划单2. 设备维修计划单、设备技术改造计划单3. 考核统计表4设备维修档案5维护记录6点检表术语解释点检：是指设备需要经常加油润滑的地方编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期设备维护管理流程库管生产班组设备班组装载班组计划审批说明备品备件备品备件破碎机组筛分机组装料机组鼓风机组卸料机组除尘机组其他机组机械专工编制设备检修计划设备技改计划班

7、长执行领用维修工维护保养指导使用设备维修档案班长记录委外制作设备班长编制检修计划班长/操机手执行领用维修班长审核维修工记录维修档案总工审批经理审批机械专工设计要求经理审批机械专工联络/设计总工审批机械专工监督检查备品备件管理见：物资采购管理流程维修档案是固定资产管理的重要工具，应由资产管理部门存档。配件、设备流程设计和控制要素流程名称物资采购管理流程编号20080414号流程负责人张萍受控状态全面受控流程目标有计划的使用资金.减少库存备品备件.确保维修机械的备品备件.管理控制点业务风险描述1. 采购计划.2. 寻价、比价系统3. 需求部门验收确认1. 采购计划不及时、不准确导致公司原材料及辅料

8、供给不及明、不准确。使生产不能顺利进行。2. 采购价格控制不到位，导致产品成本直接增加，公司利润受到损失。3. 需求部门若无验收则无法保证物资质量，导致公司受损。相关制度主要的表单1. 物资采购管理制度2. 物资验收标准1. 采购计划.2. 报价单.3. 验收单术语解释编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期物资采购管理流程验收/ 储存财务采购员备品备件/其他材料生产物资计划审批说明生产技术经理堆场化验室库管入库使用部门负责人入库使用部门负责人报销验收单油料验收单报销验收单采购采购编制计划采购采购备品备件副油部门负责人编制需求计划办公用品等需求计划部门负责人编制 矿石、煤油料生产技术经

9、理编制需求计划超预算总工审批总经理批总经理批总经理批报销程序按照：报销管理流程大额采购须有总经理批准，一般性采购由总工批准，或者授权部门负责人批准。流程设计和控制要素流程名称销售管理流程编号20080415号流程负责人张志强受控状态半受控流程目标确保销售目标任务的完成，最大化的创造利润空间。管理控制点业务风险描述1. 销售计划准确性2. 储运3. 客户检验4. 结算确认1 销售计划不准确，直接导致生产、采购计划失真，从而造成产品供给短缺或积压，给公司造成损失。2 储运不能及时，影响企业信誉；储运出现货物不安全会导致企业受损。3 客户检验不合格，给企业造成直接经济损失，同时造成无形企业美誉度下降

10、。4结算单直接影响公司销售收入。相关制度主要的表单1. 销售员管理办法2. 销售管理考核办法3. 审批后的销售计划单4. 客户计量单5. 不合格（废单）6. 结算单7. 对账单8. 开票（增值税票）9. 挂账（凭证）术语解释编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期销售业务管理流程破碎/ 生产技术部磅房销售分公司财务部计划审批说明生产经理破碎石灰石装载装载均化房活性石灰活性石灰块协调监督物资计量单合格督物资计量单复合经理编制计划清单储运主管客户检验不合格督检验客户日统计表附结算单销售主管月未对帐挂账结算冲账凭证支票增值税票开票废单财务日汇总表经理编制销售计划总经理批准总经理磅房票单管理，

11、按照：磅房业务管理流程财务部的表单管理，按照：成本核算管理流程特算情况下的销售审批，按照公司的具体规定。客户计量单和政府资源计量单时只有客户要求使用和产地的单据，以及政府征税所要求使用的单据。具体单据使用按其规定。 膈莁蚄羃莄虿螄肆膇薅螃膈莂蒁螂袈膅蒇螁肀蒀莃螀膂芃蚂蝿袂葿薈螈羄芁蒄螈肆蒇莀袇腿芀蚈袆袈肂薄袅肁芈薀袄膃膁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袂肇莅薇羁膀膇蒃羀衿莃荿罿羂膆蚇羈膄莁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅薃肈节莁薂膀蒈蚀薁袀芁薆蚀羂蒆蒂虿肅艿莈虿芇肂螇蚈羇莇蚃蚇聿膀蕿蚆膁莅蒅蚅袁膈莁蚄羃莄虿螄肆膇薅螃膈莂蒁螂袈膅蒇螁肀蒀莃螀膂芃蚂蝿袂葿薈螈羄芁蒄螈肆蒇莀袇腿芀蚈袆袈肂薄袅肁芈薀袄膃膁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袂肇

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19、莇蚃蚇聿膀蕿蚆膁莅蒅蚅袁膈莁蚄羃莄虿螄肆膇薅螃膈莂蒁螂袈膅蒇螁肀蒀莃螀膂芃蚂蝿袂葿薈螈羄芁蒄螈肆蒇莀袇腿芀蚈袆袈肂薄袅肁芈薀袄膃膁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袂肇莅薇羁膀膇蒃羀衿莃荿罿羂膆蚇羈膄莁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅薃肈节莁薂膀蒈蚀薁袀芁薆蚀羂蒆蒂虿肅艿莈虿芇肂螇蚈羇莇蚃蚇聿膀蕿蚆膁莅蒅蚅袁膈莁蚄羃莄虿螄肆膇薅螃膈莂蒁螂袈膅蒇螁肀蒀莃螀膂芃蚂蝿袂葿薈螈羄芁蒄螈肆蒇莀袇腿芀蚈袆袈肂薄袅肁芈薀袄膃膁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袂肇莅薇羁膀膇蒃羀衿莃荿罿羂膆蚇羈膄莁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅薃肈节莁薂膀蒈蚀薁袀芁薆蚀羂蒆蒂虿肅艿莈虿芇肂螇蚈羇莇蚃蚇聿膀蕿蚆膁莅蒅蚅袁膈莁蚄羃莄虿螄肆膇薅螃膈莂蒁螂袈膅蒇螁肀蒀莃螀膂芃蚂蝿袂葿薈螈羄芁蒄螈肆蒇莀袇腿芀蚈袆袈肂薄袅肁芈薀袄膃膁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袂肇莅薇羁膀膇蒃羀衿莃荿罿羂膆蚇羈膄莁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅薃肈节莁薂膀蒈蚀薁袀芁薆蚀羂蒆蒂虿肅艿莈虿芇肂螇蚈羇莇蚃蚇聿膀蕿蚆膁莅蒅蚅袁膈莁蚄羃莄虿螄肆膇薅螃膈莂蒁螂袈膅蒇螁肀蒀莃螀膂芃蚂蝿袂葿薈螈羄芁蒄螈肆蒇莀袇腿芀蚈袆袈肂薄袅肁芈薀袄膃膁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袂肇莅薇羁膀膇蒃羀衿莃荿罿羂膆蚇羈膄莁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅薃肈节莁薂膀蒈蚀薁袀芁薆蚀羂蒆蒂虿肅艿莈虿芇肂螇蚈羇莇蚃蚇聿膀蕿蚆膁莅蒅蚅袁膈莁蚄羃莄虿螄肆膇薅螃膈莂蒁螂袈膅蒇螁肀蒀莃螀膂芃蚂蝿袂葿薈螈羄芁蒄螈肆蒇莀袇腿芀蚈袆