差旅费管理制度2013稿

1、精品word文档可以编辑（本页是封面）【最新资料 Word版 可自由编辑！ ！】差旅费管理办法、定义1、出差：员工因工作需要离开办公所在地区以外地区开展的公务活动。2、差旅费：是指离开办公所在地区开展工作所必需的费用，其开支范围包括城市间交 通费、住宿费、伙食补助费，实行凭票报销与定额包干相结合的办法，除伙食补助费定额包干外，其他所有发生的费用均需提供报销票据。二、出差准备1、部门领导以签发出差任务单的形式，分派本部门员工出差，出差任务单由分派任务的部门主管以上领导填写，明确出差地点、预计时间、事由、允许乘坐的交通工具等信息。|2、出差人员需要借款的，凭部门领导签发的出差任务单，填写借款单向财

2、务 申请借款。借款金额不得超过借款、预付款管理办法所规定的金额，流程按费用报销 及付款流程执行。三、出差要求1、出差准备工作要充分，任务要明确，时间安排要紧凑。部门要从紧控制出差人数及出差时间，规定出差人员到达目的地后， 即向部门经理汇报住宿地址和电话， 同时出差期间 必须打开手机以便联系。 如延长出差时间、增加出差费用必须说明原因， 由部门经理批准并 经分管领导同意。2、工程项目服务所需的出差必须有主管服务的市场助理出具售后服务确认书。出差部门经理必须认真填写 出差任务单 中的相关内容，在同意栏上签字。出差回来以后必 须提交由顾客签署的售后服务确认书及填写出差任务单中“述职报告”内容，并经

3、市场助理签字，部门经理才能给予签字报销，同时售后服务确认书及个人的出差任务单作为对该员工工作考核依据之一。3、 出差人员应对出差任务、时间安排、 可能遇到的困难做到心中有数 （工程服务人员 还应仔细阅读经顾客确认的 售后服务确认书）。仔细检查应携带的出差用品 （生活用品、 工器具、设备、技术资料、商务文档等），认真填写出差任务单，核对任务。出差之前，还应与出差单位联系好，并确认对方已做好相关的安排，出差之前应将个人手机充足够的费用， 以保证通讯随时畅通，杜绝盲目出差。4、出差人员有责任妥善保管带去的公司物品，出差人员返回后，必须上交向公司借用 的有关设备、工具、材料等。并在一周内结清差旅费。特

4、殊原因，须书面说明情况后，经公 司分管领导同意。如发生遗失，则按物品成本价进行赔偿。5、出差人员凭出差任务单向财务部提出借款申请，并书面填写借款单，出差借款先交财务部审核是否结清欠款等，前款不清，后款不借，一次出差只能有一张借款单。 借款审批权限按公司费用报销及付款申请审批流程管理制度执行。特殊情况经个人申请，分管领导同意可以按特例处理。6、出差人员在外应积极维护公司形象和声誉，力争高效完成任务。7、出差人员趁出差之便，事先经部门领导批准，可以绕道探亲、访友，但因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，应由个人自理；因私绕道的途中补贴不再享受 。8、出差人员趁出差机会，事先未经领导批准

5、，而擅自绕道探亲、访友、游山玩水者，除绕道车船费扣除直线车船费，多开支部分由个人自理外，还应扣除绕道路段在途补助、住勤补助及旅店住宿费，同时作违反纪律论处，扣绕道时日的工资。9、除公司副总及以上领导，其他出差人员只能选择公司规定的交通工具。出差旅途超过2天，如乘飞机的费用与乘火车的综合成本费用比较差距在100元内，则允许乘坐飞机，以提高工作效率，减少旅途劳累，但事前必须经分管领导以上的领导批准。10、 如选择自备车出差，需向公司分管领导说明并经其同意，按公共交通费用标准报销。为安全考虑，原则上不允许自备车出差，特殊情况由公司统一调度车辆除外。11、提倡节约出差开支。四、出差费用标准1、出差乘坐

6、交通工具的等级标准序号职务飞机火车轮船其它交通工具备注1副总及以上经济舱苴 丿、它交通 工具不 包括出 租车。2部门经理/3部门主管/4其他员工/副总以上领导不受出租车限制2、出差住宿费与出差补助标准序号岗位住宿标准当天往返交通伙食补助一天以上交通伙食补助1副总及以上按实报销/2部门经理3部门主管4其他员工5工程售后服务出差注：。五、出差报销管理按公司费用报销及付款申请审批流程及管理制度。六、出差费用管理1、总经理、副总经理的出差费用实报实销，但不能超过预算指标。2、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，须经分管领导批准方 可乘坐飞机，由公司统一预订机票。3、出差人员在出差期间

7、的交通伙食补助费，以交通费、住宿费票据为凭，按出差的实 际天数进行计算。出差期间市内交通费已给补贴，不再报销。4、出差人员如当天来回的，可凭车、船等交通费票据，报销当天的伙食补助费。5、可以乘坐卧铺的条件： 从当日 20：00 至次日早 8：00 间超过 6 小时以上或连续乘车 12 小时以上的准予乘坐卧铺。可乘坐而未乘坐卧铺的补贴： 如可乘坐而未乘坐卧铺按当次硬座票价的50%比例给以补助，但必须提供有效发票乘坐动车组或高铁轻轨的，只能选择普通票位。6、出差人员住宿费在规定的限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过规定限额标准 部分，个人自负。7、其他支出：出差人员出差时的订票手续费、行李费等凭

8、据报销。办公用品、材料及 工具应在出差之前办理领用手续。特殊需要的支出，须经部门经理同意。8、出差期间原则上不允许乘坐出租车，副总以上领导除外。9、自备车费用计算办法：（1）为安全起见，公司原则上不允许自备车出差。（2）：；。七、出差特殊情况处理1、因工作需要， 随同高级别人员出差，可参照该高级别职务标准报销；如为同性人员，则按高级别住宿标准的 90%给予报销。2、二位以上同性别人员出差，每天住宿费用的每人标准为原标准的90%，女性单独出差，超支部分由公司与个人各承担50%，最高超支标准不得超过公司规定标准的1.5 倍，超出 1.5 倍部分全部由个人承担。 凭真实有效发票进行报销。3、出差人员

9、出差期间如住在亲友家中，其个人产生的住宿费按标准的50%发放给员工，凭有效发票报销； 但如因故发票遗失或未能取得合规票据等原因的， 不得以住亲友家为由给 予 50%的补贴。补贴金额必须提供财务认可的票据予以报销。4、为鼓励出差人员勤俭节约，住宿标准节约部分的50%奖励给个人， 以出差地市内交通费票据报销 。5、会议、展销、培训、项目合作、工程调试等，如由公司或用户单位统一安排住宿的， 住宿费不予报销，统一安排伙食的，不再计算出差补贴。6、出差遗失报销票据的不予报销。7、如遇特殊情况需乘坐出租车的，需由公司分管领导同意，报销时单据单独粘贴，说明原因，并经人事行政 部 经 理 签 字 、 公 司

10、分 管 领 导 签 字 。本页为著作的封面，下载以后可以删除本页!【最新资料 Word版 可自由编辑！员工录用管理制度为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工 作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制 制度。一、员工试用期规定1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。2、员工试用期限为 3个月，公司根据试用期员工具体表 现提前或推迟转正。（一）、福利待遇1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资 一（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的 1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假1、 试用期内累计事假

11、不能超过3天，如果特殊情况超过 3 天需报董事长批准。2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工 要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。二、员工入职准备1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等三、行政手续1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放 办公相关用品。2、发放工作牌，办理考勤卡。3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是入职指引人2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后 工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所 的位置，包括会议室、停车场、洗手间等