某公司人力资源管理咨询项目关键绩效指标体系

1、关键绩效指标体系第一部分：公司关键成功因素以及公司体系1、公司关键绩效指标体系关键成功 因素技术领先 与产品创新市场领先（市场占有 率、销售网络 覆盖率、品牌 的知名度）客户满意（制度流程完善性、 政策制度执行力度、 外部客户忠诚度）队伍建设 （关键员工管理、 人才结构、 组织氛围建设）制造优秀资源整合（资本运作、研发、人力、 商业伙伴资源平台搭建）公 司 级体 系新产品开发数量 及具有支柱产品潜 力的新开发产品率 新产品开发项目进 度控制有效（竞争 对手、自身同期） 产品开发成本 立项申请的数量 立项的数量 在行业权威杂志上 的学术文章发表量 与获奖量（内部及 组织外部专家） 专利数量 工艺

2、创新数量及质 量销售额及增 长市场占有率 销售费用 营销网络覆 盖率新客户的数 量、销售额 所占比例 当年回款 率、平均帐 期新产品销售 比例 品牌排名、 价值制度与流程的健 全与优化制度执行的力度有效投诉外部客户忠诚度核心员工流失率 人才配置的合理 性人力资源系统的 有效性（从招聘 调配、培训发展、 绩效管理、薪酬 等进行评估）质量 安全 成本 及时性合理预算与控制资本运作外部资源整合的数量、质量、关系有效性内部资源整合的有效性2、公司级关键绩效指标记录卡关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标技术领 先与技 术创新具有支柱产品潜力的开发率支柱潜力产品数量/新产品 开

3、发数量年末考核技术中心 专家评审团技术中心新产品开发数量统计新产品开发数量年末考核:技术中心技术中心新产品开发项目进度 控制有效性（竞争对 手、周期）实际项目开发进程/计划项 目开发进程季度考核技术中心技术中心产品开发成本控制产品阶段性实际开发成本 / 产品计划开发成本季度考核财务中心技术中心立项申请的数量统计数量年末考核技术中心技术中心立项的数量统计数量年末考核专家评审团技术中心行业权威杂志发表文 章的数量与获奖量 （内部、组织外部专家）统计数量年末考核行业权威杂 志技术中心专利数量统计数量年末考核专利机构技术中心工艺创新数量计数/专家评定年末考核技术中心技术中心工艺创新质量专家评定年末考核

4、专家评审团技术中心市场领 先销售额及增长当年实际销量/去年实际销 量年末考核营销中心营销中心市场占有率销售数量/总销售量 销售额/总销售额年末考核市场调查机 构或营销中心营销中心销售费用比率当年销售费用/当年销售额年末考核营销中心营销中心营销网络覆盖率已覆盖网络/总销售网络年末考核市场调查机 构营销中心新客户数量统计年末考核营销中心营销中心新客户销售额所占比 率当年新客户销售额/当年总 销售额营销中心营销中心回款率当期实际回款/总应收账款月度考核营销中心营销中心平均帐期当月销量/三个月移动平均 日销量月度考核营销中心营销中心新产品销售比率当期新产品销售额/当期总 销售额月度考核营销中心营销中心

5、品牌排名、价值品牌排名年度考核权威机构营销中心客户满意制度与流程的健全、 优化调查问卷季度考核审计部相关部门制度执行力度抽样检查季度考核审计部相关部门有效客户投诉统计有效客户投诉次数季度考核总经办相关部门外部客户忠诚度客户销量/客户去年销量季度考核营销中心相关部门队伍建设核心员工流失率核心员工离职人数/核心员 工总人数年末考核人力资源中 心相关部门人才配置合理性实际人才配置比率计划人才 配置比率年末考核人力资源中心相关部门制造优 秀质量一次检验合格产品数/检验 产品总数月度考核生产中心生产中心安全重大事故发生次数月度考核生产中心生产中心成本总成本/总预算月度考核生产中心生产中心及时性断货出现次

6、数月度考核生产中心生产中心资源整合合理预算与控制预算控制执行率二实际成本/预算成本月度计算/季度、年 度考核财务中心财务中心外部资源整合的数 量、质量、关系有效 性外部伙伴的数量、权威伙伴数量/伙伴总数量年末考核营销中心/ 技术中心营销中心 /技术中心内部资源整合有效性综合评定年末考核人力资源中 心人力资源中心第部分：人力资源中心关键绩效指标体系1、人力资源中心指标体系关键成功因素技术领先 与产品创新市场领先客户满意队伍 建设制造优秀资源整合人 力 资 源 部客户有效投诉次数 人力资源政策制度 体系完善制度监督执行力度 人力资源管理流程 优化核心员工流失 率人才配置的合 理性员工成长指数组织氛

7、围团队合作内部人员调配及时、合理行政部内部客户有效投诉 次数后勤行政管理制度完善后勤行政管理流程优化制度监督执行力度团队合作部内部客户有效投诉次数信息系统（网络、信 息管理系统）故障处 理及时性、准确性团队合作信息网络建设覆盖面2、 人力资源中心关键绩效指标记录卡关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意人力资源政策制度的完 善已有制度领域/业务领 域季度考核审计部人力资源中心管理流程优化调查问卷季度考核审计部人力资源中心制度、政策执行力度:抽样检查季度考核审计部人力资源中心客户有效投诉次数统计有效客户投诉次 数季度考核总经办人力资源中心队伍建设核心员工流失率核心

8、员工离职人数/核 心员工总人数年末考核人力资源中心人力资源部人才配置合理性实际人才配置比率计 划人才配置比率年末考核人力资源部人力资源部人力资源体系有效性综合评估（招聘、培训 发展、薪酬、绩效管理）年末考核人力资源部人力资源部资源整合内部资源整合有效性综合评定年末考核人力资源中心关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办人力资源部人力资源政策、制度完善已有制度领域/业务领 域季度考核审计部人力资源部制度执行力度抽样检查季度考核审计部人力资源部人力资源管理流程 优化调查问卷季度考核审计部人力资源部队伍建设核心员工流失

9、率核心员工离职人数/核 心员工总人数年末考核人力资源部人力资源部人才配置合理性实际人才配置比率计划 人才配置比率年末考核人力资源部人力资源部员工成长指数员工素质能力评估表年末考核人力资源部人力资源部人员招聘有效性单一岗位实际招聘人员 数量/计划招聘人员数 量空置岗位时间年末考核人力资源部人力资源部薪资管理有效性调查问卷年末考核人力资源部人力资源部员工培训与发展培训课程开办的次数/ 满意度调查冋卷年末考核人力资源部人力资源部团队合作关键行为描述月度考核人力资源部内部人员调配及 时、合理调查问卷年末考核人力资源部人力资源部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户

10、有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办行政部后勤行政管理制度完善已有制度领域/业务领 域季度考核审计部行政部后勤行政管理管理 流程优化调查问卷季度考核审计部行政部制度执行力度抽样检查季度考核审计部行政部5、人力资源中心关键绩效指标记录卡部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办部信息系统有效性解决网络故障所需时.间、调查问卷季度考核审计部部信息系统网络覆盖 率已有网络覆盖/目标网 络覆盖年度考核部部第三部分：财务中心关键绩效指标体系1、财务中心指标体系关键成功因素技术领先 与产品创新市场领先客户满意队伍

11、建设制造优秀资源整合审 计 部审计体系的健全（覆盖 面、制度完善、流程优 化）审计报告的及时性、数据 准确性人才配置合理团队合作财 务 部内部客户有效投诉次数 财务相关政策和制度完 善财务相关流程优化财务制度和流程监督执 行力度财务报表的及时性、数据准确性核心员工流失率 人才配置合理 团队合作合理预算（成本 和费用控制） 资金周转率2、 财务中心关键绩效指标记录卡关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意相关制度的完善已有制度领域/业务领域季度/年度 考核审计部财务中心流程优化调查问卷季度/年度 考核审计部财务中心财务报告的及时性实际完成时间规定完成 时间月度计算

12、、 季度/年末考核财务中心财务中心财务报告准确性主要数据错误率-出错数 据个数/主要数据个数月度计算、 季度/年末考核财务中心财务中心队伍建设核心员工流失率核心员工离职人数/核心员工总人数年末考核人力资源部财务中心人才配置合理性实际人才配置比率计划 人才配置比率年末考核人力资源部财务中心资源整合预算控制执行率实际发生的成本费用/预 算成本费用每月计算、季末/年末 考核财务中心财务中心资金周转率年度销售额/年度资金投 入财务中心财务中心队伍建设团队合作关键行为描述月度考核财务中心关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总

13、经办财务部财务相关政策和制 度完善已有制度领域/业务领域季度考核财务部财务部财务相关制度执行力度抽样检查季度考核审计部财务部财务管理流程优化调查问卷季度考核审计部财务部财务报表及时性实际完成时间规定完成 时间季度考核财务部财务部财务数据准确性主要数据错误率=出错数 据个数/主要数据个数资源整合预算控制执行率实际发生的费用/预算费 用每月计算、 季末/年末 考核财务部财务部资金周转率年度销售额/年度资金投 入年度考核财务部财务部队伍建设团队合作关键行为描述月度考核财务部核心员工流失率核心员工离职人数/核心员工总人数年末考核人力资源部财务部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑

14、战目标客户满意审计体系完善已有制度领域/业务领 域季度考核审计部审计部审计流程优化调查问卷季度考核审计部审计部审计报告及时性实际完成时间规定完成 时间季度考核审计部审计部审计报告准确性主要数据错误率=出错 数据个数/主要数据个 数季度考核审计部外部审计机 构队伍建设团队合作关键行为描述月度考核审计部核心员工流失率核心员工离职人数/核 心员工总人数年末考核人力资源部审计部第四部分：宫销中心关键绩效指标体系1、营销中心指标体系关键成功因素技术领先 与产品创新市场领先客户满意队伍 建设制造优秀资源整合商务部当年回款率、平均帐 期渠道的有效性销售额（权重）商务流程优化制度政策执行的合理性、 及时性和有

15、效性有效客户投诉团队合作（高权重）人才配置合理性商业伙伴资源整 合数量、质量、 关系有效性销 管 部当年回款率、平均帐 期销售计划的准确性 及储运费用控制 销售数据预测与分 析合理库存分销商信用评估销售支持流程优化、有效 性制度政策合理性、执行及 时性和有效性有效客户投诉团队合作人才配置的合理性对地区高级管理人员督导考核市场部客户需求分 析报告及时产品改进建 议的数量及相 对比例销售额（权重） 市场推广活动的有 效性和费用控制 新品销售额及所占 比率（权重） 品牌价值和排名 市场占有率有效客户投诉团队合作外部客户忠诚度工作的规范性（避免外部机关惩罚）制度政策的合理性、执行 及时性和有效性核心员

16、工流失率 人才配置合理培训体系的健全外部资源整合（招 标、医生、院长、 社保）营销中心指标体系（接上页）财 务 部销售费用、应收账 款管理有效性财务报表的及时 性和准确性办事处财务审计 的规范性和准确性营销中心财务制度和流 程优化公司财务制度政策执行及时性和有效性（内外）有效客户投诉团队合作人才配置的合理性 办事处财务人员管理的 有效性预算的合理性部销售额（分销、零售） 和市场占有率 销售费用控制 营销网络覆盖率 新客户数量及销售 额所占比率（权重） 新产品的销售额 预估销量准确性（权 重） 人均产出 终端促销活动的开 展执行政策制度合理、可操作。 执行的及时性和有效性 流程优化、顺畅程度 有

17、效客户投诉 外部客户忠诚度（老客户 销售额变化）团队合作疋的员工流失率 培训体系的健全 行为的规范性外部资源的整 合（客户关系）营销中心指标体系（接上页）处 方 药 部销售额（权重）和市场 占有率销售费用控制 终端覆盖率 新客户数量及销售 额所占比率（权重） 新产品的销售额 人均产出预估销量准确性（权重）政策制度合理、可操作。 执行的及时性和有效性 流程优化、顺畅程度 有效客户投诉 外部客户忠诚度（老客户 销售额变化）团队合作办事处管理的规范性核心员工流失率 员工成长指数培训体系的健全终端资源的整 合（客户关系）人 力 资 源 部人力资源制度的完善和流程优化制度、政策监督执行力度 有效客户投诉

18、团队合作核心员工流失率人才配置合理性人力资源管理系统有效2、营销中心关键绩效指标记录卡关键绩效指标权 重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目 标市场领先市场占有率销售数量/总销售量 销售额/总销售额季度考核市场调查公司 或营销中心营销中心市场网络覆盖率已覆盖网络/总销售网 络季度考核市场调查公司营销中心品牌知名度品牌排名年末考核权威机构营销中心客户满意相关制度的完善已有制度领域/业务领 域季度考核营销中心营销中心流程优化调查问卷季度考核审计部营销中心队伍建设核心员工流失率核心员工离职人数/核 心员工总人数年末考核人力资源部营销中心人才配置合理性实际人才配置比率计划 人才配置比率年末考

19、核人力资源部营销中心资源整合资源整合有效性 （质量、数量）商业伙伴的数量年末考核营销中心营销中心权威商业伙伴数量/商 业伙伴总数量年末考核营销中心营销中心关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标技术领先、产 品创新客户需求分析报 告及时性5客户需求分析报告完成 时间半年考核市场部市场部产品改进建议统计产品立项及改进建 议数量半年考核市场部市场部市场领先单品销售额增长率40同期单品销售额/前期单 品销售额半年考核销管部市场部市场推广活动的 有效性市场推广活动数量、参加 人数、质量，人均费用控 制、市场活动覆盖面月度考核市场部市场部新品销售新产品销量、所占比率月度考核销管部

20、市场部各种市场调研报 告的客观、科学、 准确、费用控制、 周期短年度考核客户满意招标、社保、物 价支持20材料准备准确、完整性月度考核有效客户投诉有效客户投诉次数季度考核总经办市场部团队合作关键行为描述月度考核市场部产品资料的准确 有效、二品发放 的准确性、及时 性被外部机关惩罚次数月度考核市场部市场部产品政策执行力 度、合理性执行出差错次数半年考核市场部市场部制度政策执行及 时性、有效性抽样检查半年考核审计部市场部队伍建设核心员工流失率20核心员工离职人数/核心员工总人数半年考核人力资源 部市场部人才配置合理性实际人才配置比率计划人才配置比率半年考核人力资源 部市场部培训体系健全培训次数、范

21、围半年考核市场部市场部资源整合关系的维护15客户（专家）的数量、质 量季度考核市场部市场部注：广告活动是否应当由市场部承担4、营销中心关键绩效指标记录卡商务部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标市场领先回款率50当期实际回款/总应收账 款季度考核财务部商务部平均账期呆帐回收率渠道有效性分销商数量、分销额数量季度考核销管部商务部商业信用管理信用管理流程客户满意商业政策的合理、 执行力度20调查问卷季度考核审计部商务部商务流程的优化执行出差错次数季度考核商务部商务部客户满意度有效客户投诉次数季度考核总经办商务部队伍建设人才配置合理性10实际人才配置比率计划 人才配置比率

22、半年考核人力资源部商务部培训体系有效培训课程开展次数资源整合外部资源整合20商业伙伴的数量半年考核商务部商务部商业伙伴数量/商业伙伴 总数量半年考核商务部商务部5、营销中心关键绩效指标记录卡销管部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标市场领先需货计划的准确性40（实际销量预估销量” 预估销量月度考核销管部销管部储运费用控制率（实际发生费用一预算费 用”预算费用月度考核财务部销管部合理库存天数30*经销当月商库存/下 个月销售指标月度考核销管部销管部商业信用管理信用管理流程月度考核销管部销管部退货客户满意销售支持流程优 化、有效性40调查问卷季度考核审计部销管部制度政策

23、合理性执行出差错次数月度考核销管部销管部制度执行力度抽样检查季度考核审计部销管部客户满意度有效客户投诉次数月度考核总经办销管部团队合作关键行为描述月度考核销管部销售报表及时准 确货物审计应收货款准确性队伍建设人才配置合理性20实际人才配置比率计划 人才配置比率核心人员流失率核心员工离职人数/核心 员工总人数6、营销中心关键绩效指标记录卡部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标市场领先销量60计算销量（零售）月度考核销管部部销售费用控制（实际销售费用一预估销 售费用”预估费用月度考核财务部部营销网络覆盖实际覆盖网点数/目标覆 盖网点数月度考核部部连锁店客户的系 统管理连

24、锁店资料库的建立/总 连锁店客户数量月度考核销管部部预估销量准确率（实际销量预估销量” 预估销量月度考核销管部部人均产出总销量/销售代表数量月度考核销管部部终端促销活动的 开展抽样检查月度考核部部终端促销活动有 效性评估陈列、铺货达标 数实际陈列面/目标陈列面 平均铺货数/目标铺货数客户满意度政策制度制定合理15制度执行发生错误数量季度考核部部制度执行力度抽样检查报告季度考核审计部部有效客户投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办部外部客户忠诚度客户销量/客户去年销量年末考核销管部部团队合作关键行为描述月度考核部队伍建设员工流失率25员工离职数量/员工总数 量季度考核人力资源 部部培训体系健

25、全培训课程数量、质量年末考核部部行为规范关键行为描述部人才配置的合理性实际人才配置计划人才 配置关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标市场领先销售额（发货额）80计算处方药销售额月度考核销管部处方药部纯销销售额达成率月度考核财务部处方药部销售额增长率任务达成率销售费用回款比实际销售费用/实际回款销售回款终端覆盖率现有终端覆盖/目标终端 覆盖月度考核处方药部处方药部新开发医院品种次统计新开发客户数量月度考核销管部处方药部重点产品销量统计重点产品销量月度考核销管部处方药部人均产出处方药总销量/处方药销 售代表数月度考核销管部处方药部客户满意处方药制度政策 合理性、执行力

26、度？5执行出差错次数季度考核处方药部处方药部抽样检查季度考核审计部处方药部流程优化调查问卷季度考核审计部处方药部有效客户投诉:统计有效客户投诉次数季度考核总经办处方药部终端客户（医生、 药店）的数量客户销量/同期去年销量季度考核销管部处方药部团队合作关键行为描述月度考核处方药部队伍建设办事处管理规范5规范仃为扌田述季度考核处方药部员工流失率员工离职人数/员工总人 数年度考核人力资源部处方药部员工技能提升讲课/产品知识/员工技 能评估表/拜访技巧年度考核人力资源部处方药部培训体系健全培训课程次数、质量年度考核处方药部处方药部资源整合客户关系维护10客户的数量、质量年末考核P处方药部处方药部年末考

27、核处方药部处方药部&营销中心关键绩效指标记录卡财务部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标市场领先财务报表及时性实际完成时间规定完成时间月度考核财务部财务部财务报表准确性主要数据出错率=出 错数据个数/关键数 据个数月度考核审计部财务部办事处财务审计的 准确性、规范性抽样审核月度考核审计部财务部财务管理流程优化调查问卷季度考核审计部财务部公司财务政策制度 执行力度抽样检查报告（违规 次数/季度）季度考核审计部财务部客户有效投诉次数有效客户投诉次数季度考核总经办财务部团队合作关键行为月度考核财务部队伍建设人才配置合理性实际人才配置比率计 划人才配置比率年末考核人力资源

28、部财务部办事处财务人员管 理有效性调查问卷季度/年末 考核审计部财务部资源整合预算合理性（实际费用-预算费 用”预算费用月度考核财务部财务部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意人力资源政策、制度完善已有制度领域/业务领域季度考核审计部人力资源部制度执行力度抽样检查报告（违规次数/季度）季度考核审计部人力资源部客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办人力资源部团队合作关键行为描述月度考核人力资源部队伍建设核心员工流失率核心员工离职人数/核心 员工总人数年末考核人力资源部人力资源部人才配置合理性实际人才配置比率计划 人才配置比率年末考核人力资源部人力资

29、源部员工成长指数员工素质能力评估表年末考核人力资源部人力资源部人员招聘有效性单一岗位实际招聘人员 数量/计划招聘人员数量 空置岗位时间年末考核人力资源部人力资源部薪资管理有效性调查问卷年末考核人力资源部人力资源部员工培训与发展培训课程开办的次数/ 调查问卷年末考核人力资源部人力资源部第五部分：生广中心关键绩效指标体系1、生产中心指标体系关键成功 因素技术领先 与产品创新市场 领先客户 满意队伍 建设制造 优秀资源 整合生 产 部工艺创新、改进 数量及质量客户有效投诉次数 相关制度的完善、 合理生产流程优化人才配置合理性 团队合作产品一次合格率 事故发生次数及性质 与竞争对手相比同类产品 的制造

30、成本（自身相比成 本节约）（物料消耗）（工时 消耗）（能耗）操作过程规范物 控 部客户有效投诉次数 物流管理体系制度 完善、合理、有效 性物控流程优化人才配置合理性 团队合作物料成本（米购、仓储、 储运）（费用比）（由销管部 承担）物料质量过程规范品 管 部客户有效投诉次数 品质管理体系制度 完善、合理、有效 性品管流程优化人才配置合理性 团队合作质量成本（检验费用、返工、 退货、人员工资、非质量 退货由销管部承担、客户 投诉（和质量有关） 事故发生次数及性质人 行 部客户有效投诉次数 政策、制度执行及 时性、有效性 人力资源制度完善 与流程优化人才配置合理性 员工成长指数 工人队伍配置的 合

31、理性 组织氛围建设 团队合作后勤费用控制（清洁费用、 车辆、人员、绿化费、办 公用品费、宿舍管理等）工 程 部客户有效投诉次数 工程管理体系的有 效性工程流程优化人才配置合理性 团队合作工程成本（公用系统运行 费、维修费、单项丄程的 预算合理性与实际发生费 用）工程质量 事故发生次数及性质过程规范财 务 部客户有效投诉次数 生产中心政策、制 度健全、合理；公 司制度流程执行及 时性、有效性 财务流程优化 财务报表及时性、 数据准确性 产值成本率人才配置合理性 团队合作生产中心预算分析 生产中心成本总控2、生产中心关键绩效指标卡关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标制造

32、优秀质量一次检验合格产品数/产 品总数月度考核生产中心生产中心安全重大事故发生次数月度考核生产中心生产中心成本各项成本汇总/总成本预 算月度考核生产中心生产中心及时性断货出现次数月度考核生产中心生产中心客户满意制度流程完善、已有制度领域/业务领域季度考核审计部生产中心执行力度调查冋卷（出错次数/季度）季度考核审计部生产中心队伍建设关键员工管理核心员工离职人数/核心员工总人数年度考核人力资源 部生产中心关键绩效指标权 重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标技术领先与 产品创新工艺创新、改进数 量专家评定，统计数量季度考核专家评审团生产部客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度

33、考核总经办生产部相关制度完善、合 理制度执行出错次数季度考核生产部生产部生产流程优化调查问卷季度考核审计部生产部队伍建设人才配置合理性实际人才配置比率计划 人才配置比率年末考核人力资源部生产部团队合作关键行为描述月度考核生产部制造优秀产品一次合格率一次检验合格产品/产品 总量月度考核生产部生产部事故发生次数及 性质统计次数/性质描述月度考核生产部生产部制造成本控制（物料、工时、能源）成本 计算/预算成本月度考核财务部生产部规范不符合规范数量月度考核:生产部生产部4、生产中心关键绩效指标卡物控部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投

34、诉次数季度考核总经办物控部物控体系制度完 善、合理制度执行出错次数季度考核物控部物控部物控流程优化问卷调查季度考核审计部物控部队伍建设人才配置合理性实际人才配置比率计划 人才配置比率年末考核人力资源 部物控部团队合作关键行为描述月度考核物控部制造优秀物料成本费用比米购、仓储、运输成本费 用/预算成本费用月度考核财务部物控部物料质量合格率合格物料数量/总物料数 量月度考核物控部物控部规范不符合规范数量月度考核物控部物控部5、生产中心关键绩效指标卡品管部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数月度考核总经办品管部物控体系制度完善已

35、有制度领域/业务领域季度考核审计部品管部品管流程优化问卷调查季度考核审计部品管部队伍建设人才配置合理性实际人才配置比率计划 人才配置比率年末考核人力资源 部品管部团队合作关键行为描述季度考核品管部制造优秀质量成本实际质量成本/质量成本 预算月度考核财务部品管部事故发生次数及 性质统计次数/性质描述月度考核品管部品管部规范不符合规范数量月度考核品管部品管部6、生产中心关键绩效指标卡人行部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数月度考核总经办人行部政策制度完善已有制度领域/业务领域季度考核审计部人行部政策制度执行力度抽样检查季度考

36、核审计部人行部流程优化问卷调查季度考核审计部人行部队伍建设人才配置合理性实际人才配置比率计划 人才配置比率年末考核人力资源部人行部员工成长指数员工素质技能评估表年末考核人力资源部人行部工人队伍配置合 理性闲置员工/闲置岗位的时 间季度考核人行部人行部团队合作关键行为描述月度考核人行部制造优秀规范不符合规范数量月度考核人行部人行部后勤费用控制（实际费用一预算费用” 预算费用月度考核财务部人行部7、生产中心关键绩效指标卡工程部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数月度考核审计部工程部流程优化问卷调查季度考核审计部工程部工程管理体

37、系完善已有工程管理制度领域/ 工程管理业务领域季度考核审计部工程部队伍建设人才配置合理性实际人才配置比率计划 人才配置比率年末考核人力资源 部工程部团队合作关键行为描述月度考核工程部工程成本控制（实际成本预算成本” 预算成本月度考核财务部工程部工程质量工程返修率月度考核工程部工程部事故发生数量、 性质统计次数/性质描述月度考核工程部工程部规范不符合规范数量月度考核工程部工程部& 财务部关键绩效指标卡关键绩效指标权 重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数月度考核总经办财务部生产中心制度政 策健全已有制度领域/业务领域季度考核审计部财务部生产中心制度政 策合理制度政策执行出错数季度考核财务部财务部制度执行力度抽样检查（违规次数/季度）季度考核审计部财务部流程优化问卷调查季度考核审计部财务部财务报表及时财务报表完成时间月度考核财务部财务部财务报表准确主要数据错误率=出错数 据个数/主要数据个数月度计算、季度/年末考核审计部财务部队伍建设团队合作关键行为描述月度考核财务部队伍建设人才配置合理性实际人才配置比率