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文档简介

1、福建 XX 净水开发有限公司内部质量审核报告（第一次内审）编制： 时间：2006.11.10批准： 时间：2006.11.10审核报告一、 审核日期2006 年 11 月 10 日 11 月 10 日二、 受审核部门公司高级管理层、人事部、营销部、质量部、生产部、后勤部、客服部。三、内部审核组成员 组 长：杨龙 审核员：张冰四、 审核目的a) 评价质量管理体系建立运行的符合性、有效性，为质量管理体系认证验收作好准备。b) 通过内部审核，促进公司质量管理体系的推进。c) 通过内部审核，了解、检查各部门对质量体系管理体系文件的执行情况，对不合格项进行整改，以持续改进质量管理体系。五、 审核范围审核

2、 GB/T19001-2000 标准要素涉及的部门、车间、仓库及与质量活动相关人员。六、 审核依据1、GB/T19001-2000 标准2、公司质量手册3、公司相关文件和标准七、 内部审核主要参加人员总经理、管理者代表及相关的所有职能部门主管和部分员工。八、 内部审核综述 1、审核过程按照申请认证的外部审核要求进行内审。本次内审是本公司自 2006 年 4 月份质量管理体系运行以来的第一次内部审核，审核过程得到各部门的支持和配 合，使审核工作顺利进行，圆满完成了审核任务。审核时依据审核检查表，分 别对相关的职能部门的质量活动进行了检查，根据现场审核的观察结果析共提 出了 4 个不合格项。具体分

3、布在：质量部 1 项，后勤部 2 项，人事部 1 项。需 要说明的是被开具不合格较多的部门未必就是运行得差的部门，被开具不 合格较少的部门未必就是运行得好的部门。望各部门认真对待被开具的不合格 报告，进行举一反三的整改，整改期限为 20 天。通过审核，公司建立的质量管理体系基本符合 ISO9001：2000 标准的要求，运行基本有效。在质量管理体系 方面基本按 ISO9001：2000 标准要求识别了过程，形成了质量手册及程序文件，并基本能按文件要求运行，但对这些过程的管理应进一步的加强。公司对质量 管理体系作了策划，各部门的职责、权限和相互关系基本清晰，但应加强内部 沟通渠道的畅通。公司的生

4、产设备的配备能满足生产要求，生产车间较宽敞， 生产卫生环境保持较好。车间管理人员认真执行质量管理制度，对不合格品及 时处理；对员工进行宣传教育，使员工的质量意识有所提高。对发生的重大质 量问题能及时上报，及时分析原因、采取措施解决。检验工作有了规范的记录，使检验工作能符合产品标准的要求，并能实现产品质量问题的追溯。公司还对 产品实现过程作了识别、编制了相关作业指导书，生产加工过程的控制基本符 合要求，产品能满足顾客和相关法规的要求。此外通过审核发现公司在文件的 管理、仓库的标识管理等还不够完善，应在下一段的工作中进一步加强，确保 体系的长期有效运行并得到持续改进。2、 各部门不合格项分布情况：（见不合格统计表）九、 纠正措施要求：各部门应对此次内审提出的不合格项，认真研究举一反三找出不合格的原因，并在 2

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