企业各岗位职责规定

1、企业岗位职责规定公司各部门岗位职责一、副总经理（兼销售部经理）1、向总经理负责，协助总经理完成董事长下达的经营指标和工作任务。 2、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；负责分管部门经营管理工作。3、认真贯彻执行国家有关法律法规和政策，组织、监督公司各项规划和计划的实施，将公司内部管理制度化、规范化。4、负责公司销售合同的审定工作，掌握好原材料、成品库存情况，随时掌握公司资金，物资运转情况。5、组织搜集国内外相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等，分析市场发展趋势，开拓产品销售市场。6、负责用户结算和货款的催收工作，全面掌握公司年度经营状况对公司经营活动进行全面分析并提出整改

2、意见。7、组织项目销售定价和销售策划方案的审核，制定销售管理制度和品牌宣传。8、组织招商工作，监督审核代理商的工作。9、完成领导交办的其他工作。二、综合计划部（一）经理 1、在总经理领导下，积极参与公司生产经营管理工作，负责公司生产管理工作。2、负责编制公司中长期生产发展规划和年度生产计划。3、加强计划管理，做到生产一批，计划一批，规划一批，近有安排，远有打算。4、组织好安全生产管理工作，建立起良好的生产秩序。5、负责下达月度生产计划，每天必须到各车间检查两次，合理指挥，组织安排好公司的安全生产工作，每月至少召开一次生产调度会，及时解决生产中存在的问题。6、负责生产用工房、设备、环境的管理工作

3、。7、加强在制品、器具、工模具管理，定期组织抽查、盘点、对设备的保养、维修，确保操作过程中安全无事故。8、按月详细核算各车间生产成本、数量有无差错。9、组织安排好部门人员的业务学习，不断提高业务管理水平。10、做好生产统计工作，按月向总经理汇报生产进度情况。11、完成领导交办的其它工作。（二）统计 1、制定统计工作制度，归口管理公司统计业务。2、负责原材料入库、数据的统计和上报工作，力求做到材料齐全，数据准确，信息灵通，不出差错。3、收集汇总各项指标，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，建立形成相应统计报表。4、负责汇总公司的统计月报、季报和年报的工作，并按要求及时上报各项指标和数据，做到正确

4、完整。5、负责与生产计划部落实每一项采购任务，明确货物品种、数量、交货期限等事项。6、掌握每一种材料的采购进度、发货和运输情况，做好接货工作。7、协助原辅材料库管和质检中心的工作，保证每一批购进物资及时验收入库。8. 指导和审核车间生产统计工作，健全原始记录和统计台帐。9、做好采购物资的统计，以及与库房和财务的对帐工作。10. 认真学习有关统计法规，做好资料保密工作。11、完成领导交办的其他工作。（三）下单员1、负责公司各大品牌的所有原辅材料计划与下单工作。2、负责各大品牌、各款、各色，根据下单跟踪购进，并掌握入库情况。3、负责检查库管入库的品牌、颜色、品名与下单是否统一。4、负责检查当月各品

5、牌的所有原辅材料的下单汇总和上报，每月25日结帐，25至30号上报。5、负责公司各品牌、款式、型号、数量、色泽的裁剪下单工作，并注明里料、面料和填充物的成份。6、负责应急生产中小批量的水洗标、号标的制作工作以及应急包装车间的不粘胶制作工作。 7、负责当月所有裁剪辅料下单，号型、水洗标、不粘胶等的汇总工作。原辅材料单耗按研发技术部提供的单耗标准为依据；所有裁剪、辅料下单依据技术部提供的单耗标准为依据。（四）原辅材料库管1全面负责物料的入库验收工作，入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、型号、规格、单位、数量、价格等填写验收单，要严格把好质量关，不符合的货物应退回，发现问题

6、要及时上报。2验收后的物料，必须按类别，根据物品的数量、性质按固定位置堆放，作到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查，并填写货物卡，把货物卡挂在明显之处。3物料进仓，要做到先进先出，后进后出，防止货物霉坏，尽量减少损耗。4负责按生产计划部要求对各分厂原辅材料的配送工作。5每日汇总票据，严格执行出入库手续，按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，作到账物相符，账表清楚。6严格执行仓库的安全制度，库内严禁烟火，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货架等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。7严格执行各项规章制度，按时上下班，工作时不得擅离职守，并做好仓库的卫生

7、清洁工作。8及时向上级领导汇报库存物品情况。技术部（一）经理1、负责制定公司技术管理制度。负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量等管理标准及制度。 2、组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作。3、负责制订和修改技术规程，全面负责批量生产产品的技术资料的准备工作，即各裁样板的制作、放码工作，工艺操作要求、流水线工艺卡的编制工作。4、负责公司新技术引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大。

8、 5、合理编制技术文件，负责生产工艺编制和流程优化的组织、监控和执行工作。6、研究和摸索科学的流水作业规律，认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作。 7、负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理。 8、编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容。 9、认真做好技术工艺、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度。 10、及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行。 11、及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势。 12、负责编制公司技术开发计划，抓好技术管理人才培养、技术队伍的管理。有计划的推

9、荐、引进、培养专业技术人员，搞好业务培训和管理工作。13、组织技术成果及技术经济效益的评价工作。 14、负责技术管理制度的制订、检查、监督、指导、考核等专业管理工作。（二）工艺技术员1、负责产品工艺技术和工艺流程的编写工作和工艺技术指导。进行工艺贯彻推广，及时解决生产一线出现的问题。 2、负责新产品打样工作。根据设计师的效果图，完成整件样衣的缝制，达到最佳的效果。 3、负责批量产品工艺流程的编制工作。内容完整、工序编制明确，准确标出各部位控制规格和所需原辅料规格、用量以及面料、里料、填充物的成份和含量。4、负责新产品工艺的推广、工艺教育、技术指导工作。每款进入流水线前，进行工艺教育并做出现场技

10、术指导，及时解决生产一线出现的技术问题。5、负责做好首件产品的鉴定、确样工作。 6、配合计划采供部、质检中心做好对材料样品的质量鉴定工作，发现问题及时反馈。7、负责新产品所需设备的造型、试制、改进及生产线布局工作。 8、完成领导交办的其他工作。（三）档案管理员1、负责研发技术部所有档案资料的管理工作，确保档案的完整与安全。把档案分类整理、存档，存档要便于检索和查找。2、负责产品样版的管理。各分厂跟单员或技术员领用前办理领用登记手续，经研发技术部经理审批后领用，并在规定期限内归还存档。借用人，要保持样版的完整与整洁，不得遗失、缺张少页、撕失涂改，乱写乱画，更不得将档案据为己有。3、不得随意外借档

11、案资料。如有特殊情况需外借时，需经总经理批准后方可借用。4、对技术档案要严防失密、泄密，防止失水、失火等事故发生。5、完成领导交办的其他工作。（四）制板师1、负责所有产品的样版制作，及时、准确、完整的提供样版资料。2、根据公司确样、封样后的款式，需批量生产的款式做出成套、系列的号型规格样板，即扩版、推档。3、需熟悉国家号型标准，准确控制各部位规格并提供成品规格数据，最大限度地保持原设计意图。4、样板要求完整，面、里板及定位板、工艺净板、零碎部件齐全，板面要求书写。款式编号、号型、规格、里、面、絮片板、裁剪数、经 向指示，对位剪口齐全及制版序号，要求字迹工整、版面整洁。5、及时提供生产所需的样板

12、。样品确样后，在计划采供部下达计划三日起，经一个星期内，完成交付使用。6、对推档系列规格的每套板，必须经过试制成型确认后，经审核批准，履行手续后，方可投入使用。7、制板师因疏忽大意，由样板不合格造成系列经济损失，要给予经济赔偿处罚。 8、完成领导交办的其它工作。（五）排版、定额员1、负责新产品单件消耗定额工作，批量产品排料图，即一级排料图。2、对每款新产品所需要的原、辅料、单耗定额做到完整、精确。决不能有增、减品种现象发生。及时准确地为财务部、采供计划部提供定额的第一手资料。3、每款产品在投入批量生产时，必须在第一时间内跟踪裁剪车间，做技术部一级排料与实际用料的对比、差值。质检中心（一）主任1

13、、 在总经理的领导下，积极参与公司安全生产，经营管理工作，负责分工产品质量检验控制工作。2、 负责编制公司产品质量检验规程，并监督检查执行情况，确保出产品质量符合国家标准要求。3、 负责公司采购产品，过程产品，成品的质量检验工作，对发现的不合格成品、半成品及时提出处置意见。4、 负责建立公司监视测量器具、仪器台帐，并按规定定期进行检定和校准，确保所用监视测量装置处于有效状态。5、 完成领导交办的其它工作。（二）原辅材料检验员1、必须严格按照工艺要求和质量标准进行抽检和终检，严格把好质量关。2、做到熟悉规格、熟悉型号、熟悉质量标准。3、把好原材料检验、抽检关。4、对违反工艺规程，造成严重质量事故

14、，及时做出事故鉴定报告并上报公司。5、由于质量原因而影响公司信誉，质检员要负全部责任。（三）成品检验员1、必须严格按照工艺要求和质量标准进行抽验和终检，严格把好质量关。2、做到“三熟悉”：熟悉规格、熟悉操作、熟悉质量标准。3、把好“五道关”，原材料抽检、裁片复核、半成品检验、成品检验、出厂鉴定。4、对违反工艺规程，造成严重质量事故，及时做出事故鉴定报告并上报公司。5、由于质量原因而影响公司信誉，质检员要负全部责任。采供部（一）经理1、全面负责公司原辅材料采购部的工作，根据生产计划部的采购计划，统筹策划和确定采购方案。以有效的资金，保证最好的物资供应。2、负责对合格供方评价选择和考核工作。3、熟

15、悉和掌握各类物资的名称、技术质量标准、监督检查购进物资的质量是否符合要求。4、负责组织大批量物资采购的业务洽谈，监督检查合同的执行和落实情况5、负责监督检查采购员的采购进程及价格控制每月的5日之前将上月的全部采购任务完成及未完成的情况、相关税票的开出情况等逐项列出报表，呈报主管领导。6、督导采购人员与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来，要遵纪守法、讲信用、不行贿、不受贿。7、负责原毛的加工和梳理工作。8、负责成品絮片对各分厂的配送工作。9、负责对梳毛厂的管理和监督工作。10、负责絮片的质量跟踪和使用情况的监督工作。11、完成领导安排的其他工作。（二）采购员（填充物）1、负责

16、做好梳毛计划，明确每一批梳毛计划单的数量，毛的品种、细度、混合比例以及交付时间。2、负责对采购物料的统计工作。3、负责原料加工过程中的质量、数量和工艺操作的检查和监督工作。4、负责原料库存和絮片生产的清查、统计、分类和核对。5、负责对梳毛厂工作人员的工作状况、执行情况的检查和监督工作。6、负责协调梳毛厂与生产部门之间有关质量和配送的管理工作。7、及时了解库存情况，熟悉供应渠道，了解市场行情，掌握有关商品信息，根据采购计划及时进行采购。8、勤跑、勤问、勤联系货源，货比三家，价比三家，严把价格关、质量关。必须遵守国家有关财政法规和财务制度，不得徇私舞弊。9、完成领导交给的其他任务。（三）采购员（原

17、辅材料）1、按照采购部经理的采购计划完成具体物资的采购工作。2、积极收集原辅材料供应市场的动向和信息，保证货源充足。3、采购中应做到物美价廉。4、要严格按照技术部的标准把好质量关，对不符合要求的要坚决拒收并按合同执行。5、做好发货、运输、入库的跟踪工作，做好税票的开出工作，做到单据随货同行。6、遵纪守法，不索贿、不受贿，完成领导交办的其他工作。市场部（一）主管 1、全面负责销售部的日常管理工作。2、依据公司全年生产经营战略目标，制订销售部整体经营规划，并分解到季、月，为计划，实现经营的条、块管理。3、不断了解掌握市场信息，经常组织市场调研，不定期组织召开市场预测会、分析会、信息反馈会，把所有收

18、集的信息及时提供生产、研发技术部等有关部门。4、负责策划、组织每年的招商会、产品订货会。经常与经销商沟通，随时掌握经销商的动向，稳定销售队伍，维护好销售网络。5、负责与财务部沟通，经常掌握经销商回款情况，把好发货数量关和质量关。6、加强销售合同管理。组织合同的评审、签订、履行和管理工作，如合同的订立、管理，杜绝因失误给公司造成不必要的损失。7、熟悉现代营销管理模式，熟练应用各种激励措施，引导销售。8、完成领导交办的其它工作。（二）客户服务1、统计各市场的订货量和总金额。2、负责销售合同的签订、保管工作。3、建立、完善经销商档案。4、负责给经销商提供销售相关手续和产品质量检验报告。5、根据订货量

19、和发货比例开发货单。6、每天将给当天发货明细财务报部，每月做发货汇总表报财务部。7、定期做各市场的发货比例报表。8、及时了解各市场的销售情况，收集销售中存在的问题，定期向部门经理汇报。9、负责市场及客户的退、换货工作。10、负责领导交办的其它工作。（三）物流配送1、负责公司招商订货工作。2、根据开票员的发货单，给各市场配货、按期发货。3、发货前与经销商联系，明确货物数量及到货日期。发货后，打电话确认是否收到货物。4、根据各市场销售情况，联系调配货物。5、根据发货比例配货，联系车辆发货。6、负责公司产品的腰牌、吊牌等标识的管理工作。7、完成领导交办的其它工作。（四）成品库管保管1、负责成品的保管

20、工作。办理库存货物的出库、入库手续，分类统计汇总。2、负责按发货单给各市场配货工作。3、负责库存成品的定期统计工作。每月5日前做上一个月的综合报表，报部门经理和财务部。4、负责领导交办的其它工作。5、严格执行仓库的安全制度，库内严禁烟火，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货架等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。6、严格执行各项规章制度，按时上下班，工作时不得擅离职守，并做好仓库的卫生清洁工作。7、及时向上级领导汇报库存物品情况。财务部1、认真贯彻国家规定的有关财务管理制度，严格执行会计法。2、建立、健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，分析财务计划的执行情况及财

21、务纪律的执行情况。3、树立财务服务观念，积极为生产、经营和管理服务。4、厉行节约，合理分配使用资金。5、负责编制公司财务规划、财务预算、决算；负责公司财务分析工作。6、负责制订企业利润的分配计划，并权衡兼顾各方利益。7、负责协调和监督各基层核算单位的财务管理工作。8、完成公司交办的其它工作。（二）会计1、会计人员应爱岗敬业、依法办事、客观公正、搞好服务、保守秘密。2、会计人员要严格执行会计法，根据会计核算的基本要求搞好会计核算工作。会计核算主要包括：(1)款项的收付（2）财物的收发、增减和使用（3）债权债务发生的结算（4）收入、支出、费用、成本的计算（5）财务成果的计算和处理（7）需要办理会计

22、手续、进行会计核算的其他事项。会计核算的基本要求：会计凭证、会计帐薄、财务会计报告和其他会计资料，必须符合国家统一会计制度规定。任何单位和个人不得伪造、变更，不得提供虚假财务会计报告。3、会计人员做好原始凭证的审核，搞好会计帐薄的设置、登记工作，进行帐目核对，做到帐物相符、帐证相符、帐帐相符、帐表相符。4、做到会计处理方法一致性（各单位采用的会计处理方法前后各期应当一致，不得随意变更。）财务会计报告一致性（会计报表、会计报表附注和财务情况说明书）。5、做好会计档案的管理工作。6、遵守单位内部会计监督管理制度，记帐人员与经济业务事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限明确，并相互分离、相

23、互制约，确立财产清查的范围、期限。7、做好对帐工作；定期对资金进行清查、盘点，现金日记帐、银行日记帐应该做到日清月结。8、成本会计做好原始凭证的审核、凭证的录入，帐簿的登记、原辅材料、成品库的核对工作；9、费用会计做好原始凭证的审核、凭证的录入、帐簿的登记与出纳的对帐工作。会计应各尽其职，做好自己的本职工作，做到数字准确，帐务清楚。10、财务人员辞职，应提前15日打辞职报告，制移交清单三份，交接双方各执一份，存档一份。（三）出纳1、负责现金收入管理。负责签收和整理现金、支票、汇票等，并及时送存银行，不得座支现金。2、掌握结算付款的管理规定，认真检查一切收、付、款的业务凭证，做到有凭证有审批、手

24、续完备、项目内容清楚、大小写金额相符等，对检查无误的凭证及时办理收、付款业务。3、审查各种支票、汇票、现金借贷存根，汇款凭证等，并分类汇总编码，报会计审核存档。4、严格执行现金库存、盘点制度，做到帐款相符，确保现金安全，每日库存现金不超过3000元。5、进行现金收付业务时做到(一)认真复查相关凭证及付款单，如手续不全或有错误现象应拒付，并及时将凭证退回更正。(二)收付时，要当面点清，以防差错，数额较大时一定要有人复核。(三)未经领导同意不得私自给他人借款，如有发现，以借款金额的3%（月息）收取借款人利息，同时罚出纳借款的1/3。6、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录：现金日记

25、帐的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。(一)日记帐必须连续记，不得跳行、隔行、不得随便损坏帐本和撕去帐页。(二)文字、数据必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按财务制度执行。(三)按时、准确发放工资等，并认真履行规定手续。7、及时将收回的支票送交银行进帐，如有银行退票，应及时交会计冲帐，并找相关部门人员处理此事。凭会计复核、部门经理审批的手续方能开支票，支票填写应做到准确无误。空白支票应妥善保管，开出的支票要按顺序编号进行登记，印章与支票应分开保管。8、按时完成上级交办的其他工作。领导所安排工作不得超过3个工作日。9、做好增殖税票的开票及管理。10、对帐、盘点日期为次月一日，月底做银行余额调节表。九、加工厂（一）厂长1、贯彻执行公司质量方针、质量目标和质量管理体系文件；2、组织车间实施生产作业计划；3、对生产工序各过程进行监督和检查，确保各过程处于受控状态，并保存相关的记录；4、向车间员工宣贯质量方针和满足程序及法律法规要求的意识；5、编制车间员工培训需求计划并配合实施；