乳制品项目可行性分析报告

1、泓域咨询/乳制品项目可行性分析报告乳制品项目可行性分析报告泓域咨询乳制品项目可行性分析报告说明2018年乳制品行业（不含婴幼儿奶粉）收入3991亿元，近5年（2013-2018年）收入复合增长5.33%。拆分量价来看，近5年乳制品行业均价复合增长4.22%，销量复合增长1.06%。2015年以来行业销量增速明显下滑主要源于：（1）需求逐渐饱和，行业从高速成长期向成熟期过渡；（2）2014年以来各乳企纷纷提价且升级产品结构，减少低端产品生产，导致部分终端需求流失。2018年行业需求回暖，主要受益于消费升级和三四线城市乳制品消费崛起。受益于消费升级和三四线城市消费崛起，预计未来5年液奶收入有望维持

2、5%左右复合增长。该乳制品项目计划总投资13963.92万元，其中：固定资产投资10583.43万元，占项目总投资的75.79%；流动资金3380.49万元，占项目总投资的24.21%。达产年营业收入22760.00万元，总成本费用17228.53万元，税金及附加242.19万元，利润总额5531.47万元，利税总额6536.62万元，税后净利润4148.60万元，达产年纳税总额2388.02万元；达产年投资利润率39.61%，投资利税率46.81%，投资回报率29.71%，全部投资回收期4.87年，提供就业职位387个。本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标，是以国家法定的会计师事

3、务所出具的财务审计报告为准，其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责；公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息，确保财务数据必须同时具备真实性和合法性，如有弄虚作假等行为导致的后果，由公司财务部门相关人员承担直接法律责任；报告编制人员只是根据报告内容所需，对相关数据承做物理性参照引用，因此，不承担相应的法律责任。.报告主要内容：基本情况、背景及必要性研究分析、市场研究、项目建设方案、选址可行性研究、建设方案设计、工艺技术说明、环保和清洁生产说明、安全卫生、项目风险评估分析、项目节能、实施进度、项目投资情况、盈利能力分析、综合评估等。第一章 基本情况一、项目概况（一）项目名称乳

4、制品项目2018年乳制品行业（不含婴幼儿奶粉）收入3991亿元，近5年（2013-2018年）收入复合增长5.33%。拆分量价来看，近5年乳制品行业均价复合增长4.22%，销量复合增长1.06%。2015年以来行业销量增速明显下滑主要源于：（1）需求逐渐饱和，行业从高速成长期向成熟期过渡；（2）2014年以来各乳企纷纷提价且升级产品结构，减少低端产品生产，导致部分终端需求流失。2018年行业需求回暖，主要受益于消费升级和三四线城市乳制品消费崛起。受益于消费升级和三四线城市消费崛起，预计未来5年液奶收入有望维持5%左右复合增长。（二）项目选址某新兴产业示范区（三）项目用地规模项目总用地面积376

5、58.82平方米（折合约56.46亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.10%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率5.87%，固定资产投资强度187.45万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积37658.82平方米，建筑物基底占地面积28281.77平方米，总建筑面积62513.64平方米，其中：规划建设主体工程45350.62平方米，项目规划绿化面积3668.99平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费4429.63万元。（七）节能分析1、项目年用电量504225.10千瓦时，折合61.97吨标准煤。2、项目年总用水量13006.51立方

6、米，折合1.11吨标准煤。3、“乳制品项目投资建设项目”，年用电量504225.10千瓦时，年总用水量13006.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.08吨标准煤/年。达产年综合节能量27.03吨标准煤/年，项目总节能率28.35%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某新兴产业示范区发展规划，符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13963.92万元，其中：固定资产投资10583.43万元，占项目总投

7、资的75.79%；流动资金3380.49万元，占项目总投资的24.21%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22760.00万元，总成本费用17228.53万元，税金及附加242.19万元，利润总额5531.47万元，利税总额6536.62万元，税后净利润4148.60万元，达产年纳税总额2388.02万元；达产年投资利润率39.61%，投资利税率46.81%，投资回报率29.71%，全部投资回收期4.87年，提供就业职位387个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应

8、等方面给予充分保证。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。二、报告说明报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业示范区及某新兴产业示范区乳制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新兴产业示范区乳制品产业结构、技术结构、组

9、织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“乳制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位387个，达产年纳税总额2388.02万元，可以促进某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.61%，投资利税率46.81%，全部投资回报率29.71%，全部投资回收期4.87年，固定资产投资回收期4.87年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的

10、。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37658.8256.46亩1.1容积率1.661.2建筑系数75.10%1.3投资强度万元/亩187.451.4基底面积平方米28281.771.5总建筑面积平方米62513.641.6绿化面积平方米3668.99绿化率5.87%2总投资万元13963.922.1固定资产投资万元10583.432.1.1土建工程投资万元5383.062.1.1.1土建工程投资占比万元38.55%2.1.2设备投资万元4429.632.1.2.1设备投资占比31.72%2.1.3其它投资万元770.742.1.3.1其它投资占比5.52%

11、2.1.4固定资产投资占比75.79%2.2流动资金万元3380.492.2.1流动资金占比24.21%3收入万元22760.004总成本万元17228.535利润总额万元5531.476净利润万元4148.607所得税万元1.668增值税万元762.969税金及附加万元242.1910纳税总额万元2388.0211利税总额万元6536.6212投资利润率39.61%13投资利税率46.81%14投资回报率29.71%15回收期年4.8716设备数量台（套）15117年用电量千瓦时504225.1018年用水量立方米13006.5119总能耗吨标准煤63.0820节能率28.35%21节能量吨

12、标准煤27.0322员工数量人387第二章 背景及必要性研究分析2018年乳制品行业（不含婴幼儿奶粉）收入3991亿元，近5年（2013-2018年）收入复合增长5.33%。拆分量价来看，近5年乳制品行业均价复合增长4.22%，销量复合增长1.06%。2015年以来行业销量增速明显下滑主要源于：（1）需求逐渐饱和，行业从高速成长期向成熟期过渡；（2）2014年以来各乳企纷纷提价且升级产品结构，减少低端产品生产，导致部分终端需求流失。2018年行业需求回暖，主要受益于消费升级和三四线城市乳制品消费崛起。受益于消费升级和三四线城市消费崛起，预计未来5年液奶收入有望维持5%左右复合增长。拆分品类来看

13、，我国乳制品行业目前主要由常温奶和低温奶构成，2018年常温奶、低温奶收入2639、1254亿元，占比66.12%、31.42%。1、受益产品结构升级和渠道扩张，预计未来5年常温奶收入复合增长4%2018年中国大陆常温奶收入2639亿元，近5年（2013-2018年）复合增长2.53%。常温奶不受冷链限制，最容易实现放量，对比其他国家和地区，我国液奶仍有扩容空间，但扩容比例不大，预计扩容速度维持低位2018年中国大陆液奶人均消费量14.33kg/人，为中国香港、日本、韩国的63%、70%、74%。2016年以来常温奶行业增速逐渐回升，2018年同比增速达4.16%。拆分常温奶品类来看，主要分为

14、四大品类：常温酸奶、高端白奶、基础白奶和乳饮料等。常温酸奶、高端白奶、基础白奶2018年收入423、390、355亿元，占常温奶收入比例分别为16.02%、14.78%和13.45%。从产品生命周期看，常温酸奶和高端白奶仍处成长期，未来5年有望维持较好的增长趋势；基础白奶处成熟期，增速稳定；风味奶、含乳饮料则处成熟期，近几年连续负增长、预计逐渐被替代。（1）受益产品结构升级和渠道扩张，预计未来5年常温酸奶收入复合增长15%+常温酸奶是中国大陆2012年新诞生品类，2018年常温酸奶收入423亿元，近5年复合增长58.48%，同比增速维持20%+。常温酸奶不受冷链限制，未来仍有较大的发展空间彭博

15、数据显示，对比发展较成熟的白奶品类，不受冷链限制的常温白奶目前收入规模为巴氏奶（需冷链运输贮藏）的3倍左右，2018年常温酸奶仅为低温酸奶收入规模的45%，扩容空间大。预计未来5年常温酸奶收入增长主要源于渠道扩张。（1）分线城市来看：目前常温酸奶在县和乡镇市场收入占比15.24%、23.38%，较常温奶整体分别低1.61和4.84个PCT，叠加2018年以来三四线城市乳制品消费崛起，常温酸奶渠道下沉仍有较大空间。近两年常温酸奶渠道下沉趋势明显2017年常温酸奶在县和乡镇收入增速分别高达41.63%、34.90%，高于整体29.63%增速。（2）分渠道类型来看，目前常温酸奶在小网点如食杂店收入占

16、比为31.01%，较常温奶整体低12.79个PCT，渠道精细化空间大。2017年常温酸奶在食杂店收入增速高达43.76%，明显优于整体增速。另外，常温酸奶近几年在口味和包装方面不断创新，产品结构升级明显在原味基础上不断推出水果、咸味等新口味，并升级包装至PET瓶、杯装。产品结构升级推动常温酸奶均价提升。（2）预计未来5年高端白奶收入有望复合增长10%左右2005年蒙牛推出中国首款高端白奶特仑苏，标志着中国大陆高端白奶市场开启，2007年伊利跟随推出金典。2018年高端白奶收入390亿元，近5年复合增长15.40%。拆分量价来看，近几年主要品牌无明显提价和产品结构升级，部分时间由于商家做买赠促销

17、导致均价贡献为负，品类收入增长主要依靠销量拉动。受益产品结构升级和渠道扩张，预计未来5年高端白奶收入有望维持10%左右复合增长。（1）高端白奶销量增长过程中，不断抢占基础白奶、风味奶品类需求，同时遭受常温酸奶品类冲击。常温酸奶铺货基本完成，对于高端白奶冲击逐渐减小。高端白奶渠道铺货率已经较高，但受益于下线城市消费崛起，2017年高端白奶在县和乡镇收入增速分别为15.10%和14.32%，高于整体9.20%增速。预计未来5年高端白奶仍能享受下线城市增长红利，但预计增速有所放缓。（2）为迎合送礼的价位段需求，高端白奶产品结构升级有望持续。2019年龙头纷纷在同一品牌下推出超高端产品（如金典推出娟珊

18、牛系列，价格较金典牛奶高50%+），推动高端白奶产品结构升级，未来5年高端白奶价格贡献幅度将明显高于过去5年。认为高端白奶价格增长有望弥补其销量放缓影响，未来5年收入仍有望维持10%左右复合增长。（3）受益下线城市消费崛起，预计未来5年基础白奶收入有望复合增长6%左右基础白奶为成熟品类，2018年中国大陆基础白奶收入355亿元，近5年复合增长4.67%，主要依赖销量增长。其中2015-2016年收入下滑主要源于行业需求逐渐饱和，且乳企主动减少基础白奶、尤其是低端基础白奶生产，2015、2016年低端基础白奶（百利包）收入分别同比减少26.3%和31.8%。2017年以来需求回暖，主要源于下线城

19、市乳制品消费崛起、且消费者逐渐接受中高端基础白奶（利乐枕、无菌砖）。受益下线城市消费崛起，预计未来5年基础白奶销量有望维持5%以上复合增长。伴随常温酸奶和高端白奶的渠道扩张，基础白奶终端需求仍有被挤压的风险，但城镇化有望推动三四线城市和农村地区乳制品需求持续增长，助力基础白奶销量维持稳定增长。目前我国各级城市人均消费情况来看，三四线城市和农村仍有较大的量增空间，我国一线和二线城市人均乳制品消费量分别为31千克和23千克，三四线城市和农村人均消费量仅为16千克和7千克。基础白奶量增空间主要来源于三四线城市和农村。2017年基础白奶县和乡镇收入占比分别为13.87%和23.26%，较2016年分别

20、提升0.36和1.06个PCT，一二线城市由于受低温奶冲击，收入占比略下降。预计未来5年基础白奶销量增长主要依靠三四线城市和农村市场带动，有望维持稳定增长。（1）2016年三四线城市城镇化率分别为56.96%和48.81%，明显低于整体57.35%的水平。伴随城镇化进程持续，低线城市乳制品消费量有望进一步提升。（2）农村地区乳制品需求仍以送礼为主，送礼有望培育消费者，转为自饮消费需求，拉动基础白奶销量增长。受益产品结构升级和原奶价格提升，预计未来5年基础白奶均价有望维持1%左右小幅增长。（1）2018下半年以来原奶收购价格温和上涨，成本提升有望导致乳制品企业价格战趋缓，推动常温白奶均价提升；（

21、2）原奶价格提升有望推动基础白奶产品结构持续升级，目前基础白奶品类中利乐枕和百利包收入占比为24.50%、6.30%，有望进一步向无菌砖包装升级。2、受益消费升级和政策支持，预计未来5年低温奶收入复合增长10%受益消费升级和政策支持，预计未来5年低温奶收入复合增长10%左右。2018年中国大陆低温奶收入1254亿元，近5年复合增长12.37%。分品类来看我国低温奶目前仍以低温酸奶为主2018年低温酸奶和低温白奶（巴氏奶）收入950、304亿元，占比分别为75.75%和24.25%。分品类来看，低温酸奶受益居民消费升级，预计未来5年收入维持10%+复合增长。2018年中国大陆低温酸奶收入950亿

22、元，近5年收入复合增长13.70%。低温酸奶保质期较低温白奶长，受冷链限制程度较低温白奶弱，且低温酸奶营养价值高、口味开发空间大，预计未来5年仍有望维持10%+复合增长：（1）低温酸奶营养价值处于乳饮顶端，单位低温酸奶蛋白质含量高于其他品类乳饮，迎合消费升级、健康升级趋势每100g低温酸奶蛋白质含量可高达4.2g、巴氏奶可高达3.6g，明显高于常温白奶（3.2-3.6g）和常温酸奶（3.1g）。（2）低温酸奶口味开发空间大，可加入果味，或采取炭烧等形式升级口味，迎合消费者需求。低温白奶消费群体相对较小，受益政策支持，预计未来5年低温白奶（巴氏奶）收入维持8%+复合增长。中国大陆低温白奶（巴氏奶

23、）2018年收入304亿元，近5年复合增长8.73%。对比国际，成熟市场白奶消费以低温为主，我国低温白奶市场仍有发展空间，2018年美国、日本、韩国、中国台湾巴氏奶占液体奶收入比例分别为83.07%、80.43%、63.99%、51.88%，中国大陆比例仅为12.25%。2018年底农业农村部等九部委联合发布的关于进一步促进奶业振兴的若干意见明确提出，要发展居民小区和周边酒店、饭店、商店乳制品供应，重点生产巴氏杀菌乳、发酵乳、奶酪等乳制品，通过直营、电商等服务当地和周边群众，积极培育鲜奶消费市场，进一步推动低温白奶市场扩容。乳品企业积极布局上游奶源且冷链技术持续进步，低温奶市场供给持续扩大。由

24、于保质期短、对冷链运输设备要求高，低温奶的原料奶必须就近取得，且销售半径也只有300公里-500公里，因此低温奶行业发展一度受到上游奶源和冷链技术限制。目前限制瓶颈正在逐渐打开，低温奶供给持续扩大。（1）近两年，全国性和区域性乳企均在加快布局，抢占低温奶市场。全国龙头蒙牛布局现代牧业和圣牧，区域龙头新希望布局西南、华北、华东多家牧场和工厂。（2）我国冷链物流刚起步，冷藏率和管理水平相对较低，运输过程中腐坏率相对较高。近几年我国公路冷链运输车保有量高速增长，近5年复合增长27.90%，有望推动低温奶的区域扩张。3、预计未来5年婴幼儿奶粉收入复合增长7%左右婴幼儿奶粉市场销售规模破千亿，预计未来5

25、年复合增长7%左右。2006年以来中国大陆婴幼儿奶粉行业快速发展，14年突破千亿，2013-2018年行业规模复合增长9.83%，2018年市场规模达到1626亿元。分拆量价来看，行业增长主要源于量增，近5年（2013-2018年）行业销量复合增长6.80%，均价复合增长2.84%。育龄女性人数趋势性下行，预计未来5年销量复合增速4%左右。未来5年我国育龄女性人数缓慢下行，2020年达3.34亿人，较2015年下降0.30亿人,2025年较2020年继续下降0.23亿人。假设总和生育率维持不变（政策放开或政策刺激，生育意愿有望维持稳定）情况，我国未来5年出生人口数量仍处于每年1400-1500

26、人出生水平。婴幼儿奶粉行业销量驱动因素减弱，预计未来复合增速略有下滑，维持4%左右复合增长。2019年渠道上的杂牌基本出清，婴幼儿奶粉行业价格体系有望走稳，行业均价有望复合增长3%+。（1）杂牌奶粉容易打乱品牌企业的价格体系和渠道利润分配，奶粉注册制实施后，目前渠道杂牌基本清理完毕，有利于行业价格体系稳定。（2）杂牌退出后，行业产品结构升级明显，2018年杂牌让渡份额最大的母婴渠道产品结构升级明显超高端、高端产品收入同比增速分别高达59.9%、26.5%，其他价格段收入均出现下滑。近几年婴幼儿奶粉行业均价增速维持3%以上，未来3年受益于杂牌退出推动的产品结构升级，行业均价复合增速有望维持。第三

27、章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展

28、，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入21859.11万元，同比增长29.35%（4960.33万元）。其中，主营业业务乳制品生产及销售收入为20126.46万元，占营业总收入的92.07%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4590.416120.555683.375464.7821859.112主营业务收入4226.565635.415232.885031.6120126.462

29、.1乳制品(A)1394.761859.681726.851660.436641.732.2乳制品(B)972.111296.141203.561157.274629.092.3乳制品(C)718.51958.02889.59855.373421.502.4乳制品(D)507.19676.25627.95603.792415.182.5乳制品(E)338.12450.83418.63402.531610.122.6乳制品(F)211.33281.77261.64251.581006.322.7乳制品(.)84.53112.71104.66100.63402.533其他业务收入363.86485

30、.14450.49433.161732.65根据初步统计测算，公司实现利润总额5227.55万元，较去年同期相比增长975.00万元，增长率22.93%；实现净利润3920.66万元，较去年同期相比增长548.49万元，增长率16.27%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元21859.11完成主营业务收入万元20126.46主营业务收入占比92.07%营业收入增长率（同比）29.35%营业收入增长量（同比）万元4960.33利润总额万元5227.55利润总额增长率22.93%利润总额增长量万元975.00净利润万元3920.66净利润增长率16.27%净利润增长量万元548.49投

31、资利润率43.57%投资回报率32.68%财务内部收益率24.27%企业总资产万元24167.23流动资产总额占比万元27.75%流动资产总额万元6707.30资产负债率44.74%第四章 建设方案设计一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合建筑设计防火规范（GB50016）要求。二、项目总平面设计要求本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。应留有发展或改、扩建余地。

32、应有完整的绿化规划。三、土建工程设计年限及安全等级砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为级。建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为级。undefined四、建筑工程设计总体要求项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积62513.64平方米，其中：计容建筑面积62513.64平方米，计划建筑工程投资5383.06万元，占项目总投资的38.55%。第五章 选址可行性研究一、项目选址原

33、则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某新兴产业示范区。区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成

34、“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标

35、（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.10%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率5.87%，固定资产投资强度187.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37658.8256.46亩2基底面积平方米28281.773建筑面积平方米62513.645383.06万元4容积率1.665建筑系数75.10%6主体工程平方米45350.627绿化面积平方米3668.998绿化率5.87%9

36、投资强度万元/亩187.45六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房

37、的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。（二）主要工程布置设计要求项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位

38、置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。（三）绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。（四）辅助工程设计1、消防水源采用低压制，同一时间内按火

39、灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。3

40、、为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在10KV电源进线处设置电能总计量；每路10KV出线柜均装设有功电度表和无功电度表。4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材

41、料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。5、数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。八、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项

42、目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。第六章 工艺技术说明一、原辅材料采购及管理原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。二、技术管理特点项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生

43、产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。（二）项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。四、设备选型方案投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则

44、，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计151台（套），设备购置费4429.63万元。第七章 环保和清洁生产说明绿色产品设计示范，推进绿色设计试点示范，开展典型产品绿色设计水平评价试点，培育一批绿色设计示范企业，制定绿色产品标准。到2020年，创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心，力

45、争开发推广万种绿色产品。“十三五”要高举绿色发展大旗，推进资源综合利用向高值化、规模化、集约化方向发展，建立技术先进、清洁安全、吸纳就业能力强的现代化工业资源综合利用产业新模式，促进工业领域资源综合利用与信息产业、工业服务业、城镇化建设和社会管理服务深度融合。主要从以下五个着力点推进工业资源综合利用：一、建设区域环境质量现状投资项目所在地大气环境质量功能区划定为类区，执行环境空气质量标准（GB3095-2012）级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，同时，及时清扫散落在地面上

46、的泥土和建筑材料；冲洗轮胎并定时洒水抵尘，以减少运输过程中的扬尘。土建建筑施工应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应在临时工棚内进行，加水泥时尽量靠近搅拌机料口，加料速度宜缓慢，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒，搅拌时要有喷雾降尘措施。（二）建设期噪声环境影响防治对策项目建设承包单位应加强施工管理，合理安排施工作业时间，午间（12:00-14:00）及晚间（22:00-6:00）严禁高噪设备施工，降低人为噪声，合理布局施工现场，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，在施工过程中，施工单位应严格执行建筑施工场界噪声限值（GB12523）中的有关规定，避免施工噪声扰民事件的发生

47、。尽量采用低噪声的施工设备，如以液压工具代替气压工具，同时，尽可能采用噪声低的施工方法，施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。（三）建设期水环境影响防治对策施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产生的少量生活废水，主要污染物是：COD、氨氮、SS等，生活废水经临时化粪池处理，达到污水综合排放标准（GB8978）级标准后排入附近的水体，对受纳水体的水质影响较小。施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。undefined（四）

48、建设期固体废弃物环境影响防治对策对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求项目承办单位和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。（五）建设期生态环境保护措施水土流失影响：在工程建设过程中，将造成大面积的地表裸露，导致不同程度的土壤侵蚀，出现水土流失现象，从而对地表植被、水体、土壤结构等产生潜在危害；这种土壤侵蚀、水土流失现象在夏季会变得更为突出；随着项目的建设，天然植

49、被将有所破坏，因此，在建设后期应及时绿化，对破坏的植被进行修复，实现部分生态环境补偿。水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关，场地开挖与平整期间由于清除了部分现有地表植被，降低了建设区域绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，容易形成水土流失现象；因此，建设期应加强管理，并采取一定的防护措施。三、运营期环境保护（一）运营期废水影响分析及防治对策为保持地面的清洁和主体工程具备适宜的温度和湿度，根据生产工艺的要求，每天要对车间地面进行冲洗，冲洗车间地坪用水排至场区污水处理系统进行分质处理，清洗水经过滤去除固体杂物，达到再生水水质指标后由专用排水管道排入沉淀池，经物理性沉淀

50、后进入污水处理系统，治理后的废水达到污水综合排放标准（GB8978）级排放要求，用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水，对项目建设区水环境质量影响较小。（二）运营期废气影响分析及防治对策集气系统和强力排风（换气）系统均采用国家规范设计产品，安装集气罩及排风管道，强力排风换气可使主体工程换气次数达到35.00次/小时以上，从而保持车间内空气清新。经过回收装置的处理，对外排出的废气已不会造成环境影响，达到车间空气中有害物质的最高容许浓度（TJ36）的标准要求；通过强力换气装置及强力排风系统处理后高空达标排放，符合大气污染物综合排放标准（GB16297）标准中级要求限值。（三）运营期噪声影响分析及防治

51、对策采取吸声、隔声以及隔震措施后，噪声能大大减少，各主要设备的噪音可降低到30.00dB（A）-50.00dB（A）之间，均可达到预期效果，可使噪声强度达到工业企业厂界噪声分级标准类要求，昼间60.00dB（A），夜间50.00dB（A）。四、项目建设对区域经济的影响项目的建设使该区域的常驻和流动人口增加，将会刺激邮电通讯、信息、金融、运输、旅店、餐饮、商业、服务业为主的第三产业的发展，增加就业机会，提高人民的生活水平。区域经济将得到快速的发展，人民生活水平不断提高，对服务的需求也向高速度、高质量的专业化转化，服务行业将走市场化、产业化和社会化的发展方向，商业服务的专业批发市场、零售网点和综合

52、的集散仓库、连锁经营、物流配送将进一步的到发展项目建设区域建成后，因引进的企业的需要，工人、家属以及流动人口在此集结，农副产品的需求量将会大大增加，可以刺激项目建设区域边缘地区的农、副业的发展，使周边土地增值，使边缘地区的农民可从中得到更多的经济利益。工业经济的发展一方面促进了种植业、养殖业与加工业的良性互动，延长了农业产业链，另一方面，降低了农民发展农业生产的市场风险，促进了农村经济的发展和项目建设区域农民的增收。五、废弃物处理项目产品生产过程中产生的废弃物全部由项目承办单位回收，生产中的排放水经回收、处理达到回用标准后循环水使用。投资项目积极采用先进技术对各设备排放的“三废”进行治理，对生

53、产过程中产生的废弃物达标后排放，减少了环境污染。六、特殊环境影响分析项目建设地没有明显的地质灾害，建设区域存在滑坡、地面塌陷、地面沉降及地质裂缝等地质灾害的可能行较小，对工程建设、居民生命财产和活动等范围不受影响或称危害不大；当地地区的地震烈度为度，投资项目建筑物的抗震设防烈度为度；项目的建设不会给该地区带来地质灾害。项目建设地没有明显的地质灾害，建设区域存在滑坡、地面塌陷、地面沉降及地质裂缝等地质灾害的可能行较小，对工程建设、居民生命财产和活动等范围不受影响或称危害不大；当地地区的地震烈度为度，投资项目建筑物的抗震设防烈度为度；项目的建设不会给该地区带来地质灾害。七、清洁生产项目承办单位能够

54、将环境保护策略持续应用于整个生产过程和产品服务中，项目生产过程产生的污染物能够达到资源化、无害化处理。投资项目对生产所需原料的购进、储存、领料、消耗都要有详细的记录和完善的组织管理和监督机构，并根据原料和成品的性质，做出明显标识，分类分别存放，使生产场地做到清洁、整齐、安全，不会产生交叉污染。八、环境保护综合评价1、投资项目的选址符合当地的区域规划，符合项目承办单位发展规划，如环境保护措施到位，对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范围内。投资项目产生的污染物在设计中制定较完善的污染防治措施，只要这些措施能够确保实施，就可以使污染物达标排放，对周围环境造成的影响减少到最低程度，从而达

55、到预定的环境保护目标，获得良好的社会、经济和环境效益；总之，从环境保护角度而言，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，投资项目的建设是可行的。2、经过改革开放以来近40年的快速工业化，中国已毫无争议地成为工业大国。然而，尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高，“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。特别是20世纪90年代中后期以来，中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点，导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大，加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间，在一定程度上延缓了产业转型的步伐，加大了工业内部结构调整的难度。通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排，虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势，但与发达国家相比，中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。现阶段中国环境承载能力已接近上限，国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。要突破中国工业由大转强的资源环境约束，必须依靠全新的模式和机制，而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变