2019-2021年战略、经营计划制作说明

1、2019-2021年战略、经营计划制作说明2019-2021年度战略、经营计划制作说明2.1基于产品的战略分析2. L 1分析要求：围绕具体的产品或产品系列为中心展开分析，得出结论和策略2. L 2分析维度参考分析维度分析内容产品外部环境分析宏观政策S经济环境、供应链分析、竞争环境r市场环境分析等相关方需求分析包括现需求和未来潜在需求，对公司的决定或行为能够施加影响或受 其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织的需求产品内部能力分析研发能力：新品研发、系列产品、更新换代、技术改进、问题解决等7 生产交付能力，产能、生产效率、降本增效、工艺、质最管控、计划与 交村等；供应链管理能力：采购降本

2、、仓储物流管理等品牌营销能力：品牌建设、市场拓展等流程、组织与人才能力：流程优化、效能提升、人才培养与储备、组织 与人才的分级管理等产品综合分析生命周期、波士顿矩阵（明星、问题、现金牛、瘦狗八 唧0T分析等Z 1. 3分析工具举例工具名称和应用范围工具内容产品外部环境、内部能力分析的思路、方向和工具参 考匣1产品外部环境、内部能力分析的恿路、产品综合分析工具参考：SWOT.波士顿、生命周期1=cffl产品综合分析工具 参考+docx2. L 4分析结论序号结论维度结论内容参考1产品竞争力各产品的优势和短板，优势的继续提升，短板的应对策略；2产品研发研发规划,如产品开发取舍、转型、升级、加大研发

3、投入等；3品牌营销品牌营销策略，市场拓展策略等；4人力资源组织与人才规划策略等。 * 3. 2019-2021年战略制定3.1战略评价使命、愿景3.1.1具体要求3.1.1.1使命：回答“企业为什么存在”的问题；3.1.1.2愿景：回答“本企业将来想成为什么样的企业”问题。3.1.2展示要求：以PPT形式呈现，格式自行设计。3.2战略制定3.2.1参考模板：请关注附表一：2019-2021年度经营计划战略制定 之“ 2019-2021年战略具体内容”。3.2.2具体要求3.2.2.1请关注参考模板各战略层级及分支的“战略导向”、“战略说 明”，学习网上优秀的 PPT的案例、战略制定工具，根据上

4、文“1、2019-2021年战略分析”的信息、数据和结论反复讨论推敲后，填写 适用于本单位的“战略具体内容”，具体内容需包括：产业发展的改进 方向、技术升级的改进方向、管理体系有效性的改进方向、顾客满意 度的改进方向、资源配备的改进方向等；3.2.2.2 请注意参考模板的“提供单位”列，请根据该列提示选择填写。3.2.3展现形式3.2.3.1建议以PPT形式呈现，每页PPT贴一个战略层级一年的分表；3.2.3.2如有必要，可将形成战略所用的工具和思路以附表形式插入到pptM应页面。323.3 本次战略规划中所有分析结论的支撑数据和分析过程均需一 并汇总报送。3.3关于“ 2019-2021年战

5、略制定”其他说明3.3.1形成战略是一个自上而下、自上而下反复互动的过程，需要达成总 部与各二级部门的一致性；3.3.2战略制定需要非常严谨的逻辑性与可行性，需要反复论证以确保战略方向的正确性，反复论证，要求各单位在分析过程中至少邀请1次集团总经理参与指导，以确保战略方向的正确性。4.2019-2021年战略执行4.12019-2021年BLM业务领先模型构建4.1.1填写工具和说明：4.1.1.1根据BLM模型各组成部分的“输出要求”分别总结，模板不 限，详情见下方附件；BLM业务领先模型.d o cx4.1.1.2 请注意定性和定量的结合，既要有具体的数据，又有体现目 标的方向性和高度，以概括性语言呈现，无需描述过细.5.2018全面财务预算管理5.1具体模板和详细填写方法由集团财务部出具并提供指导。5.2预算周期说明：5.2.1各单位2019年财务科目明细预算：2019年1-12月5.2.2各单位三年滚动预算计划：2019-2021年5.3填写要求：5.3.1财务预算将作为评审的内容之一，财务预算的评审结果与各单位第 一负责人年度考核挂钩，预算 11月30日前未通过评审定稿，根据计划 节点诊断结果，导致未完成的主要责任人， 2018年度绩效结果系数扣减0.05 ；（具体考核请参考人力资源部相关规定）5.3.2各单位在编制财务预算的过程中要与集团财务部保持充