北京大学环境科学大楼工程质量计划

1、 第一章、目的及适用范围1.1 执行公司贯标要求，依据本工程质量计划进行工程质量控制，将工程质量管理和质量保证体系与北京大学环境科学大楼工程的施工管理有机 结合，使施工全过程和影响工程质量的全部因素始终处于受控状态，从而最 终保证工程质量，以体现公司“重信守约、品质达标、热情服务、用户满意”的质量方针。1.2 本质量计划适用于北京大学环境科学大楼工程施工，有效期为 2014年 4 月至 2015 年 11 月。第二章、引用文件及质量目标2.1北京城建北方建设工程有限责任公司质量保证手册（C 版）。2.2北京城建北方建设工程有限责任公司质量管理程序文件。2.3北京大学环境科学大楼工程施工组织设计

2、2.4北京市建委下发的 418#文件2.5质量目标：合格分部工程：合格率 100%优良率 75%分项工程：合格率 100%优良率 80%第三章、概述3.1 总体简介号项目内容工程名称北京大学环境科学大楼工程地址海淀区北京大学建设单位北京大学基建工程部设计单位中国建筑设计研究院质量监督单位海淀区质量监督站资金来源自筹合同承包范围图纸所含全部内容（含降水护坡）结算方式固定总价0合同工期2014.04.21-2015.11.011合同质量目标合格3.2 建筑设计简介序号项目内容1建筑功能本项目是及教学、研究、实践、展览、行政及学术会议于一体的现在综合性学院建筑。2建筑特点地下三层地上五层，基坑较深，

3、施工难度大，外立面造型复杂3建筑面积总建筑面积（m2）205004建筑层数地上五层地下三层5建筑层高地下-3 层 3.9m/-2 层 3.6m/-1 层 3.6m地上3.45 m6建筑高度绝对标高（m）47.5室外地坪（m）47基底标高（m）-12.7基坑深度（m）-12.9檐高（m）17.85建筑总高（m）187建筑平面横轴编号114纵轴编号AH横轴距离（m）100.202纵轴距离（m）50.3508建筑防火建筑耐火等级为一级9墙面保温外墙外贴 30mm 厚岩棉保温板，接触室外空气地板贴 80mm厚岩棉保温板，非采暖空调间与采暖空调间隔墙用 10mm厚玻化微珠保温砂浆，楼板用 10mm 厚酚

4、醛树脂保温板；10外装修檐口干挂花岗石外墙装修干挂石材、干挂铝板、外墙涂料屋面工程上人屋面 10 厚成品地砖面层、局部种植屋面：种植基质；不上人屋面：30厚 1：3 水泥砂浆找坡，最薄处 20 抹平门窗工程外门窗为 PA 断桥铝合金节能窗；内门为成品实木复合门11内装修顶棚刮腻子喷涂顶棚、功能性合成树脂顶棚穿孔吸音复合板顶棚、纸面石膏板吊顶铝合金条板吊顶、矿棉板吊顶楼地面耐磨混凝土地面面层、地砖楼面、防滑地砖楼面、水泥砂浆楼面、防静电活动架空板楼面内墙水泥砂浆墙面、功能性合成树脂乳液涂料墙面、瓷砖墙面、花岗石板墙面、穿孔吸音复合板墙面、装饰吸音板墙面门窗工程木门、防火门、防火隔音门、铝合金窗百

5、页窗、幕墙窗、楼梯/公用部分铺地砖12防水工程地下室防水等级为一级，在钢砼 P8 自防水外侧采用两道 3 厚 II 型高聚物改性沥青防水卷材屋面屋面采用 3+3 厚 PEE 高聚物改性沥青防水卷材（聚乙烯胎基）卫生间、有水机房1.5 厚聚氨酯防水涂料屋面防水等级二级13排水工程上人屋面重力式内排不上人屋面重力式内排3.3 结构设计序号项目内容1结构形式基础结构形式筏板基础主体结构形式框架剪力墙屋盖结构形式钢筋混凝土2土质水位基底以上土质分层情况人工堆积层、第四纪沉积地层地下水位地下承压水无层间潜水静止水位-3-5m设防水位45.5m3地基持力层以下土质类别粘土-重粉质粘土、粉砂-细纱、砂质粉土

6、地基承载力180Kpa4地下防水混凝土自防水等级P8材料防水二级5混凝土强度等级垫层C15梁、板、墙C40 （0.00 以下抗渗等级为P8）构造柱C20序号项目内容6抗震等级工程设防烈度8 度框架抗震等级二级（地下三层为三级）剪力墙抗震等级二级（地下三层为三级）7钢筋非预应力筋及等级级、级钢筋连接20 直螺纹连接，20 绑扎搭接第四章、资源4.1 各类人员配置表详见项目经理部组织机构4.2 主要工程量及材料计划详见生产部门计划。4.3 其它详见施工组织设计。第五章、质量保证措施5.1 项目部管理机构图和质量管理组织机构(见附图)5.2 管理职责项目部各级人员职责及权限详见各部门岗位职责。5.3

7、 合同评审5.3.1 项目经理部经理及经营副经理参加公司组织的有关本工程的合同评审及合同管理。5.3.2 项目经理部与分承包方合同评审由项目经理部经营副经理主持，经营部门、工程部门、技术部门、材料部门、质量部门、财务部门参加。经营部门负责收集、保存评审中形成的文件（合同）。5.3.1 关于分承包方的评审5.3.3.1 项目经理部主任工程师负责组织技术、材料、质量、生产部门对分承包方资质、人员素质或生产能力、产品质量进行考察评审，提出具体要求并形成文件，报甲方或甲方代表认证。5.3.3.2 经营部门根据评审文件要求与分承包方签订合同。5.3.4 对于因顾客原因造成的工程延误，经营部门组织生产部门

8、、材料部门对造成损失进行核实，由经营部门负责与顾客办理签认手续，并填写评审记录。5.3.1 其它执行公司合同评审工作程序5.4 文件和资料的控制5.4.1 目的：控制对公司质量体系要求有关的文件和资料，防止文件和资料的丢失和误用，保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性。5.4.2 文件和资料的分类5.4.2.1 质量体系实施中所涉及的质量文件；质量保证手册和程序文件。5.4.2.2 工程技术文件和资料：包括施工图纸、施工组织设计、施工方案技术交底、各种规范、标准、图册、手册。5.4.2.1外来文件和资料：政府部门及公司下发的各种文件、采购文件、工程合同。5.4.2.2质量记录：包括质量体系运

9、行记录和施工管理过程中形成的隐预检验收记录、质量评定、施工试验、施工记录等各类质量记录。5.4.2.5 工程技术文件和资料、质量体系运行中所涉及的文件及质量记 由项目经理部资料员统一管理保存，并按文件和资料的分类进行编号、登记、归档，按规定对有关文件作好标识。5.4.2.6 由资料员建立各类文件和资料的收发台账、借阅台账，保证与质量活动有关的文件、资料及时发放给相关人员。文件和资料的借阅、传递要及时登记，注明日期，以便查找。5.4.2.7 文件和资料由资料员每月进行一次检查汇总，保证资料的准确、及时、完整性。5.4.2.8 项目经理部制定质量文件的修改：由编制部门提出申请，并填写文件更改申请单

10、，报原审批人审批后，填写文件更改通知单对文件进行修改。5.4.3 文件和资料的保存5.4.3.1 技术员应持有工程施工范围内的全部施工图纸、施工方案、技术交底、施工规程、施工记录、洽商记录及翻样计划等技术资料。5.4.3.2 质检员应持有本工程施工图纸、施工方案、技术交底、质量计划、质量检验标准、质量检查记录、质量评定及质量问题检查记录等。5.4.3.3 材料员应持有本工程物资计划、订货合同、材料验收标准、材料验收、发放使用检查记录。5.4.3.4 各科室配备专（兼）职资料员负责本科室质量职能范围内文件的控制。5.4.3.5 其它执行公司文件、资料控制工作程序。5.5 质量记录控制5.5.1

11、目的：对质量记录进行控制和管理，提供质量体系有效运行和满足工程质量要求的客观证据，实现质量活动的可追溯性。5.5.2 质量记录分类5.5.2.1 工程质量记录包括试验类、施工记录类、质量评定类、验收记录类，分别由材料员及试验员、技术员及施工员、质检员负责提供、控制。由技术股资料员收存。5.5.2.2 质量体系运行记录，指通过对质量体系运行过程进行评审、审核所形成的各类记录。5.5.3 工程质量记录填写要求5.5.3.1 各类工程质量记录填写应规范及时、内容清晰、字迹清楚、签子齐全、不得随意更改，做到完整、齐全、真实、准确地记载质量信息，严禁代签字。5.5.3.2 工程质量记录表格应采用程序文件

12、及市建委下发的 418#文件规定之标准模式。5.5.3.3 工程质量记录应确保与工程进度同步、标明日期，分类别、分项目以工程质量记录发生的时间顺序进行编号、编目。5.5.3.4 其它执行公司质量控制工作程序。5.6 过程控制5.6.1 目的：控制施工生产各环节，确保工程质量。5.6.2 施工准备控制5.6.2.1 管理人员配置项目经理部成立时负责按公司下达的项目部编制文件，依据北京大学 2#、3#教学科研楼工程规模、特点及现场条件确定管理人员，并编制项目经理部组织机构名单，呈报公司企管部批准，经人事部协调配备有关人员上岗。5.6.2.2 技术准备工作a. 项目经理部主任工程师依据施工图纸、规范

13、、标准及公司施工技术管理办法，负责组织编制施工组织设计及各项施工方案并报批；确定关键过程、特殊过程、关键工序。b. 项目经理部主任工程师组织技术人员熟悉图纸，做好图纸会审。技术人员依据施工图纸进行材料翻样，并做好成品、半成品委托加工计划。c.试验人员、测量人员、资料人员分别依据图纸及施工组织设计编制试验计划、测量方案、资料目标设计，报项目经理部主任工程师审批后下发实施。5.6.2.3 劳动力配置由项目经理部经理、生产副经理负责组织外管员依据施工组织设计、施工概预算及合同工期等要求，编制各分部分项工程劳动力需用计划并报外管部审批。5.6.2.4 施工机械及材料准备项目经理部生产副经理负责组织物资

14、股依据施工组织设计和施工方案编制周转材料需用计划及施工机械需用计划，报公司物资设备部，并保证现场材料供应满足施工需要。5.6.3 过程进度计划控制5.6.3.1 工程总进度计划由生产副经理负责组织编制并组织实施。总进度计划包括进度控制、劳动力、工程量及工日等内容。5.6.3.2 阶段进度计划由生产副经理依据总进度计划，对工程不同施工阶段、部位、冬（雨）期施工分别编制施工计划，并负责监督检查实施情况。月、周计划由生产股负责编制及实施。上述计划均应包括进度控制、劳动力 等内容。5.6.3.3 分包项目进度计划控制北京大学环境科学大楼工程各分包队伍由生产科负责组织分承包方依据项目经理部总体月、周进度

15、计划编制配合施工的进度计划，报生产副经理审批。5.6.3.4 施工未按计划完成时，生产部门应填写施工受阻记录，详细记载施工受阻的原因，项目经理部生产副经理负责采取相关措施进行施工协调。5.6.4 过程技术控制5.6.4.1 项目经理部主任工程师组织技术人员根据工程特点，随工程进度及部位的特殊要求，及时编制施工方案，经主任工程师审批后下发实施；有特殊要求的及时报公司技术部审核，总工程师审批。5.6.4.2 现场技术员提前对施工员进行书面技术交底，交底内容应包括：施工准备、材料要求、操作工艺、质量标准、质量控制点及预防控制措施、成品保护、安全规定等内容。交底应依据施工及验收规范、施工图纸并结合本工

16、程特点，具有指导意义及可操作性。技术交底签字齐全后由施工员下发施工班组并作进一步的班前交底。施工过程中生产、质量人员负责监督检查方案、交底的落实情况。5.6.4.3 对于采用新工艺、新技术、新材料的施工过程应编制施工方案，提前报公司技术部审核、总工程师审批，经甲方代表认可后下发实施。实施 过程中各级技术系统人员作好技术指导工作。5.6.4.4 项目经理部主任工程师组织技术、生产、材料、质量股及外埠 施工队负责人不定时到现场检查施工组织设计、施工方案落实情况，并填写施工组织设计中间检查记录表。技术员交底后及时跟踪检查交底 落实情况，并作好记录。5.6.5 过程质量控制5.6.5.1 施工员对所分

17、管工段分部分项工程质量负责，负责组织“三检制”的实施，并填写质量评定表报质量检查员核定。5.6.5.2 质检员对过程工程质量进行监督检查，当发现工序质量不符合 规定要求时，立即对生产部门指出并行使质量否决权，责令整改或停工整顿，直至合格后方可进入下一道施工工序。5.6.6 过程物资控制：材料员对所有进场物资进行验证标识，具体详见进货检验和试验控制工作程序。5.6.7 特殊过程质量控制项目经理部在进行每项特殊过程施工前一周内，应预先对特殊过程能力进行鉴定，填写特殊过程预先鉴定记录，经生产副经理审批后实施。鉴定包括以下内容：a.操作人员必须由经过培训的专业人员进行，持证上岗，严格按施工规范及技术交

18、底要求施工。b.进行特殊过程作业时，必须使用合格的设备仪器。c.特殊过程使用的材料：钢材、水泥、防水材料必须有合格证，经复试合格后使用。d.技术人员的资质应符合要求。技术交底应严格按技术规范和设计交底进行。e.特殊过程施工时，应注意气候环境状况，对可能影响质量的环境因素应采取适当的防范措施。f.特殊过程作业时应对参数进行控制。g.当人员、设备、机械发生变化时应对特殊过程能力重新鉴定。 5.6.7.1项目经理部生产部门负责对特殊过程作业人员、设备仪器、气候环境进行鉴定，技术部门负责技术人员资质的鉴定、技术交底的审核和材料的复试工作。材料部门负责材料的进场检验验收工作。5.6.7.2项目经理部主任

19、工程师应严格审查砼搅拌站及外加剂厂家的资质，督促砼搅拌站提前做砼抗压强度的试验及检测。工程部门对特殊过程施工进行检查，填写特殊过程检查记录。5.6.7.3 质检员对特殊过程施工进行监控，作好检查记录。5.6.7.4 由主任工程师定期组织技术、质量、生产人员对特殊施工过程进行联检，对存在问题进行质量问题分析，由技术员做出预防及改正措施，施工员做跟踪检验记录，质量员做核查记录。5.6.8 其它执行公司过程控制工作程序。5.7 过程检验和试验5.7.1. 目的：在施工过程中进行监测，避免不合格产品，确保工程质量。施工生产过程中必须按照验收规范、评定标准进行检验和试验。未经检验和经试验或检验不合格的工

20、序不得转入下道工序。5.7.2. 项目经理部生产部门负责过程检验、试验的组织和管理工作。5.7.3. 施工过程中的检验。5.7.3.1 施工过程检验项目主要包括施工检验、隐蔽工程验收、预检、自检、交接检、结构验收、质量评定等内容。5.7.3.2 检验控制点：本工程检验控制点为：防水施工、纵向钢筋的连接、框架梁与柱的节点控制、预埋件的安装、梁柱模板的加工安装。由质检员、施工员负责依据施工及验收标准进行检查控制。5.7.3.3 质检员在施工过程中必须进行日常检查和定期检查，对重要部位、隐蔽部位进行中间检查和交接检。发现问题及时纠正，并视严重程度签发质量问题监察通知书。5.7.3.4 施工员负责组织

21、严格执行“三检制”。5.7.3.5 分项工程由施工员组织有关人员评定。施工员填写质量评定表，技术员填写分项工程隐（预）检单及工程报验单，报质检员核定。质检员核定后报监利核查，各方认可签字齐全后转入下道工序施工。检查所形成的文件由技术部门资料员收集管理。5.7.3.6 分部工程由主任工程师组织人员核定，质检员评定，基础、主体结构、装修施工分部工程评定及重点部位由质量部组织核定。5.7.4 过程试验过程试验分为由试验员联系试验室进行试验和施工员、 技术员、质检员现场进行试验两部分。试验项目和要求详见418 号文件及公司试验工作管理办法。试验记录及时传递给资料员保存归档。5.8 进货检验和试验控制5

22、.8.1 目的：保证所接收的物资经过验收控制，满足质量要求。5.8.2 材料员负责物资进场或入库的数量检验、外观质量检验、材质证明文件的收集，并及时传递给资料员；试验员负责物资抽样和送检工作，并及时将检验记录取回移交给材料员、资料员。未经检验和试验或经检验和试验不合格品，材料员作好标识，不得使用。5.8.3 商品砼由技术员提供需用数量、应用部位及技术要求，试验员负责检查入场砼的质量，每工作台班抽样次数不少于 2 次，检查砼坍落度及和易性，并做好记录。商品砼的相关资料由试验员负责向砼公司索取，并及时移交给资料员归档保管。5.8.4 如因生产急需，未及检验和试验或结果尚未出来的物资（必须可追回和可

23、更换而不影响工程质量）投入使用时，由工程施工负责人提出紧急放行物资申请表，注明使用部位、放行原因，主任工程师批准后报监理认可后，材料员在物资上作“紧急放行”标识。5.8.5 其它执行公司进货检验和试验工作程序。5.9 检验和试验状态的控制5.9.1 目的：规定合适的标识方法，标明物资施工过程的检验和试验状态，确保只有经过检验和试验合格后的产品才能使用或转序。5.9.2 项目经理部主任工程师负责组织实施状态标识工作。材料员负责材料、安装设备的状态标识，施工员、质检员、技术员负责施工过程的状态标识。5.9.3 检验和试验状态分类a. 未经检验和试验；b. 已经检验和试验待定；c. 经检验和试验不合

24、格；d. 经检验和试验合格。5.9.4 检验和试验状态标识方法5.9.4.1 物资状态标识为“未检”、“待定”、“合格”、“不合格”四种，其状态标识牌可与产品标识标牌同用一标牌，标牌上注明产品名称、规格、数量、产地及检验状态。5.9.4.2 施工过程检验和试验状态标识. 施工过程状态标识由项目经理部主任工程师负责组织，以试验报告、试验记录、隐预检记录、施工记录、分部及分项质量评定记录等进行标识。 各种记录必须有参检人员签字。. 施工过程中上道工序没有检验和试验的合格标识，不得转入下道工序。5.9.5 其它执行公司检查和试验状态工作程序。5.10 产品标识和可追溯性的控制5.10.1目的：通过对

25、工程物质及工序进行标识，防止混用，必须时可追溯。5.10.2物资的标识5.10.2.1 物资进场（入库）后，由材料员负责进行标识。5.10.2.2材料员负责收集材料的材质证明、产品合格证、核查加工件验收单、加工表。5.10.2.3库存物资以入库验收单、进货台账和标卡进行标识，标识应注明物资名称、规格、计量单位、批号、单价等。5.10.2.4现场物资以标牌进行标识，标识应注明物资名称、规格、批号。5.10.3 项目经理部测量班负责工程测量标点的巡查、保护、标识工作。基准标点经发现有异常的，在自行校核的前提下，通知公司进行精密校核，若施工中标点有碍施工，应预先编制标点移动方案，经技术部批准后，由主

26、任工程师组织人员进行标点移动，测量班做好记录，收集相关文件。5.10.4 施工过程的标识施工过程以施工日志、隐预检验收记录单、特殊工序记录等方法进行标识。分部分项工程由质检员、技术员共同标识。5.10.5 项目部生产、技术、质量、材料、预算等部门，对其所负责范围内的记录标识的可追溯性负责，保证其标识的完整性、连续性、接口正确，具有可追溯性。5.10.5.1 施工过程标识的文件、资料由资料员整理保管，以便追溯。5.10.5.2 材料员负责进货验收单、进货台账等材料标识的管理以便追溯。5.10.5.3 生产部门负责日进度记录、工程受阻记录、工序状态标识记录并保存。5.10.5.4 技术部门负责方案

27、、技术交底跟踪检查记录并保存。5.10.6 其它执行公司产品标识和可追溯性工作程序。5.11 检验、测量和试验设备控制5.11.1 目的：对影响产品质量的所有检测设备进行控制、校准和维护，保证其检验测量和试验能力满足要求。5.11.2 检验、测量和试验设备管理办法详见北京城建北方公司环境科学大楼工程项目经理部管理制度汇编。5.11.3 所购置的检验、测量和试验设备生产厂家必须具有计量器具生产许可证书，产品有 CMC 标志。5.11.4 检测工具必须是经检定合格并具有标识的，标识分为合格、限用、封存、禁用五种。由项目经理部计量员根据设备检定结果进行标识并记录。其中 50m 钢卷尺必须经国家批准授

28、权的检定机构检测。5.11.5 检验、测量、试验设备由项目部各对应口使用者保管，由计量员依其检定周期进行检定并记录，建立台帐。5.11.6 其它执行公司检验、测量和试验设备控制工作程序。5.12 纠正和预防措施5.12.1 目的：调查分析施工过程中存在或潜在的不合格原因，制定有效措施，防止其再发生或避免其发生。5.12.2 纠正措施5.12.2.1 项目经理部质量部门负责收集不合格信息，并做好记录台帐。5.12.2.2项目经理每月组织一次质量分析会，由项目经理部主任工程师、施工负责人、技术、质量、材料、施工人员参加，对工程经常出现的质量问题进行分析调查，主任工程师组织编制纠正措施，经项目经理审

29、批后，交施工负责人实施，质检员负责监督检查，验证实施情况。月度质量分析会应包括以下内容：质量问题、原因分析、会议记录及纠正措施。5.12.2.1 施工中出现较严重质量事故，由项目经理主持召开分析会，生产副经理、主任工程师及生产、技术、质量部门参加，分析调查原因，技术部门制定纠正措施，生产部门负责实施，质量部门验证。上述各过程均应形成相应文件。5.12.2.2对外部、内部质量审核中提出的不合格项，项目经理组织相关人员按程序文件要求及时制定纠正措施，报公司技术质量部进行验证。5.12.3 预防措施5.12.3.1 项目经理部质量部门根据检验、试验和验证记录、质检记录发现不合格信息，做好潜在不合格信

30、息台帐。5.12.3.2 在质量分析会上，质量部门及生产、技术、材料部门提供潜在不合格信息，参加会议人员对潜在不合格项进行分析，找出根本原因，由项目经理决定制定预防措施，明确措施制定者、审批者、实施者。预防措施由质检部门收存。5.12.3.3 质检部门对预防措施实施的有效性进行验证，并填写措施跟踪检查记录。质检部门对其制定及实施过程中的有效性有权提出修改或制止实施。5.12.4 其它执行公司纠正和预防措施工作程序。5.13 采购及产品搬运和贮存的控制5.13.1 目的：根据工程质量要求，选择合格分承包方，制定采购文件，对所采购物资进行验证，保证所采购工程物资满足规范、标准及合同要求；避免工程物

31、资在搬运、贮存过程中损坏，影响工程质量。5.13.2 采购5.13.2.1 生产部门根据施工组织设计及工程进度计划编制阶段性材料计划表，报材料部门。5.13.2.2 材料股依据施工组织设计、施工方案及工程进度计划、工程股提供的材料计划表编制材料需用计划，报主任工程师、分管领导及项目经理审核，并报公司物资部审批。大宗材料设备按公司有关规定，由公司物资设备部组织，材料分公司购置。5.13.2.3 项目经理部经公司委托购置的 AB 类物资由材料部门填写分承包方审定表，报主任工程师审批。主任工程师组织人员重点对各分承包方资质、供应能力、产品质量、价格及样品检测、复试结果进行综合评定，确认合格后报经理审

32、批。5.13.2.4经营股负责与分承包分签定采购合同。生产、技术、质量部门对供货质量、技术等提出书面要求，进货过程中进行监控，并做好记录。5.13.2.1上述过程形成的采购合同由材料股、经营股负责收集管理。5.13.2.2对商品砼分承包方的选择及评审、合同签定仍执行 2.32.5 条款。5.13.3产品搬运和贮存5.13.3.1项目经理部材料部门制定物资的搬运、贮存管理办法，负责建立控制物资的收发管理台帐。5.13.3.2存放于现场的大批量材料、机械设备，由材料部门依据施工现场总平面图布置图及施工现场管理工作实施细则统筹布局存放，合理有效保养。5.13.3.3大型机械设备的搬运之前由大型机械设

33、备租赁站技术股组织，生产、材料部门参加，编制搬运方案，报主任工程师审批后付诸实施。5.13.3.4分包单位料具的搬运、贮存由项目经理部统一管理。5.13.4 其它执行公司采购工作程序及 产品搬运和贮存工作程序。5.14 不合格品的控制5.14.1 目的：控制不合格品的标识、记录、评价和处置，防止不合格品的使用或转序。5.14.2不合格施工工序的控制5.14.2.1 工程技术、质检、生产人员在施工过程中发现问题均应及时纠正；不能及时纠正的由质检员发质量问题通知、整改记录给生产部门，并由 生产部门去落实，质检员验证合格后，方可进行下道工序。技术员无法评审 处置的报主任工程师评审处置，质检员验证合格

34、后转入下道工序施工。5.14.2.2施工生产中造成工程质量事故的，技术、质检、生产部门对不合格工序进行详细的记录，提供依据，由主任工程师报公司、顾客及其代表、必要时约请设计单位，并组织上述各方召开会议，项目经理、生产副经理及技术、生产、质量等有关部门参加，分析调查原因，制定整改措施，指定人员负责实施、检查。会议形成会议纪要分发与会各方。5.14.3 其它执行公司不合格控制工作程序。5.15 最终检验和试验控制5.15.1 目的：确定单位工程竣工后的质量情况，并证实满足规范及设计要求。5.15.2北京大学环境科学大楼工程分为基础结构、主体结构、装修施工、屋面四个大的分部分别进行最终检验。5.15.3 分部工程完成