古交项目策划

1、交热力项目部策划一、工程概况1. 本标段线路概况拟建古交兴能电厂至太原供热主管线工程是配合古交 兴能电厂至二号加压泵站供热主管线铺设需求而设，我项目 承建该工程的二标段，即边山路K1+820- K6+831部分，为双线直埋热力管道，主管径DN14O0供水、回水各两根管。管线基本在山区布设，沿既有边山公路铺设，左侧靠山、右 侧紧邻汾河。其中 K3+970- K4+539段共569米现状为古交 市河口镇河康大街，道路维持原断面宽度24米。管槽设计中心线与道路现状中心线重合。其余区段均需先施工路基土 方，然后铺设热力管道，在管道上再进行道路工程施工。沿 途经过古交市河口镇火山村、寨上村、河口村和河下

2、村共四 个自然村。主要工程内容：双线直埋热力管道，主管径DN14O0供水、回水各两根管，线路全长5km,包含配套管线敷设。2、主要工程数量地基钎探 42191m2,挖土方 56021,挖石方188467m , 填中砂58791nt 填土方9747001,内土方倒运 11209001,石 方外弃1484680,焊接管道20048m C35钢筋混凝土井室 8座（钢筋混凝土 697m3）详见下表序 号工程名称单位数量备 注1土石方地基钎探2 m42191.2挖一般石方石方开凿3 m40000挖沟槽土方4m以内三类土 土方开挖3 m27452.09挖沟槽土方6m以内三类土 土方开挖3 m27701.2

3、挖沟槽石方石方开凿3 m146730.772阀门井FM1-2-1重型井盖井座制作、安装座6铸铁踏步制作、运输、安装kg174预埋铁件制作、安装t0.2883泄水井XS1-2-3、XS1-2-4重型井盖井座制作、安装座124放气井XS1-2-5、XS1-2-6重型井盖井座制作、安装座85泄水附井（一） 三 座重型井盖井座制作、安装座66主线直埋式预制保 温管（供水管） 安装聚氨酯预埋直埋保温管1420*20m10024直埋式预制保 温管（回水管） 安装聚氨酯预埋直埋保温管1420*18m10024聚氨酯预制直 埋保温管热压 弯头安装聚氨酯预埋直埋保温管热压头个248阀门安装放气阀、涡轮传动金属硬

4、密封 焊接球阀。个327探伤、保 温管到焊口无 损探伤X光射线探伤80mm*300mm片418168运输钢管、管件 二次运输运输按5km计算t15781.7889施工临时 用电电力电缆VLV22-1KV-5*95MM电缆m2500电力电缆VLV22-1KV-5*70MM电缆m2500配电箱配电箱安装、拆除台50二、架子队配臵及劳务资源配备依据现场调查及工期安排，本工程分为两个施工段共安排3支劳务型架子队组织施工，其中2支土建施工架子队，1支管道安装施工架子队。其中：土建班组6个，安装班组6个。从K4+560处分为2个施工作业面，该处为预热段与自 然补偿端断开3米处。在具备施工条件的前提下每个施

5、工段 形成23个工作面，见缝插针形成平行流水作业，确保按 期完工。1. 土建第一架子队该架子队负责 K1+820 K4+560段，长约2.740km ,主要 数量：地基钎探23121ml ,开挖土方30700卅开挖石方103280m，夯填中砂 32218,夯填土方 53414,场内土方 倒运61425,石方外弃 81360m。下设土建班组6个，负责第一架子队管辖范围内沟槽土 石方各种井室的土建工程。2. 土建第二架子队该架子队负责 K4+560- K6+831段，长约2.27km，主要 工程数量：地基钎探 19070卅，开挖土方25321mi，开挖石方85187m，夯填中砂 26573m,夯填

6、土方 44056,场内土方 倒运50665,石方外弃 67108nL下设土建班组6个，负责第一架子队管辖范围内沟槽土石方各种井室的土建工程。3管道安装架子队该架子队负责 K1+820 K6+831 段，长约 5.011km 主要 有：直埋式预制保温管（供水管）安装 10024m直埋式预制 保温管（回水管）安装10024m聚氨酯预制直埋保温管热压 弯头安装 248 个，阀门安装 32 个。下设安装班组 6 个，负 责段内直埋管道安装、阀门安装等安装工程。三、大型劳务队伍配备该项目共配备大型劳务队伍 3 支，其中：土建队伍 2 支， 管道安装队伍 1 支。其中，土建第一架子队与管道安装架子 队施工

7、的 K3+970-K4+534 段，于 2014 年 9 月 1 日开工。劳 力及机具配臵要求详见附表。四、项目分部承包经营模式1 承包模式 项目部依据合同后评估并结合劳务招标、物资招标的实 际情况编制责任成本预算，并按照责任成本预算结合项目分 部的具体分工及施工进度与项目分部签订了责任成本承包 合同。合同中明确了项目部和项目分部的职责分工和义务， 明确了施工任务及成本控制卡控重点。项目分部依据与项目 部签订的承包合同，与劳务队伍签订劳务分包合同。责任费 用根据项目分部实际情况及公司有关文件的规定进行测算， 包干使用。2考核兑现（1）在收入方面，每月 20 日前由各项目分部向项目部 提报经现场

8、监理确认的当月实际完成的工程量及形象进度， 项目部工程部复核后编报统计月报送核算部。核算部负责向 项目分部每月验工计价，单价执行项目部向项目分部下达的 承包预算单价，数量以现场核实的为准，项目部每月指导项 目部分部完成月度经济分析，并上报项目部核算部，核算部 分析，整理后，报项目部领导。（2）在成本方面，坚持层层分解负责的原则，依据承 包模式在开工前项目部与项目分部签订承包合同，项目分部 与劳务队伍签订劳务分包合同。项目分部按月召开月度核算 分析会，季度末召开季度经济活动分析会，分析节超原因， 并将经济活动分析资料上报项目部。项目部对项目分部考核 实行“月核算、季兑现、年清算”的原则。项目分部

9、季度按 当季成本结余额的 30%兑现。年末进行责任成本清算，成本 结余的 60%由项目分部兑现分配， 兑现额计入项目分部成本； 40%归项目部，在计价中核减项目分部收入。因项目分部自 身管理不善造成季度责任成本亏损的，对经理和书记进行谈 话、诫勉； 连续两个季度亏损的或单季亏损额较大的，经理、书记给予撤职处分。项目部分承担的施工任务结束后，累计 成本超支的，项目部分部管控层按缴纳比例抵扣风险抵押 金，直至扣完为止。五、财务核算管理1成本费用核算及资金支付（1）人工费管理 项目分部班组发生的工费，由项目分部核算员按工班名 称、工程件名按月进行结算，每个月 26 日，项目财务部门 以核算部门提供的

10、班组验工结算单、收方单、相关扣款资料 为附件进行账务处理。 如果未能按时上报， 给予相应的处罚。（2）材料费管理 项目分部材料采购由项目部物资部门负责，项目分部物 资部门负责材料收发，所有费用支付由项目部负责。每个月 26 日项目分部材料员按工班名称、 核算单元、 成本主体编制 材料动态报表，由项目分部负责人验收、项目部物资部门复 核、项目负责人审批后，交项目部财务部门进行账务处理。 如果未能按时上报，给予相应的处罚。（3）机械费用管理 项目分部机械租赁由项目部物资部门负责，项目分部承 担机械费用，机械费用的支付由项目部负责。项目分部发生 的机械租赁费用， 由项目部物资部门按工班名称、 工程件

11、名、 成本主体编制机械费用分配表，由项目分部负责人复核、项 目部负责人审批后，交项目部财务部门进行账务处理。如果 未能按时上报，给予相应的处罚。2工资发放管理（1）项目分部管理人员工资 每个月末项目分部劳资人员需向项目部劳资人员上报 经经理签认的考勤表。项目分部管理人员工资由项目部劳资 人员计算，经分部经理确认、项目部经理、书记考核审批后 发放。管理人员的工资均以银行卡支付，银行回执原件作为 财务发放的依据存档保存。（2）班组工资 每个月末由工班长向劳资人员上报经分部经理审批过 的考勤表，经过分部经理、书记、技术负责人考核和研究， 由劳资人员做出工资单，经工班长、分部经理、书记、项目 部经理签

12、字后交给项目部财务。工资均以银行卡支付，银行 回执原件作为财务发放的依据存档保存。3费用核对及分析 每个月末核算人员和财务部门核对当月发生的费用，核 对无误后，项目分部在规定的时间内召开经营分析会，就其 中实际发生的费用和项目部下达的相关费用指标进行对比， 对差额超过 50%的费用进行详细分析，查找超支的原因。在 查找出超支的原因后，项目分部需采取具体的控制措施，尽 量降低相关费用的发生，最终使总费用控制在合理的范围之 内。项目部财务部门作为现场经费及成本的主责部门，将做 好责任费用及成本的归集，责任费用及成本的归集需遵循真 实性、一致性、及时性原则。真实性：财务部门将对发生业 务的真实性进行

13、监督；一致性：财务部门月末将及时和各项 目分部核对当月发生的费用成本，保证双方所统计的数据准 确一致；及时性：项目分部对当月发生的费用及成本要及时 报销结算，同时财务部门要根据项目分部提供的审核签认过 的单据及时入账，以便于双方进行核对。六、成本控制1人工费方面：劳务队伍的劳务分包合同，整个项目 统一策划的大小临工程合同由项目部签订，签订合同后，项 目部及时向项目分部进行合同交底，明确合同内容，避免成 本重复发生。项目分部负责劳务合同消耗数量的控制，定期 对合同进行清算及分析，并登记合同履行情况台账。项目分 部根据与项目部已签订的责任成本承包合同继续与工班组 签订工班协议分解劳务费用，严格控制

14、劳务用工的消耗数 量，在月度核算对比时工费合计不超过责任成本承包合同中 的费用。2材料费方面：项目分部要坚持月度盘点核算管理， 编制项目分部月份动态表，并每月按核算单元建立物资消耗 台帐；按月对实际完成工程量应耗物资数量与实际消耗量进 行统计对比，及时发现盈亏情况，发现问题解决问题，制定 下步改进措施，保证物资有效利用、节约成本。每个工号完 工后要及时清点核算，由劳务队伍或班组原因造成物资亏损的，当月在计价中扣除3机械费方面：项目部要按核算单元对责任成本预算 中的机械设备使用费进行分解， 落实到劳务队伍、 项目分部、 班组。对当月已完工程实体量应使用机械设备台班数量与实 际使用数量进行对比，分析节超的原因，采取纠正措施。由 于项目分部管理不善或分包队伍原因造成的机使费超用，项 目部必须在当期结算中予以扣除。4责任费用方面：责任费用实行包干使用，定期对责 任费用节超情况进行考核，严格按照承包合同控制费