管代-风险机遇所采取措施有效性评价报告Q

1、IATF16969质量风险机遇所采取措施有效性评价报告章条号（过程名称）潜在的风险事件归口机会部门4.1理解组织及其市场潜力巨大，有行环境业发展空间4 组4.2理解利益相关1.人员工资增长、 流动快；方的需求和期望2.管理不规范，费用增织及4.3确定质量管理加 ；高层其环体系的范围3.技术简单，无更高技术行业地区领先位置境含量4.4质量管理体系4.货款回收不及时及其过程 .5.1领导和承诺 .5 领5.2质量方针高层组织结构调整导1.管理不规范，费用增加5.3组织角色、职责和权限6 质6.1应对风险和机1.风险识别不全面、不到办公1. 增强企业抗风险量管位能力遇的措施室理体2.未制应对定风险措

2、施2. 提高运行效率应对风险的措施（一）组织及其环境相关方的需求和期望质量管理体系的范围总过程识别分析、总过程顺序及相互关系矩阵总经理岗位职责权限QD5.2.1 质量方针QD5.3.1 各岗位职责权限QD6.1.1 风险机会控制规范应对风险的措施 （二）1. 引入体系管理2. 建立新产品开发战略3. 采用机械化、流程化作业，降低成本4. 选择优质客户长期合作，快速回收资金5. 定期管理评审1. 制定方针管理的规范2. 及时进行管理评审制定风险机会控制规范，不断开发利用内外部资源有效性评价有效有效有效1 /4系策划7 支持6.2 质量目标及其实现策划 .6.3 变更策划7.1 资源7.1.3 基

3、础设施7.1.4 过程作业环境7.1.5 监视和测量资源 .7.1.6 组织的知识7.1.2 人员 7.2 能力7.3 意识1、制定目标并展开分体系目标及变更策划不充解到有关职能层次部有效分及时、不全面影响工作质量QD6.2.1 质量目标及分解计划门和个人质量QD6.3.1 质量体系变更策划规范2. 及时进行内审、管理评审等货款回收不及时财务订单增加财务管理规范制度有效设备老化存在隐患，配备设备设备总效率高QD7.1.1 基础设施控制规范不到位QD8.5.7 应急计划控制规范环境差影响产品符合性和QD7.1.2 过程作业环境规范生产精益生产，环境改善QD7.1.3 安全生产管理制度人员健康QD

4、7.1.46S 现场管理制度监测资源不准确影响产品质量预防监测设备保证按照应急计划控制规质量监控QD7.1.5 监测资源控制规范范进行应急处理缺乏知识产权保护意识，人事做大做强开拓市场QD7.1.6 知识管理规范积累不够深厚。奠定良好基础人员工资不断增长、流动人力资源的优势发人事挥可更好提高组织QD7.2.1 人力资源控制规范大的工作效率2 /47.4 沟通7.5 形成文件信息8.1 运行策划和控制.8.2 产品和服务的要求8.3 产品和服务的8 运设计与开发作8.4 外部提供过程产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供缺乏内部沟通良好意识和人事信息传递及时到位QD7.4.1 信息交流沟通控制

5、规范有效渠道准确无误缺乏统一信息平台，缺乏人事在内外部需要情况下，及时提供体系运QD7.5.1 文件信息控制规范建立考核机制保密安全意识；行政作证据先期策划欠缺导致运行出技术提高交付及时率QD8.1.1 运作策划和控制规范在策划时运用跨职能现问题部门联合参与作用未深刻理解需求致产品要销售市场潜力巨大，订单QD8.2.1 产品和服务要求的确定加大新产品开发力度求不完整全面增长态势规范增强竞争优势和市QD8.3.1 产品设计开发控制规范不断开发新产品、应技术简单无更高技术含量技术用新技术、采用新工场占有率，QD8.3.2 变更控制规范艺1. 缺乏战略供应商评价机QD8.4.1 供应商管理规范制外部

6、资源的整合运采购QD8.4.2 外部提供过程产品服务2. 对供方控制计划不充营。控制规范分；手工操作过多，未采用自QD8.5.1 生产服务提供控制规范制定应急计划控制规提高交付及时率和范，对涉及公用事业动化或半自动化加工测试生产QD8.5.2 标识可追溯性控制规范产品质量中断造成交付及时进手段QD6.3.1 质量体系变更策划规范行应对有效有效3 /49 绩效评价 .10 改进 .8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后活动8.6 产品和服务的放行8.7 不合格过程输出9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10.1 总则标识不清，损坏或丢失易销售完好无损可增强顾造成顾客不满意客满意率顾客投诉抱怨生产行业发展空间大销售产品不合格遭投诉退货质量保证提交客户产品质量不合格的赔赏质量防止不合格产品非预期使用交付顾客满意指数低，有抱怨销售顾客满意度提高内审员技能需要提高质量提高体系运作效率和符合性部分管理输入不充分导致高层提高企业管理总体问题较多水平产品、管理问题缺陷影响提升质量增强顾客公司的产品质量、工作质质量满意量QD8.5.3 顾客供方财产管理规范有效QD8.5.4 产品防护交付控制规范QD8.5.5 仓库管理规范QD8.6.1 产品和服务放行控制