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文档简介

1、【企业广州越秀企业（集团）公司编号 :QP/MA08管理】qp-ma0程 序 文 件8 管理版号 :A评审标题 :治理评审程序页码 :1/21.0 目的评判现有质量体系的适宜性、有效性以确定是否需要对质量体系加以改进。2.0 适用范畴本程序适用于公司质量保证体系的评审。3.0 职责3.1 治理者代表：负责评审的组织、记录及监督实施。3.2 各部门 ：负责预防（改进）措施的执行。3.3 董事长或总经理：负责治理评审打算的批准及质量体系的评审。4.0 工作程序4.1 评审内容4.1.1 质量体系是否符合市场的变化及满足公司的质量方针及目标的要求。4.1.2 组织机构、人员配套和职责分工是否合适、资

2、源是否足够。4.1.3 质量体系的结构和实施情形是否合乎要求。4.1.4 最终产品的实际情形以及与质量要求的符合性。4.1.5 客户及内部反馈信息的处理。4.1.6 预防（改进）措施的实施情形。4.1.7 顾客中意评估情形。4.2 评审之前，由治理者代表拟制治理评审打算 ，组织预备评审所需要之数据、文件及资料。评审所用的资料要紧由各部门提供，要紧包括内部质量审核报告、各部门质量记录、客户投诉、客户中意度调查表、预防（改进）措施报告。4.3 总经理批准治理评审打算 。4.4 每年至少进行一次治理评审， 必要时（市场需求和组织机构有重大变化，严峻的质量咨询题等）可由治理者代表提议，增加评审的频次。

3、4.5 评审工作在董事长或总经理主持下按打算进行，治理者代表亲自或指定人员填写治理评审记录 。广州越秀企业（集团）公司编号 :QP/MA08程 序 文 件版号 :A标题 :治理评审程序页码 :2/24.6 治理评审终止后，治理者代表按照治理评审记录编制治理评审报告。4.7 治理评审报告上报董事长或总经理批准、签发。4.8 对治理评审中提出的咨询题，由治理者代表组织各有关部门具体制订预防（改进）措施，并编写预防（改进）措施报告 ，提交有关部门实施。在规定期限内，治理者代表亲自或托付人对其验证，直至达到预防或已改进且有效的目的为止。治理者代表随时向董事长或总经理报告执行情形。4.9 本程序的有关记录由治理者代表储存。4.10 治理评审编号规则： XX X序号年号5.0 有关文件及记录QR-21-02/A治理评审打算QR

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