部门年度目标考核及预算

1、泉州*鞋服有限公司 2008 公司工作目标及预算表考核周期（自 2008 年2月1日至2009年1月31日）项 目指标 维度部门工作目标权重自评 得分上级评分终评 得分-一一财务层面品牌销售额万，年度回款率达 %，库存不超过 %。外贸销售额万，年度回款率达 %。原有库存07年之前库存处理% , 07年库存处理%。公司预算准确率为 85%-二-客户 层面品牌拓展重点放在长江以南，省代发展家，区域代理家。原有客户销售平均增长率为%。新单店加明家，原单店加明流失流率不超过%。三内部运营层面建立营销队伍结构，稳定的营销人员及可行的营销政策。建立完整品管管理体系，出厂合格率达98%四学习 成长面班组长及

2、职能部门管理人员培训参与率不得少于36小时班组长及职能部门管理人员流动率不超过10%, 线员工流动率不得超过8%部门管理制度，每月1篇，总经理批准认可并执行。合 计分部门工作费用预算公司财年初预算公司财年底实际费用1、用人费用：270.0万元2、设备费用：256.7万元3、事务费用：145.9万元4、其他费用：35.0万元预算总额：707.6 万元（说明：必须附预算费用明细表）1、实际用人费用：万元2、实际设备费用：万元3、实际事务费用：万元4、实际其他费用： 万元实际费用总额：万元（说明：必须附年底实际费用明细表）泉州*鞋服有限公司2008财年部门工作目标及预算表考核周期（自 2008 年2

3、月1_日至2009 年1月3 日）部门： 开发部被考核人（部门负责人）： 考核人（签字）： 项目指标 维度部门工作目标权重自评 得分上级 评分终评 得分-一一财务层面部门费用预算准确率为85%。因设计引起质量损失不超过2000元。-二-客户 层面服装款式投放市场的成功率为70%。生产部、技术部、业务部对本部门工作满意度达80%。三内部运 营层面整年产品开发数量不低于800款。设计开发资料归档 100%符合管理流程。四学习 成长面设计师助理以上人员流动率不超过20%部门员工参加部门培训不低于36小时合 计分部门工作费用预算部门财年初预算部门财年底实际费用1、用人费用：30万元2、设备费用：1万元

4、3、事务费用：10万元4、其他费用：55万元（实样、辅料15万，买样衣20万，奖金提成20万）预算总额：96万兀（说明：必须附预算费用明细表）1、实际用人费用：万兀2、实际设备费用：万兀3、实际事务费用：万元4、实际其他费用：万兀实际费用总额：万元（说明：必须附年底实际费用明细表）泉州*鞋服有限公司2008财年部门工作目标及预算表考核周期（自 2008 年2月1日至2009 年1月31日）项 目指标 维度部门工作目标权 重自评 得分上级 评分终评 得分-一一财务层面品牌销售额万，年度回款率达 %，库存不超过 %。外贸销售额万，年度回款率达 %。原有库存07年之前库存处理%，07年库存处理%。-

5、二-客户 层面品牌拓展重点放在长江以南，省代发展家，区域代理家。原有客户销售平均增长率为% 。新单店加明家，原单店加明流失流率不超过%。三内部运因销售部引起的配货差错率不超0.5%，对账正确率100%。建立营销队伍结构，稳定的营销人员及制定可行的营销政策。营层面四学习 成长面部门员工参加培训时间不得低于36小时。部门管理制度，每月 1篇，总经理批准认可，并执行。合 计分部门工作费用预算部门财年初预算部门财年底实际费用1、用人费用：2、设备费用：3、事务费用：4、其他费用：（说明：必须附预56万元1、实际用人费用：万元元元元页：万兀1.5万元238.5万元万元预算总额：296万兀艮算费用明细表）

6、2、实际设备费用：万3、实际事务费用：万4、实际其他费用：万实际费用总额（说明：必须附年底实际费用明细表被考核人（部门负责人）：考核人（签字）：部门：营销中心泉州*鞋服有限公司2008财年部门工作目标及预算表考核周期（自 2008 年2_月1_日至2009 年L月31日）部门： 财务部被考核人（部门负责人）：考核人（签字）： 项目指标 维度部门工作目标权重自评 得分上级 评分终评 得分-一一财务层面部门费用预算准确率 90%以上控制费用增长率低于销售额或利润率的5%-二-客户 层面公司内部员工工资结算准确率99以上各供应商及外协厂往来款结算准确率100%“税收保全工作”完成率98%以上三内部运 营层面以“管家婆”财务软件管控“杰米熊”成品达100%以“用友”财务软件管控面辅料达100%定时、定点抽查“杰米熊”成品及面辅料15-20%四学习 成长面100%参加税务部门专业知识学习，掌握运用现行税收政策日常工作中，随时、随地培养本部门人员加强公司的财务管 理每年向“杰米熊”销售市场输送1-2名财务管理人员合 计分部门工作费用预算部门财年初预算部门财年底实际费用1、用人费用：12.6万元2、设备费用：1.8万元3、事务费用：0.3万元4、